Budget 2025 voksenundervisning

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget godkender budget 2025, jf. bilag 1, samt at budgettet lægges til grund for fordelingen af tilskud til aftenskolerne i 2025, jf. bilag 2,
2. at foreningerne Rytmisk Center, Copenhagen Music, FOF København og AH-Sport bevilges tilskud til aktiviteter for børn og unge under visitkortmodellen, jf. bilag 3, og
3. at Folkeoplysningsudvalget godkender indstilling vedr. aftenskole, der har anført særlige ønsker i deres ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2025, samt forvaltningens bemærkninger og indstilling i øvrigt som angivet i bilag 4.

Problemstilling

I 2025 er der afsat 56.178.998 kr. på voksenundervisningsrammen efter udmøntning af effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner.

I forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2023 og ansøgning om tilskud for 2025, modtog Kultur- og Fritidsforvaltningen 59 ansøgninger fra kendte aftenskoler. To aftenskoler er lukket i 2024 og to aftenskoler er sammenlagt med eksisterende aftenskoler, hvilket har betydet, at  aktiviteter og tilskud delvist er overdraget. Seks aftenskoler har aflagt regnskab for 2023 for sent og mister som konsekvens heraf to måneders tilskud i 2025, jf. bilag 5. Derudover søger en aftenskole, der er godkendt i 2024 om tilskud for 2025, jf. bilag 6.

I forbindelse med væsentlige overenskomstmæssige lønstigninger på lærerlønsområdet, udtrykte repræsentanterne for voksenundervisningsområdet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 3. september 2024 ønske om, at forvaltningen i videst muligt omfang kompenserer for lønstigningerne i forbindelse med aftenskolernes ansøgninger for 2025.

Løsning

Aftenskolerne kan i 2025 få et løntilskud, der svarer til 100% af deres beregnede maksimale løntilskud i 2023, samt en 5,89% regulering af lærer- og lederløn som kompensation for overenskomstmæssige lønstigninger gennemført i 2024.

Aftenskolerne skal, jf. Folkeoplysningsloven, afsætte 10 % af løntilskuddet til debatskabende aktiviteter.

Aftenskolerne kan i 2025 få et tilskud til handicapbetingede udgifter, der svarer til 100 % af de beregnede handicapbetingede udgifter i 2023.

Der er i budget 2025 afsat 586.548 kr. til ekstra PEA-tilskud til de i retningslinjerne definerede grupper, som kan modtage nedsat deltagerbetaling.

Fire aftenskoler har aktiviteter for børn og unge under den såkaldte visitkortmodel. Da medlemssatsen på børne- og ungeforeningsområdet ikke er fastlagt endnu, er tilskudsberegningen for de fire skoler baseret på 2024-satsen på 336 kr. og aldersfordelingen gældende for 2024. På baggrund af gældende sats for lokaletilskud og 2024-sats for medlemstilskud vil de fire skoler i 2025 modtage 563.136 kr. i medlemstilskud og 493.817 kr. i lokaletilskud, jf. bilag 3. Når medlemssatsen for 2025 og aldersfordelingen kendes, vil skolernes tilskud blive reguleret.

Folkeoplysningsudvalget besluttede i december 2016, at aftenskolerne med psykisk sårbare deltagere oplistet i bilag 7 kan få et forhøjet lokaletilskud, og i juni 2019 at yderligere en aftenskole kan få forhøjet lokaletilskud på grundlag af taksten i 2015. Taksten var 60 kr. pr. lokaletime i 2015, hvilket giver et samlet lokaletilskud på 650.880 kr. i 2025, jf. bilag 7.

Med særlig fokus på lokaleområdet besluttede Folkeoplysningsudvalget på sit møde den 20. februar 2024 at omprioritere 10,8 mio. kr. på aftenskolerammen med det formål at få genstartet aftenskoleområdet ved at sikre flere tider i Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter, med særligt fokus på kulturhuse. Konkret afsættes der 4.920.288 kr. til husleje med brugsret for aftenskoler og 4.305.253 kr. til frikøb af tider til aftenskoler.

Der er i budgettet for 2025 desuden afsat tilskud til nedenstående andre poster:

Kofoeds Skole indstilles til et løntilskud på 2.575.107 kr., jf. BR-beslutning af 10. februar 2005.

Idrætsskolen for udviklingshæmmede indstilles til et tilskud på 146.024,00 kr., jf. beslutning på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 2. april 2024.

Der er afsat 368.392 kr. til Aftenskolernes Samråd.

Der er afsat 2.250.000 kr. til Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.

Der er afsat 300.000 kr. til PEA til Frederiksberg aftenskoler.

Der er afsat 1.061.443 til tilskud til ansøgninger fra nye aftenskoler og godkendte aftenskoler i 2024.

Der er afsat 353.575 kr. til drift af DoCAS.

I budget 2025 for den folkeoplysende voksenundervisning er der disponeret med 3.115.279 kr. af den forventede mellemkommunale refusion.

Én aftenskole (Skandinavisk Yoga- og Meditationsskole) har i forbindelse med ansøgning om tilskud for 2025 søgt dispensation for to medlemmer af foreningens bestyrelse, der også sidder i bestyrelsen for udlejer af lokaler til foreningen. Der er tidligere givet dispensation, jf. bilag 4.

Økonomi

Bruttorammen for den folkeoplysende voksenundervisning i 2025 er på 56.178.998 kr. (jf. bilag 1).

Fordelingen af tilskud 2025 til de enkelte aftenskoler fremgår af bilag 2.

37.939.195 kr. er disponeret til løn- og debattilskud, PEA-tilskud, tilskud til handicapbetingede udgifter og andre poster.

Videre proces

Forvaltningen meddeler Folkeoplysningsudvalgets beslutning til aftenskolerne, og aftenskolernes tilskud for 2025 forvaltes i rater efter gældende retningslinjer. Af bevillingen for 2025 vil det fremgå, at aftenskolen skal acceptere tilskudsbetingelserne for modtagelse af tilskud i 2025 senest den 1. september 2025. Er det ikke sket, vil bevillingen bortfalde uden yderligere varsel.

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder derudover materiale til drøftelse af regulering af PEA-satser og modtagergrupper i starten af 2025.

Mads Kamp Hansen

                                      /Rikke Lauritzen