Følgegruppen vedr. forsøgsbydelenes merforbrug på budgetområde 2 - Børnefamilier med særlige behov (Bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. maj 2002

2. Følgegruppen vedr. forsøgsbydelenes merforbrug på budgetområde 2 - Børnefamilier med særlige behov (Bilag)

FAU 251/2002 J.nr. 251/2002

Familie- og Arbejdsforvaltningen indstiller:

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager vedlagte rapportudkast til efterretning

at vedlagte rapportudkast indgår som bilag i den samlede indstilling, som forelægges Økonomiudvalget

Vedlagte rapport indeholder en status over den økonomiske situation i de tidligere forsøgsbydele samt en analyse af muligheden for at rette op på problemerne.

Rapporten har endnu ikke været forelagt de tidligere forsøgsbydele, og de har derfor endnu ikke haft mulighed for at komme med kommentarer.

Familie- og Arbejdesmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vurderer, at der de kommende år vil være et behov for at få tilført midler til de tidligere forsøgsbydelene, som illustreret i tabellen nedenfor.

Note: Rammekorrektionen er mindre, da de tidligere forsøgsbydele har haft mindreforbrug

Indstillingen indebar, at der blev nedsat en følgegruppe med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen som formand. Følgegruppen har haft til opgave at forberede overdragelsen af området fra forsøgsbydelene til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at følge udviklingen nøje i resten af 2001 og orientere Økonomiudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget herom.

Følgegruppen afholdt sit indledende møde mandag den 5. november 2001. På mødet blev det besluttet, at der på basis af forsøgsbydelenes indsendte kvartalsregnskaber og kalkuler skulle afholdes en række dialogmøder mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og bydelene enkeltvist. Disse møder er afholdt i december 2001.

Formålet med møderne har været:

1. At få et bedre indblik i de økonomiske problemer i de enkelte bydele, herunder at præcisere regnskabsresultatet.
2. At diskutere, hvorledes der kan iværksættes opstramninger på området.
3. At foretage en indledende drøftelse af, hvorledes der opstilles en plan for nedbringelse af bydelenes merforbrug.

Generelt har indtrykket fra møderne været, at der er betydelige økonomiske og strukturelle problemer, samt væsentlige ledelsesmæssige udfordringer i de fire bydele. Der er, som det fremgår af regnskabsresultatet i 2001, store forskelle på de økonomiske problemers størrelse i bydelene.

Det er vurderingen, at de tidligere forsøgsbydele i væsentlig mindre grad end BR-bydelene har arbejdet systematisk med økonomistyringen. Således har de tidligere forsøgsbydele ikke udarbejdet kalkuler, men kun kvartalsregnskaber. Derudover har der i de tidligere forsøgsbydele været en tendens til, at sagsbehandlere ikke havde kendskab til budget, regnskaber og den generelle økonomi, men at administrative medarbejdere sad med disse opgaver. Det har betydet, at der ikke er indarbejdet en klar sammenhæng mellem økonomi og sagsbehandling i de tidligere forsøgsbydele, samtidig med at der har været en begrænset opfølgning på kvartalsregnskaberne.

Efter dialogmøderne har hver enkelt bydel udarbejdet en handleplan indeholdende tiltag i forhold til nedbringelse af merforbruget på kort og lang sigt samt ledelsesmæssige og økonomistyringsmæssige initiativer.

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

De fire tidligere forsøgsbydele står over for forskellige økonomiske problemer. Det markante merforbrug i 2001 på 41,2 mill. kr. i 2002 priser skyldes hovedsageligt Valbys og Indre Nørrebros massive merforbrug. Kgs. Enghave har et mindre merforbrug, mens Indre Østerbro har et begrænset mindreforbrug.

Det vurderes at være urealistisk, at merforbruget inden for en kort årrække kan nedbringes, således at budget og forbrug balancerer uden, at der vil ske prioriteringer, der er i konflikt med gældende lovgivning.

Familie- og Arbejdesmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vurderer, at der de kommende år vil være et behov for at få tilført midler til de tidligere forsøgsbydelene, som illustreret i tabellen nedenfor.

Note: Rammekorrektionen er mindre, da de tidligere forsøgsbydele har haft mindreforbrug

Ingen

De tidligere forsøgsbydele vil blive hørt.

• Rapport fra Følgegruppen vedr. forsøgsbydelenes merforbrug på budgetområde 2 – Børnefamilier med særlige behov

Grethe Munk

/