Ansøgning og budget 2017 på voksenundervisningsområdet

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2017, herunder det fordelte budget til voksenundervisning i 2017.

Indstilling

1. at Folkeoplysningsudvalget godkender fordeling af tilskud 2017 til 84 kendte aftenskoler, jf. bilag 2,
2. at Folkeoplysningsudvalget godkender indstillinger vedrørende aftenskoler, der har anført særlige ønsker i deres ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2017 samt forvaltningens bemærkninger og indstillinger, jf. bilag 3,
3. at foreningerne Rytmisk Center, Copenhagen Music og FOF København bevilges tilskud til aktiviteter for børn og unge under visitkortmodellen, jf. bilag 4,
4. at Folkeoplysningsudvalget godkender, at der budgetteres med en anslået indtægt i forbindelse med tilskudsafregningen for 2016 på 2.550.000 kr., jf. bilag 1, og
5. at Folkeoplysningsudvalget på den baggrund godkender budget 2017, jf. bilag 1, samt at budgettet lægges til grund for fordelingen af tilskud i 2017.

Problemstilling

I 2017 er der afsat netto 47.081.000 kr. på voksenundervisningsrammen efter udmøntning af effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner. Derudover er der afsat 5.801.000 kr. (ekskl. moms) til lokaletilskud efter udmøntning af effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner. Der er vedtaget en budgetbesparelse på 606.000 kr., der finansieres gennem merindtægt på mellemkommunal refusion.

Ansøgningsfristen for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i 2017 var den 1. oktober 2016, kl. 14.00. Kultur- og Fritidsforvaltningen modtog til fristen 84 ansøgninger fra kendte aftenskoler.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i forbindelse med behandlingen af budget 2016 et effektiviseringsforslag på 2,5 mio. kr. på rammen for lokaletilskud. Det blev senere besluttet, at besparelsen skulle finansieres med 1,5 mio. kr. fra den samlede folkeoplysningsramme og 1 mio. kr. fra rammen for lokaletilskud til aftenskoler. Flytningen af aftenskoler fra private til offentlige lokaler udmøntede ikke den ønskede besparelse. Effektiviseringen er nu gennemført ved, at lokalerammen er reduceret med 2,5 mio.

Løsning

I forhold til det udmeldte budget foreslås en ikke-varig korrektion af budgettet med en indtægt vedrørende tilskudsafregning i forbindelse med tilskudsregnskab 2015 på 2.550.000 mio. kr. på voksundervisningsrammen (jf. bilag 1). Der er gennemført en besparelse på 2.500.000 kr. på lokalerammen for voksenundervisningen i 2017 som et led i effektiviseringen på lokaleområdet. Der overføres 2.400.000 kr. fra lokalerammen til undervisningsrammen. Derfor giver budgetrammen til undervisning mulighed for, at aftenskolerne i 2017 kan få et løntilskud, der svarer til 100 % af deres beregnede maksimale løntilskud i 2015, samt et tilskud til handicapbetingede udgifter, der svarer til 100 % af de beregnede handicapbetingede udgifter i 2015. Aftenskolerne skal afsætte 10 % af løntilskuddet til debatskabende aktiviteter.

Med effektueringen af besparelsen på lokalerammen fastsættes lokalesatsen til 25 kr. pr. time i 2017.

Fordelingen af tilskud 2017 til den enkelte aftenskole fremgår af bilag 2.

Der er desuden afsat tilskud til nedenstående særlige områder:

• Kofoeds Skole indstilles til et løntilskud på 2.100.000 kr., jf. BR-beslutning af 10. februar 2005.
• Idrætsskolen for udviklingshæmmede indstilles til 715.000 kr. i 2017, jf. beslutning i Familie- og Arbejdsdirektoratet den 30. oktober 2002.
• Der er afsat 800.000 kr. til udviklingspuljen.
• Der er afsat 300.000 kr. til Aftenskolernes Samråd.

Budget 2017 indeholder en buffer på 500.000 kr. til nye aftenskoler i 2017. Der er ingen nye aftenskoler, der har søgt godkendelse til start 1. januar 2017.

Tilskuddet i 2017 til Københavns Aftenskole og Vild med Amager, som begge er godkendt pr. 1. juli 2016, bliver nul kroner da ingen af aftenskolerne har haft aktiviteter i 2016. De to aftenskoler vil kunne søge tilskudsmidler i en eventuel omfordelingsrunde i 2017 og vil få deres voksenundervisningsaktiviteter i 2017 lagt til grund for deres tilskud i 2018. Begge aftenskoler har oplyst, at de ønsker at forsætte.

Økonomi

Nettorammen for den folkeoplysende voksenundervisning i 2016 er på 47.081.000 kr. samt 6.671.150 kr. inkl. afløftet moms til lokale- og driftstilskud (jf. bilag 1). Udviklingen i budgettet for voksenundervisning for årene 2007-2016 fremgår af bilag 5.

Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets beslutning meddeles aftenskolerne.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Rikke Thielcke

Ole Sørensen stillede følgende ændringsforslag:

At Folkeoplysningsudvalget beslutter, at lokaletilskudssatsen for fire aftenskoler ændres i 2017 og frem, således at aftenskoler med psykisk sårbare deltagere kan få et forhøjet lokaletilskud på grundlag af taksten i 2015.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. december 2016:

Ole Sørensens forslag blev vedtaget.

Da der havde været tekniske problemer og deraf følgende beregningsfejl i forbindelse med udarbejdelsen af materialet til udvalget, bemyndigede udvalget forvaltningen til at gennemgå det samlede materiale og på den baggrund fastsætte tilskuddet.