Mødedato: 29.04.1998, kl. 08:00
22-4-1998 Familie-og Arbejdsmarkedsudvalget : Dagsorden
22-4-1998 Familie-og Arbejdsmarkedsudvalget : Dagsorden
22-4-1998 Familie-og Arbejdsmarkedsudvalget : Dagsorden
til mødet
Onsdag den 22. april 1998
kl. 13.30 - 16.30
Rådhuset, udvalgsværelse F.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede. (bilag) J.nr.FA 29/98.[#29]
3. Svar til Bygge- og Teknikudvalget om etablering af en vuggestue på matr. nr. 1479, Brønshøj - Brønshøjvej nr. 30. (bilag) J.nr.FA40/98[#40]
4. Meddelelser fra formanden
5. Eventuelt
6. Lukket dagsorden. Fortsat drøftelse af forslag til budget 1999. (bilag) J.nr.FA 23/98
Godkendelse af dagsorden Bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede. (bilag) J.nr.FA 29/98. INDSTILLING Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer principbeslutning om: · at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen påbegynder en udbygning af bo- og dagtilbud inden for rammerne af budgettet for 1998 og de foreliggende rammer for 1999. · at erstatningsboliger til de nuværende beboere i Spaniensgade er indeholdt i udbyg-ningen i 1998 og 1999. · at forvaltningen i samarbejde med den selvejende bestyrelse afvikler boinstitutionen i Spaniensgade. · at 4,0 mill.kr. fra puljen til botilbud for særlige grupper samt 8,0 mill.kr. fra budgettet for voksne udviklingshæmmede anvendes til finansieringen af den påbegyndte udbygning Det indstilles at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgettets vedtagelse for 1998: · afsættes et beløb fra omstillingspuljen til finansiering af anlægsudgifter i 1999 til udbygning af botilbud i København · vedtages en femårig udbygningsplan for bo- og dagtilbud til voksne udviklings-hæmmede, samt at der vedtages en principbeslutning om at der i år 2000 og år 2001 bør afsættes anlægsmidler til denne udbygning. · at udbygningsplanen omfatter etablering af botilbud til boligsøgende på ventelisten hvilket foruden anlægsudgifter indebærer en forhøjelse af driftsudgifterne på 10,5 mill. kr. fra og med år 2002. RESUMÉ I de kommende år er der behov for at etablere 150-165 nye boliger og ca. 100 dagtilbud til voksne udviklingshæmmede i Københavns Kommune. Årsagen er, at der er behov for nye botilbud til beboere i Spaniensgade samt at Københavns Amts udbygningsplaner for de kommende 5 år forudsætter en hjemflytning af københavnere fra Københavns Amt. Hertil kommer en eksisterende venteliste til bo- og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede. Det foreslås at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer en principiel beslutning om, at udbygningen af botilbud og dagtilbud iværksættes hurtigst muligt inden for rammerne af budget 1998 og 1999. Samtidig foreslås at beboerne i Spaniensgade og ansøgere på ventelisten skal omfattes af de nyetablerede tilbud. Det foreslås at midler fra budgettet for voksne udviklingshæmmede samt 4,0 mill. kr. fra de 16,0 mill. kr. til botilbud for særlige grupper anvendes til finansiering af udbygningen. Den samlede udbygningsplan kan dog kun gennemføres, hvis der afsættes yderligere midler til anlæg i de kommende år. Der lægges derfor op til, at man i forbindelse med budgettet for 1999 træffer principbeslutning om, at der afsættes midler til omlægsudgifter. Endelig foreslås, at den femårige udbygningsplan tager højde for den eksisterende venteliste til botilbud. Dette vil på længere sigt indebære en forøgelse af de samlede driftsudgifter på 10,5 mill. kr. kr. årligt. De foreliggende forslag tager ikke højde for en udbygning af institutioner for børn eller for en renovering og forbedring af eksisterende botilbud ud over en erstatning for institutionen i Spaniensgade. SAGSBESKRIVELSE Pr. 1 januar 1998 overtog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ansvaret for botilbud til voksne psykisk og fysisk handicappede. Området er kendetegnet ved en række betyde-lig problemstillinger, som der snarest bør tages principiel stilling til: · For det første er der de senere år sket en stigning i antallet af udviklingshæmmede og særligt en kraftig stigning i antallet af nyfødte, som er udviklingshæmmede. · For det andet bliver Københavns Kommune presset af Københavns Amt for at hjemflytte en række af de voksne udviklingsudviklingshæmmede, der i dag er placeret i Københavns Amt. Samtidig må man forvente, at de