Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budget 2016

Folkeoplysningsudvalget orienteres om Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budget 2016.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budget 2016 til efterretning.

Folkeoplysningsudvalget har på sit seminar den 10-11. april 2015 diskuteret udvalgets ønsker til budget 2016. Folkeoplysningsudvalget orienteres om Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budget 2016 den 30. april 2015.

Det fremgår af indstillingen (jf. bilag 1) til Kultur- og Fritidsudvalget, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 37,6 mio. kr. i 2016 stigende til 57,5 mio. kr. i 2018, jf. bilag 2. Herfra skal der udvælges forslag for minimum 23,8 mio. kr. i 2016 for at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal og dække administrative merudgifter. Kultur- og Fritidsudvalget kan samtidig beslutte at godkende yderligere effektiviseringsforslag med henblik på at håndtere dele af udvalgets effektiviseringsmåltal i 2017 og 2018, finansiering af bevillinger, der udløber, eller anden omprioritering inden for udvalget egen ramme, jf. bilag 3.

Folkeoplysningsudvalget behandler sit eget bidrag til budget 2016 under denne dagsordens pkt. 6.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen afleverer Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 4. maj 2015.

Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 9. juni 2015.

De politiske forhandlinger om budget 2016 forventes at foregå i perioden 27. august - 14. september 2015. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015.


Mads Kamp Hansen


                                    /Marianne Kruckow

Orienteringen blev taget til efterretning.