Omfordeling på voksenundervisningsområdet 2011

Folkeoplysningsudvalget skal omfordele tilskudsmidler for tilskudsåret 2011.

 Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 
 

1. at Folkeoplysningsudvalget godkender fordeling af midler, som det fremgår af bilag 1 og bilag 2, og
2. at Folkeoplysningsudvalget bemyndiger forvaltningen til administrativt at fordele en eventuel rest på voksenundervisningens ramme i begyndelsen af 2012.
3. at Folkeoplysningsudvalget godkender forvaltningens vurderinger af omfordelingsansøgninger, som det fremgår af bilag 3.

Der gennemføres årligt en omfordelingsrunde på voksenundervisningsområdet. Midlerne til omfordelingen kommer fra forskllige poster, hvoraf afregningen  på baggrund af tilskudsregnskabet fra 2010, udgøre den væsentligste. Desuden opgøres indeståender på diverse konti og balancen på den mellemkommunale refusion. Det giver til sammen en ramme på 5.732.912 kr. til omfordeling af tilskud 2011.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ved denne omfordelingsrunde ikke bedt om frivillig tilbagebetaling af uforbrugte midler. I stedet vil tilbagebetaling af uforbrugte tilskudsmidler finde sted i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og afregningen af tilskud i april-maj 2012 for 2011. Dermed undgås, at tilbagebetalte midler tabes, hvis det alligevel viser sig, at der har været mere aktivitet. Det nøjagtige resultat af den mellemkommunale betaling kendes først i begyndelsen af 2012, da regninger fra andre kommuner kan sendes frem til udgangen af 2011.

I lighed med tidligere år og i overensstemmelse med Retningslinjernes punkt 2.6.1 omfordeler Folkeoplysningsudvalget midler til områdets foreninger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ved henvendelse til samtlige foreninger bedt om oplysninger om behov for yderligere tilskud til meraktiviteter.

Resultatet af denne forespørgsel er, at foreningerne har haft meraktiviteter, der udløser et behov for yderligere tilskud på 6.949.534 kr.
– heraf 4.797.522 kr. til yderligere løntilskud (jf. bilag 1).

Vedlagte forslag til fordeling er baseret på følgende principper:

• Foreninger, der har oplyst, at de har behov for yderligere tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud), indstilles til det ansøgte beløb. Det skyldes, at dette tilskud, der ydes efter fastlagte takster, alternativt ville skulle anvises i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011.
• Københavns Kommune har modtaget 367.751 kr. fra Undervisningsministeriet, jf. folkeoplysningslovens § 44, stk. 2, til handicapundervisning. Foreninger, der har oplyst behov for yderligere tilskud til handicapbetingede udgifter, indstilles til 75 pct. af det ansøgte beløb.
• Lokaletilskudssatsen i 2011 blev på 49 kr. pr. lokaletime. Det indstilles, at den hæves til 52 kr. pr. lokaletime.
• Det indstilles, at foreninger, der har oplyst, at de har behov for yderligere tilskud til lønudgifter, modtager 73 pct. af det ansøgte beløb, i alt 3.502.191 kr. (inkl. debat).
• Der overføres uforbrugte midler fra udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.

Hvis der skulle være en rest på budgettet for 2011 som følge af mindre omkostninger til andre kommuner end budgetteret, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen administrativt fordele disse midler, hvorved området vil få den fulde gavn af den politisk besluttede ramme hertil.

Samlet restramme for 2011 er 5.732.912 kr.

Restrammen disponeres på følgende måde:

Omfordeling i alt 5.732.731 kr.

Restbuffer 3.605 kr.

Disponeret i alt 5.729.307 kr.

Folkeoplysningsudvalgets afgørelse meddeles foreningerne. Forvaltningen vil fordele eventuelle restmidler, når den endelige mellemkommunale opgørelse er afsluttet, og Folkeoplysningsudvalget orienteres herom.

Indstillingen blev godkendt.