botilbud i f.eks. Storstrøms Amt som Københavns Kommune i dag anvender, næppe efterspørges af fremtidens udviklingshæmmede efterhånden som de bliver ledige ved dødsfald. · For det tredje er en af Københavns Kommunes nuværende boinstitutioner i Spaniensgade så utidssvarende og renoveringspåkrævet, at dens fremtid må afklares nu. · For det fjerde venter 41 voksne udviklingshæmmede på et botilbud og 25 på et dagtilbud i Københavns Kommune. I nedenstående vil ovenstående fire problemstillinger blive gennemgået. I bilag 4 gennemgås de forudsætninger, som behandlingen er foretaget på baggrund af. Det skal bemærkes at gennemgangen alene vil omfatte de voksne udviklingshæmmede, idet forhold vedrørende udviklingshæmmede børn og unge er en selvstændig problematik, og følgeligt vil kræve en særskilt behandling. Behandlingen vil tillige ikke behandle det faktum, at der over en årrække vil skulle etableres botilbud til en række voksne med bevægehandicap (ikke udviklingshæmmede). Dette er tillige en selvstændig problematik. Den demografiske udvikling og det generelle behov for nye botilbud i København. Nedenstående tabel viser en prognose over antallet af voksne udviklingshæmmede bosiddende i Københavns Kommune, eller som Københavns Kommune har refusionspligt overfor i andre amter. Prognosen er baseres på foreliggende prognoser over udviklingen i den samlede befolkning og beregnet udfra en forudsætning om at udviklingshæmmede bliver som i 1998. Tabel 1 - Prognose over antal udviklingshæmmede københavnere 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0-17 år 415 430 443 457 471 484 over 18 år 1.679 1.680 1.681 1.681 1.679 1.675 I alt 2.094 2.110 2.125 2.138 2.151 2.159 Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en markant stigning i antallet af udviklingshæmmede børn og unge i hele perioden frem til 2003. I samme periode forventes antallet af voksne udviklingshæmmede at være stort set uændret. Det stigende antal børn og unge vil imidlertid på noget længere sigt betyde, at antallet af voksne udviklingshæmmede ligeledes vil stige, når de unge bliver voksne. Dette påvirker ikke prognosen over antallet af voksne udviklingshæmmede frem til år 2003, men vil vise sig i perioden efter år 2003. Beregningerne over antallet af voksne udviklingshæmmede afføder ikke umiddelbart behov for flere botilbud og dagtilbud end i dag. Men behovet for nye bo- og dagtilbud i Københavns Kommune forventes at stige markant, dels p.g.a. en øget efterspørgsel dels p.g.a. Københavns Amts planer på området. I øjeblikket venter 41 voksne udviklingshæmmede på et botilbud i Københavns Kommune mens 25 venter på et dagtilbud. Samtidig har institutionen i Spaniensgade en så ringe bygningsmæssig standard, at der er behov for nye boliger til de 45 udviklingshæmmede som bor der i dag. Hertil kommer det udbygningsbehov som en eventuel hjemflytning fra andre amter vil indebære. Københavns Amts aktuelle udbygningsplaner er baseret på en forudsætning om, at Københavns Kommune over de næste fem år selv etablerer nye botilbud til 79 københavnere som i dag bor på amtets institutioner. Desuden må man forudse at frem-tidens udviklingshæmmede næppe vil acceptere institutions- og botilbud som ligger for langt væk fra København, hvilket får særlig stor betydning for botilbud uden for hoved-stadsregionen. En hjemflytning af københavnere som bor der i dag vil næppe komme på tale, da de er højt oppe i alderen, men botilbud som bliver ledige ved dødsfald skal sandsynligvis erstattes af botilbud i København. Selv om antallet af voksne udviklingshæmmede i København ikke forventes at stige i de kommende fem år, er der således et markant behov for en udbygning af antallet af bo-tilbud i Københavns Kommune. Københavns Amts udbygningsplaner. I dag er en betydelig andel af Københavns Kommunes udviklingshæmmede borgere bosiddende på institutioner eller i bofællesskaber i andre amter (550 heraf 180 i Københavns Amt). I 1997 vedtog Københavns Amt en udbygningsplan for amtets tilbud til voksne udviklings-hæmmede. Denne plan indeholder såvel bygning af en række nye boinstitutioner, samt en renovering af de nuværende botilbud på institutionerne på Bank Mikkelsensvej og Kel-lersvej (tidligere Lillemosegård og Vangedehuse). Hensigten med omlægningen af insti-tutionerne i Københavns Amt er, at forbedre de tilbud man