Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2013

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra nye og kendte foreninger for 2013.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud for 2013 for 447 kendte og 14 nye foreninger, jf. bilag 1, 2 og 2 a,
at Folkeoplysningsudvalget giver afslag til 32 kendte foreninger, som ikke har overholdt ansøgningsfristerne. Ansøgningerne behandles på næste møde sammen med ansøgninger til fristen 1. februar 2013 (bilag 3). Dermed gives også afslag på 2 dispensationsansøgninger (bilag 3 a),
at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud til undervisning til 4 kendte foreninger (bilag 4),
at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på forhøjelse af driftstilskud til Boldklubben af 1893, Amager Judo Skole, Copenhagen Genbukai, FC Mogadisho og Københavns Lille Musikskole og tildeler foreningerne samme driftstilskud som i 2012,
at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på driftstilskud til 15 foreningers nye eller ændrede lejemål (bilag 5),
at Folkeoplysningsudvalget godkender driftstilskud til Carlsbergboblen på 95.767 kr. for 2013, hvilket beløb finansieres fra den samlede driftstilskudsramme, og
at Folkeoplysningsudvalget godkender, at der fra aktivitetsrammen for børn og unge flyttes 1.834.392 kr. til dækning af driftsudgifterne for børn og unge området.

Problemstilling

447 kendte og 14 nye foreninger har rettidigt søgt Folkeoplysningsudvalget om tilskud for 2013.

Løsning

På budgettet for 2013 er der sket en ændring af rammen vedr. de folkeoplysende foreninger. Fra aktivitetsrammen for børn og unge er der flyttet 1.834.392 mio. kr. til rammen for driftstilskud, idet der ikke er budgetmæssig dækning for at kunne finansiere driftstilskuddene til foreninger samt andre faciliteter.

Tilskudssatsen for driftstilskud til de private lejemål er for 2013 på 70 %.

1. 447 kendte foreninger indstilles til tilskud for 2013 (bilag 1 – samlet oversigt over de kendte). 14 nye foreninger indstilles til tilskud for 2013 (bilag 2).

2. 32 kendte foreninger har indsendt deres ansøgning efter ansøgningsfristen 1. juni 2012. I henhold til retningslinjerne for de frivillige folkeoplysende foreninger kan disse foreninger først komme i betragtning til tilskud ved ansøgningsfristen 1. februar 2013 med tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2013 (bilag 3).

Disse foreninger indstilles til afslag. Der er i økonomiafsnittet reserveret midler til foreningerne.

To af disse foreninger har anmodet Folkeoplysningsudvalget om dispensation fra kravet om overholdelse af ansøgningsfristerne og indsendt mail med en redegørelse for, hvorfor deres ansøgning er indkommet for sent (bilag 3 a).

3. 4 kendte foreninger indstilles til tilskud til undervisning for 2013 (bilag 4).

4. Folkeoplysningsudvalget skal godkende driftstilskud for Boldklubben af 1893, Amager Judo Skole, Copenhagen Genbukai, FC Mogadisho og Københavns Lille Musikskole med samme tilskud som for 2012. Foreningerne indstilles i lighed med tidligere til afslag på ansøgning om udvidelse af de forhøjede driftsudgifter. Ved tidligere afslag fik foreningerne tilsagn om regulering af driftstilskuddene med løn- og prisfremskrivningen. Imidlertid er løn- og prisfremskrivningen i Kultur- og Fritidsforvaltningens budget pga. besparelse negativ fra 2012 til 2013, hvilket dog ikke medfører nedskrivning af driftstilskuddene.

Beløbene på de indstillede driftstilskud fremgår af det samlede bilag 1.

5. 15 foreningers ansøgninger om driftstilskud til nye eller dyrere lejemål indstilles til afslag, idet puljen for driftstilskud i 2013 er opbrugt (bilag 5).

6. Folkeoplysningsudvalget skal godkende driftstilskud til Carlsbergboblen på 95.767 kr. for 2013. På Folkeoplysningsudvalgets møde 21.oktober 2009 med efterfølgende skriftlig votering senest den 28. oktober 2009 blev det godkendt, at der for 2010 og minimum 5 år frem godkendes et tilskud til drift af udgifterne til opsyn og forbrug af vand og el. Beløbet finansieres fra 2011 til 2014 fra den samlede driftstilskudramme til de frivillige foreninger.

7. Det indstilles, at der flyttes 1.834.392 kr. fra aktivitetsrammen for børn og unge til at dække driftsudgifterne til lokaler på børn og unge området.

