Budget 2007
Budget 2007
Folkeoplysningsudvalget
DAGSORDEN
for ekstraordinært møde onsdag den 5. april 2006
3. Budget 2007
(FOU 27/2006)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Folkeoplysningsudvalget tager spareforslag for perioden 2007 – 2010 til efterretning.
RESUME
Forvaltningen har udarbejdet spareforslag for perioden 2007 – 2010, der reducerer rammen til folkeoplysning med i alt 6 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. i 2007, 2 mio. kr. i 2008, 2 mio. kr. i 2009.
Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om den samlede beløbsramme, om rammens fordeling mellem områderne og om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål, jf. folkeoplysningslovens § 37, stk. 2.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalgets samlede sparekrav er 10,014 mio. kr. i 2007. Forvaltningen har udarbejdet oplæg, der indeholder forslag til besparelser i perioden 2007-2010 på i alt 48 mio. kr.
En oversigt over Fritid & Idræts forslag til besparelser
fremgår af bilag 1, tabel 1. På baggrund af forvaltningens indstilling om
budgetforslag 2006 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget forslag til besparelser
i 2006 samt principgodkendte forslag til besparelser i 2007-2009.
I tabellen fremgår om besparelsen blev principgodkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budget 2006.
De foreslåede besparelser fordeler sig dels på effektiviseringer og tilpasninger i serviceniveauet, herunder bortfald af enkelte aktiviteter.
Forvaltningen har lavet en oversigt over de reduktioner og udvidelser, der i perioden 2002 – 2006 er sket på folkeoplysningsområdet. Oversigten viser, at der har været reduktioner på i alt 31 mio. kr. og udvidelser på i alt 12,5 mio. kr. (se bilag).
MILJØVURDERING
Sagen er ikke omfattet af
Kultur-og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal
miljøvurderes.
ØKONOMI
Forslaget omfatter forslag
til besparelser på i alt 6 mio. kr i perioden 2007 – 2010.
ANDRE
KONSEKVENSER
Se bilag.
HØRING
-
BILAG
Bilag 1. Budgetforslag 2007 – 2010.