Forberedelse til Budget 2013

Folkeoplysningsudvalget orienteres om forvaltningens tiltænkte tiltag som følge af effektiviseringerne i budget 2013.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter forslaget til Budget 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet en række effektiviseringer, bl.a. på indførelse af gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner, lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads og fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center.

På Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling af Budget 2013 blev det folkeoplysningsområdet besluttet, at der skal indføres gebyr for foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner. Dette skal tilvejebringe et provenu på 300.000 kr. årligt fra 1. januar 2013. I henhold til folkeoplysningsloven er det Folkeoplysningsudvalget, der kan træffe afgørelse om indførelse af gebyr.

Når Budget 2013 er endeligt vedtaget, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægge en indstilling om gebyret for Folkeoplysningsudvalget.

De øvrige elementer i Budget 2013, der blev vedtaget ved førstebehandlingen, har ikke betydning for folkeoplysningsområdet. Det drejer sig i alt om:

Forslag	Besparelse
Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center	994 tkr.
Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads	500 tkr.
Reducering af pris- og lønfremskrivning 2013	7.200 tkr.
Reducering af pris- og lønfremskrivning 2014	4.150 tkr.
Indførelse af gebyr på bowlingbaner	300 tkr.

Der henvises i øvrigt til Københavns Kommunes hjemmeside for yderligere oplysninger om budgetprocessen.

Kultur- og Fritidsudvalgets andenbehandling af budgetforslaget finder sted den 3. maj 2012.

Provenuet vil indgå i effektiviseringsmålet.

Mads Kamp Hansen orienterede om punkterne i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger om Budget 2013.

Udvalget bemærkede, at beslutningen om den reducerede P/L-fremskrivning, i modsætning til hvad der fremgår af indstillingen, i høj grad har betydning for folkeoplysningsområdet, da alle tilskud dermed bliver reduceret.

Aftenskolerne er underlagt Finansministeriets løncirkulære og kan derfor ikke undgå stigningen på lønomkostningerne pr. time.