Der er for 2013 søgt om grundtilskud til 71.330 tilskudsberettigede medlemmer under 25 år og timetilskud til 552.431 aktivitetstimer. Det maksimale grundtilskud er på nuværende tidspunkt på 169 kr. pr. medlem under 25 år, og det maksimale timetilskud er på nuværende tidspunkt på 17 kr. pr. holdtime i 42 uger.

Samlet giver dette for 2013 et medlemstilskud pr. medlem under 25 år på 290 kr. I forhold til 2012 fordeler tallene sig således:

	Budget 2012	Budget 2013
Antal foreninger	491	493
Antal medlemmer under 25 år	68.708	71.330
Antal holdtimer	544.506	552.431
Grundtilskud	169 kr.	169 kr.
Timetilskud	17 kr.	17 kr.
Gennemsnitligt tilskud pr. deltager under 25 år	293 kr.	290 kr.

Det gennemsnitlige tilskud pr. deltager under 25 år fremkommer af det samlede beløb til grund-/aktivitetstilskud på 20.704.200 kr. delt med samlede antal medlemmer under 25 år på 71.330 ( 20.704.200 : 71.330 = 290 kr.)

Tilskuddene for 2013 vil blive anvist til foreningerne på tre forskellige måder. Foreninger, der modtager et samlet årligt tilskud op til 200.000 kr., får anvist tilskud i to rater henholdsvis den 15. januar og 15. juli. Foreninger, der modtager fra 200.000 kr. op til 1 mio. kr. årligt, får anvist tilskud i 4 rater, henholdsvis den 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. Foreninger, der modtager over 1 mio. kr. årligt, får anvist tilskud månedsvis forud.

Udbetaling af tilskud kan tilbageholdes af forvaltningen, såfremt der er usikkerhed om foreningens fortsatte drift, såfremt der sker ændring i ansøgningsgrundlaget, eller såfremt der i forbindelse med en tilsynssag er usikkerhed om ansøgningsgrundlaget og lignende situationer.

Økonomi

	Budget 2012	Budget 2013
Aktivitetstilskud,budget	22.975.000 kr.	23.022.608 kr.
Buffer til de løbende ansøgningsfrister	250.112 kr.	500.823 kr.
Buffer vedr. gamle krav	500.000 kr.	300.000 kr.
Budgetmæssig besparelse	400.000 kr.	0 kr.
Lederkurser	1.200.000 kr.	1.200.000 kr.
Handicapkørsel	170.000 kr.	170.000 kr.
Undervisning	101.013 kr.	99.085 kr.
Foreningskurser	48.500 kr.	48.500 kr.
Buffer til de for sent indsendte til grund-/ aktivitetstilskud	194.683 kr.	626.734 kr.
Rest til grund-/aktivitetstilskud	20.110.692 kr.	20.077.466 kr.
Indstilling	.
Grund-/aktivitetstilskud	20.110.692 kr.	20.077.466 kr.
Rest for aktivitetstilskud	0 kr.	0 kr.

Driftstilskud, budget	32.307.000 kr.	31.289.393 kr.
Buffer til de løbende ansøgningsfrister	0 kr.	0 kr.
Andre off. lokaler	9.284.074 kr.	9.123.397 kr.
Buffer til de for sent indsendte til driftstilskud	78.991 kr.	391.241 kr.
Øvelokaler på Refshaleøen	2.454.844 kr.	2.454.845 kr.
Øvelokaler Rusk	1.342.005 kr.	1.342.005 kr.
Sjakket	1.625.000 kr.	1.609.000 kr.
Voldparken Skole	1.330.000 kr.	1.330.000 kr.
Carlsbergboblen	96.734 kr.	95.767 kr.
Idrætsfabrikken Ny hal	408.800 kr.	404.712 kr.
Rest til lokaletilskud	15.686.552 kr.	14.538.426 kr.
Indstilling:
Lokaletilskud u/moms	15.686.552 kr.	14.538.426 kr.
Rest	0 kr.	0 kr.

De budgetterede poster er uden moms.
Beløbet til driftstilskud (14.538.426 kr.) svarer til kolonnerne: Driftstilskud, DGI og Hytte i Bilag 1
Beløbene i Bilag 1 (15.475.051 kr. + 85.627 kr. + 1.158.508 kr.) = 16.719.186 kr. er inkl. moms på 15 %.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Meddelelse vil ske pr. mail. Heri vil stå, at tilskuddene kan ses ved at logge på www.interbook.kk.dk

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet udvalget besluttede, at tilskuddet til foreningen BK Skjold gives under betingelse af, at der kan ske modregning i tilskuddet for 2013 for gæld opstået i tidligere tilskudsår.