Aftenskolernes Hus - yderligere finansiering

Folkeoplysningsudvalget skal behandle et forslag om yderligere finansiering af Aftenskolernes Hus.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget bevilger yderligere 1,65 mio. kr. fra Forenings- og Aftenskolepakken til finansiering af etablering af Aftenskolernes Hus, og
2. at Folkeoplysningsudvalget over for Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at den yderligere finansiering af Aftenskolernes Hus samt den videre proces tages til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget godkendte på sit møde den 6. december 2022 en fortsættelse af Aftenskolernes Hus og en restfinansiering på 6,48 mio. fra Folkeoplysningsrammen og Forenings- og Aftenskolepakken Den godkendte restfinansiering blev fundet primært i driftsmidler, hvorfor midlerne skulle konverteres til anlæg via en anlægsprioritering i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Årsagen til behovet for yderligere finansiering var dels stigende byggepriser, dels ændringer i det oprindelige projekt. Dertil kom en restfinansiering, da der i 2019 dels ikke blev indtænkt tilstrækkelig dækning af moms, dels ikke blev afsat tilstrækkeligt med midler i Forenings- og Aftenskolepakken.

I indstillingen var det forudsat, at der skulle løftes moms af beløbet på 6,48 mio. kr. samt de afsatte midler i 2019. Dette er imidlertid ikke muligt, jf. bevillingsreglerne, eftersom formålet med byggeriet er rent folkeoplysende. Derfor tilbagestår der en restfinansiering på 1,65 mio. kr.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger de manglende 1,65 mio. kr. fra Forenings- og Aftenskolepakken. Sammenlagt kommer Aftenskolernes Hus dermed til at koste 16,75 mio. kr. inkl. moms mod et forventet budget i 2019 på 9,3 mio. kr. ekskl. moms. Kultur- og Fritidsforvaltningen har sammen med rådgiver gennemgået budgettet for etablering af huset, for at undersøge hvilke arbejder der kan anses for at være drift og vedligehold. Der er arbejder for samlet 1,64 mio. kr. som kan afholdes under drift og vedligehold af bygningen, og som derfor ikke behøver at blive konverteret til anlæg.  

Økonomi

Med denne indstilling bevilges yderligere 1,65 mio. kr. til etableringen af Aftenskolernes Hus.

Med de tidligere bevillinger vil den samlede finansiering af Aftenskolernes Hus i alt blive 16,75 mio. kr. inkl. moms.

Ekstra finansiering af Aftenskolernes Hus:

Videre proces

Sammenlagt skal der konverteres 4,28 mio. kr. fra service til anlæg samt afsættes anlægsmåltal hertil. Konverteringen håndteres via den kommende sag om bevillingsmæssige ændringer. Dertil finansieres 2,2 mio. kr. via P/L-puljen, som vil blive behandlet i den kommende sag om anlægsoversigten, sammen med tilvejebringelsen af anlægsmåltallet.  

Da midlerne til ekstra finansiering afholdes af midler i Folkeoplysningsudvalget og P/L-puljen, sendes den samlede sag om ekstra finansiering på 8,13 mio. kr. ikke videre til behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, som det ellers fremgik af indstillingen i Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2023.

Mads Kamp Hansen

  /Rikke Lauritzen

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 7. februar 2023:

Indstillingen blev godkendt.