Forslag til budget 2004 (Bilag)

2. Forslag til budget 2004 (Bilag)

FAU 226/2003 J.nr. 226/2003

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til budget 2004 (bilag 1).

I indkaldelsescirkulæret behandlet i Økonomiudvalget den 7. januar 2003 fremgår, at fagudvalgenes forslag til budget 2004 skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 1. maj.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.

I indkaldelsescirkulæret behandlet i Økonomiudvalget den 7. januar 2003 fremgår, at fagudvalgenes forslag til budget 2004 skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 1. maj.

Budgetforslaget omhandler generelle bemærkninger, bemærkninger for bevillingsområderne, ønskeliste, investeringsoversigt, personaletal, takstbilag og udmøntning af spareforslag på 67,5 mill. kr. Nye elementer i budgetforslaget er opfølgning på servicestrategi og effektiviseringsbidrag for 2005-2007.

Budgetbemærkningerne er opdelt i et afsnit med generelle bemærkninger og afsnit vedrørende de enkelte budget- og bevillingsområder.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets faldne bemærkninger fra udvalgsmødet den 9. april er indarbejdet i budgetforslaget.

Budgetforslaget for 2004 oversendes til Økonomiforvaltningen den 30. april.

Den 20. maj behandles alle fagudvalgenes bidrag i Økonomiudvalget

Den 14. og 18. august bliver budgetforslag 2004 1. behandlet i BR.

Den 9. oktober bliver budgetforslag 2004 2. behandlet i BR.

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den udmeldte ramme.

Ingen

Ingen

1. Budgetforslag 2004.

Grethe Munk

/