Overførsel af midler fra 2002 til 2003 samt tekniske ændringsforslag til budget 2003 (Bilag)

3. Overførsel af midler fra 2002 til 2003 samt tekniske ændringsforslag til budget 2003 (Bilag)

FAU 238/2003 J.nr. 238/2003

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at overførsel af 351,5 mill. kr. til budget 2003 godkendes.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2003 godkendes.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i regnskab 2002 et samlet mindreforbrug på de rammebelagte drifts- og anlægsområder på 351,5 mill. kr. Mindreforbruget søges overført til budget 2003.

Derudover foreslås tekniske ændringsforslag til budget 2003, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen bortset fra overførsel af 0,194 mill. kr. til Sundhedsforvaltningen vedrørende Tandklinikken på Irlandsvej pga. lovændring.

Overførsler og tekniske ændringsforslag er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Regnskab 2002 udviste et mindreforbrug på 351,5 mill. kr. på rammebelagte drifts- og anlægsområder (FAU 122/2003).

Det samlede mindreforbrug i 2002 på 351,1 mill. kr. foreslås overført til budgettet i 2003. For hovedparten er der tale om allerede disponerede aktiviteter besluttet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget eller i BR. Den største del af overførslerne sker inden for de enkelte budgetområder. En mindre del af overførslerne ansøges overflyttet fra et budgetområde til et andet budgetområde med henblik på at dække merforbrug og/eller nødvendige udgifter på disse områder.

Således vil specielt mindreforbruget på området voksne med behov for serviceydelser og området voksne med særlige behov være med til at dække merudgifter på øvrige områder.

For overskuelighedens skyld er overførslerne samlet i tabel 2. Det fremgår af tabellen hvilken overførsel, der konkret er tale om og hvilken beslutning, der ligger til grund for overførslen.

Det fremgår ligeledes særskilt, hvis der er tale om en Ny beslutning.

Tabel 2. Oversigt over forslag til budgetoverførsler fra 2002 til 2003

* Overførselsforslag, hvor det er aftalt med eksterne parter, hvad midlerne skal anvendes til.

1. Deponering og tilbage betaling til staten

Af det samlede mindreforbrug i 2002 ønskes 29 mill. kr. overført til deponering vedrørende lejemål af lokaler til KFUM's kollegium, jfr. kommunens interne deponeringsregler.

I perioden 1998 til 2002 er der fejlkonteret i lokalcentrene, idet man lokalt i nogle centre har konteret udgifter til ophold for unge over 18 år på konti med statsrefusion. I det omfang, der er konteret udgifter på områder med statsrefusion skal beløbet tilbagebetales. Fejlkonteringen er opdaget i forbindelse med etableringen af den nye Interne Kontrolenhed i januar 2003, hvor gennemgang og kontrol af lokalkontering er intensiveret.

1. Servicetilbud til Børnefamilier (121,5 mill. kr.)

På området voksne med særlige behov ønskes overført 64,2 mill. kr. vedrørende sparede midler til renovering og etablering af boliger til voksne med særlige sociale problemer og sindslidende samt midler til etablering af boliger til svage grupper da de faktiske drifts- og anlægsudgifter først udmøntes i 2003.

44,9 mill. kr. foreslås, som forudsat i regnskab 2002, overført til renovering og etablering af boliger voksne med særlige sociale problemer og sindslidende på grund af, at de faktiske drifts- og anlægsudgifter først udmøntes i 2003.

Dernæst foreslås 19,3 mill. kr. overført til den boligsociale indsats og etablering af boliger til svage grupper i perioden 2001-2004.

På stofafhængigeområdet foreslås overført 6,8 mill. kr., der vedrører tilbagebetaling af internt lån til Strandgården, der allerede er fratrukket i Familie– og Arbedsmarkedsudvalgets vedtagne budget 2003. Midlerne på 6,8 mill. kr. er afsat til behandling af stofafhængige i 2003.

På administrationsområdet foreslås overført sparede midler på 41,1 mill. kr. til udmøntning af ny løn-, anciennitets- og pensionstilpasning. Der er afsat 2,6 mill. kr. til efteruddannelsesforløb for daginstitutionsledere, og 1,4 mill. kr. til aktiviteter vedrørende koordinationsudvalget.

14 mill. kr. foreslås overført til implementering af ESDH, fase 1.

Herudover ønsker forvaltningen at reservere 1,3 mill. kr. til ESDH, fase 2.

Endvidere foreslås overført til 9,4 mill.kr. IT og drift af ESDH. Heraf vedrører 2,2 mill. kr. nyt budgetsystem til institutioner, 2,5 mill. kr. er afsat til implementering af KOS på 2,5 mill. kr., der er Sundhedsforvaltningens nye omsorgssystem og skal afløse det nuværende TOP. Det nye system vil være nødvendigt, hvis der i hele hjemmeplejen skal sikres en ensartet aktivitet, planlægning og registrering.

1 mill. kr. overføres til fortsat udvikling af forvaltningens ledelsesinformationssystem og FAFDW-rapporter, samt 3,8 mill. kr. til til IT og drift af ESDH.

