Omfordeling af restmidler på Voksenundervisningsområdet

Folkeoplysningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 3. november 2003

 

 

4.      Omfordeling af restmidler på Voksenundervisningsområdet

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget bemyndiger Fritid & Idræt til at foretage omfordeling af restmidler på voksenundervisningsområdet i 2003 efter de anførte principper.

 

 

RESUME

I lighed med tidligere år foretages i slutningen af året en omfordeling af restmidler samt frivilligt tilbagebetalte midler vedrørende driftsåret.

Da grundlæggende principper for regningsudsendelse i forbindelse med den mellemkommunale refusion blev ændret i december 2002, har der været en vis budgetmæssig usikkerhed med hensyn til indtægter fra den mellemkommunale refusion. Der er bestilt en såkaldt pseudorefusionskørsel, der vil kunne give et væsentligt grundlag for en vurdering af, i hvilket omfang den forventede indtægt vil kunne opnås. Resultatet af kørslen er lovet til medio uge 45. Først da kan der sættes beløb på rammerne til omfordeling, da det samlede budget skal overholdes.

Ved fordeling af ramme til løntilskud m.v. foreslås anvendt samme principper som tidligere:

Foreninger, der har behov for yderligere tilskud til pensionister, arbejdsledige får tildelt det ønskede beløb, da dette tilskud ydes efter objektive kriterier.

1.      Foreninger, der har brug for yderligere tilskud til handicapbetingede udgifter, får tildelt det ønskede beløb.

2.      Det beløb der herefter er tilbage fordeles forholdsmæssigt blandt de foreninger, der i regnskab 2002 kunne have modtaget et større tilskud inden de ramte tilskudsloftet, dog kun såfremt de har ansøgt om yderligere tilskud til løn i 2003, og da maksimalt det ansøgte beløb.

Ved fordeling af ramme til lokaletilskud foreslås anvendt følgende princip, der har været anvendt tidligere:

1.      Rammebeløbet anvendes til en generel forhøjelse af satsen pr. lokaletime.

Såfremt resultatet af pseudorefusionskørslen foreligger senest den 3. november om formiddagen, vil fordelingsbilag blive omdelt på mødet.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

I lighed med tidligere år foretages i slutningen af året en omfordeling af restmidler samt frivilligt tilbagebetalte midler vedrørende driftsåret.  Nye foreninger i 2003 er ikke omfattet af omfordelingen, da de er omfattet af den særlige buffer-ordning.

Der har i 2003 været en del usikkerhed m.h.t., hvorvidt budgettet kunne holdes på grund af følgende forhold:

·        Ændring af hidtidigt gældende principper for mellemkommunal refusion

·        PEA-tilskud til studerende, der modtager SU og lærlinge med uddannelseskontrakt, samt væsentlig øget sats

For så vidt angår den mellemkommunale refusion var der i budgettet forudsat en betaling til andre kommuner på 6,7 mio. kr.. Ud fra det hidtidige forbrug samt de regninger, der forventes at skulle betales i indeværende år anslås det, at denne udgift maksimalt vil andrage 5,8 mio. kr. i 2003. M.h.t. indtægter er der budgetteret med 10,7 mio. kr.. P.t. laves en såkaldt pseudorefusionskørsel for perioden 1. december 2002 til 29. oktober 2003. Resultatet heraf er først lovet medio uge 45.

En aktuel analyse af forbruget af PEA-tilskud viser, at her ser budgettet ud til at holde.

Ved fordeling af ramme til løntilskud m.v. foreslås anvendt samme principper som tidligere:

1.      Foreninger, der har behov for yderligere tilskud til pensionister, arbejdsledige får tildelt det ønskede beløb, da dette tilskud ydes efter objektive kriterier.

2.      Foreninger, der har brug for yderligere tilskud til handicapbetingede udgifter, får tildelt det ønskede beløb.

3.      Det beløb der herefter er tilbage fordele s forholdsmæssigt blandt de foreninger, der i regnskab 2002 kunne have modtaget et større tilskud inden de ramte tilskudsloftet, dog kun såfremt de har ansøgt om yderligere tilskud til løn i 2003, og da maksimalt det ansøgte beløb.

Ved fordeling af ramme til lokaletilskud foreslås anvendt følgende princip, der har været anvendt tidligere:

1.      Rammebeløbet anvendes til en generel forhøjelse af satsen pr. lokaletime.

Såfremt resultatet af pseudorefusionskørslen foreligger senest den 3. november om formiddagen, vil fordelingsbilag blive omdelt på mødet.

MILJØVURDERING

Der er ingen konsekvenser

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

ØKONOMI

Det vides ikke p.t. hvor stort et beløb, der vil være til omfordeling, men der vil ikke blive omfordelt mere, end hvad der er plads til indenfor budgetrammen på kontiene 3.72 Oplysningsforbund m.v. og 3.74 den del, der vedrører lokaletilskud til oplysningsforbund mv.

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

-

 

 

Mads Kamp Hansen

/ Niels-Anton Svendsen