Endelig ønsker forvaltningen at overføre 1,3 mill. kr. til udskudte vedligeholdelsesprojekter og renoveringsarbejde vedrørende administrationsejendomme.

Samlet 71,1 mill. kr. på administrationsområdet.

Tekniske ændringsforlag til budget 2003 omfatter omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker budgetrammerne. Dog undtaget 0,194 mill. kr., der er et teknisk ændringsforslag pga. lovændring jfr. tabel 37.

Tabel 3. Fællestillidsrepræsentant for sundhedsplejerskerne

I.f.m. at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har indgået en aftale med DSR omkring betaling af fællestillidsrepræsentant for sundhedsplejerskerne skal budgettet på funktion 5.80.1 – kommunal sundhedstjeneste, på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, forhøjes med 0,110 mill. kr. Opskrivningen af budgettet dækkes af midler fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – administration, jf. tabel 3.

Tabel 4. Den pædagogiske perspektivplan

Den pædagogiske perspektivplan er videreført som en del af administrationsbudgettet på bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1. Det har efterfølgende vist sig, at projektet stopper med udgangen af 2002.

For at finansiere den pædagogiske perspektivplan i 2003, er der overført 529.000 kr. fra bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier, funktion 5.14.1 – integrerede institutioner, til bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1, som skal tilbageføres, jf. tabel 4.

Tabel 6. Flytning af midler vedrørende Sundhedshuset

Tabel 8. Omplacering af budget til Modtage-enheden

Tabel 9. Kvalitetssikring

Tabel 10. Fejlplaceret beløb

Tabel 12. Fejl i overflytningen af budget til Lyrskovsgade

Tabel 13. Projekter, der overgår til institutionsdrift

Tabel 14. Tillægsbevillinger vedrørende indførelse af førtidspensionsreformen

Tabel 15. Budgettet nedskrives på 9 boliger på Vesterbro samt funktion 5.55.1 – botilbud

DUT-kompensation for loven om frit valg i hjemmeplejen (BUM-modellen) blev oprindeligt placeret på bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 idet der nu er planlagt en decentral model, skal disse budgetmidler flyttes til funktion 5.32 - pleje og omsorg, fordelt med 7/15 til bevillingsområdet Voksne med særlige behov og 8/15 til bevillingsområdet Handicappede, jf. tabel 16.

I forbindelse med omstruktureringen af aflastningstilbudene på bevillingsområdet Handicappede skal der overflyttes 75.000 kr. fra Handicapcenter Irlandsvej funktion 6.51.1 - administration til driften af aflastningstilbud, funktion 5.51.1 – midlertidige botilbud.

Beslutningen er begrundet i, at handicapcentret ikke længere skal varetage en række administrative opgaver for aflastningstilbudet på Tomatvej 7. Disse opgaver er overgået til fælles driftsfunktion for de to aflastningstilbud. Jf. flytningen i tabel 21.

Budget til dagtilbud i Valby skal pga. ændringer i Indenrigsministeriets kontoplan nu konteres på funktion 5.39.1 – aktivitets- og samværstilbud, hvorfor budgettet skal flyttes fra funktion 5.40.1 – revalidering, jf. tabel 22.

I forbindelse med oprettelsen af den interne kontrolenhed indstilles det, at der i budgetudmeldingen indarbejdes, at der overflyttes 1,517 mill.kr. (netto 1,117 mill. kr. på bevillingsområdet Administration da tek.adm. teamet bidrager med 0,400 mill. kr.) fra de lokale centre til centralforvaltningen, jf. tabel 24.

Til bevillingsområde

Denne bevilling er i budgetaftalen 2003 givet til funktion 5.32.1 - Pleje og omsorg. Projektet skal være et centralt forankret projekt, men centrale lønmidler må ikke (heller ikke for tidsbegrænsede projekter) placeres andre steder end på bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – administration, jf. tabel 25.

I henhold til servicelovens § 58a, er der foretaget en tilføjelse til paragraffen om, at kommunen skal udarbejde en foreløbig handleplan senest 7 dage efter at have modtaget dokumentation fra politiet om begået kriminalitet, en såkaldt ungdomssanktion. I den forbindelse er der ansat en koordinator, hvortil der på budgettet for 2003 er afsat 500.000 kr. Stillingen skal finansieres af bevillingsområdet Børnefam ilier med særlige behov, funktion 5.23.1 – døgninstitutioner for børn og unge, jf. tabel 29.

I.f.m. centraliseringen af pladsanvisningen skal der fra bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser overføres 6,350 mill. kr. til bevillingsområdet Administration. De resterende 0,178 mill. kr. dækkes af bevillingsområdet Administration funktion 6.51.1 – administration, jf. tabel 31.

Til afstemning af administrationsbudgettet på tværs af bevillingsområder bør der foretages tekniske korrektioner af budget 2003. Afstemningen skyldes lønregulering, jf. tabel 33.

Der er ingen miljømæssige konsekvenser