har til de udviklingshæmmede. Dette vil bl.a. resultere i en betydelig boligmæssig forbedring og følgelig nedlæggelse af de afdelinger, hvor der i dag bor beboere på to- og tresengsværelser. Omlægningen vil betyde, at man over en 5 års periode vil nedbringe antallet af pladser på de pågældende institutioner fra 500 til 272. Københavns Kommune har over en årrække samarbejdet med Københavns Amt omkring hjemflytning af beboere til Københavns Kommune. For at Københavns Amts udviklings-plan skal kunne gennemføres, vil det kræve, at Københavns Kommune fortsætter denne hjemflytning. Med henblik på at konkretisere den fortsatte hjemflytning er der blevet foretaget en screening af de omkring 130 beboere fra Københavns Kommune, der er omfattet af ud-bygningsplanen, og som derfor alle skal flytte en eller flere gange. Screeningen har dan-net baggrund for en vurdering af, hvem det vil være fornuftigt og rimeligt at hjemflytte til Københavns Kommune. I vurderingen er der lagt vægt på bl.a. alder, tilknytningsforhold til medbeboere, kontakt til pårørende, og hvornår den pågældende skal flytte. På baggrund af den gennemførte screening planlægges at i alt 79 beboere hjemflyttes over de næste 5 år. Hjemflytningen forudsætter dog, at Københavns Kommune tilveje-bringer bo- og dagtilbud til de pågældende. Til trods for at hjemflytningen af beboere vil medføre en anlægsudgift, skal det anføres, at Københavns Kommune på længere sigt også har en vis interesse i en hjemflytning. For det første har beboere i Københavns Amt ofte pårørende, der er bosiddende i Køben-havns Kommune. En hjemflytning vil derfor forbedre mulighederne for samvær. For det andet vil en hjemflytning betyde, at Københavns Kommune i højere grad selv vil kunne styre udviklingen i bo- og dagtilbud og ikke blot være afhængig af Københavns Amts dis-positioner. Dette gælder både den indholdsmæssige og den økonomiske styring. Etablering af bo- og dagtilbud til 79 voksne udviklingshæmmede anslås at indebære anlægsudgifter på ca. 44,9 mill.kr..Til gengæld anslås det, at der vil kunne spares ca. 6,3 mill.kr. i årlige driftsudgifter dels fordi et procenttillæg til finansiering af anlægsudgifter i Københavns Amt bortfalder, dels fordi Københavns Kommune vil undgå forventede pris-stigninger i Københavns Amt. Besparelserne på de årlige driftsudgifter på 6,3 mill. kr. årligt er på den ene side forsigtigt beregnet (dvs. sat lavt), men på den anden side skyldes en del af besparelsen at Køben-havns Kommunes dagtilbud er billigere end i Københavns Amt bl.a. på grund af en lavere bemanding. Det er et åbent spørgsmål om man på lang sigt kan fastholde denne forskel. Hvis dette ikke er tilfældet svinder det økonomiske incitament til hjemflytning af køben-havnske beboere i Københavns Amt. Det foreslås derfor, at der tages endeligt stilling til spørgsmålet i en femårsplan for bo- og dagtilbud i forbindelse med budgettets vedtagelse for 1999. Et forslag til en femårig plan på voksenområdet er medtaget her. Planen omfatter bo- og dagtilbud til ansøgere på den aktuelle venteliste, erstatningsboliger for de aktuelle be-boere i Spaniensgade samt erstatningsboliger til 79 beboere i Københavns Amt. Til gen-gæld er der ikke taget højde for det behov der opstår for erstatningsboliger i Københavns Kommune efterhånden som boliger i andre amter bliver ledige ved dødsfald. Planen i for-bindelse med budgetforslaget for 1999 kan tilpasses den principielle drøftelse i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Spaniensgade Boenheden i Spaniensgade er normeret til 59 voksne lettere udviklingshæmmede uden fysiske handicap. Grundet uklarheden omkring institutionens fremtid bor der aktuelt 45 beboere. Institutionens bygningsmæssige standard nødvendiggør en omfattende renovering. Der er tale om beton- og tagskader, og den tilstandsrapport der er udarbejdet forudsætter en om-fattende renovering. Institutionen er i dag utidssvarende, og ikke hensigtsmæssig som bo-tilbud for den målgruppe af voksne udviklingshæmmede, der i dag efterspørger botilbud af institutionslignende karakter. Dette skyldes, at den målgruppe byggeriet oprindeligt er lavet til i dag overvejende bor i bofællesskaber og solistlejligheder i almindeligt byggeri. Byggeriet ejes af en selvejende institution under LEV. Der er indgået en driftsoverens-komst, hvilket bl.a. betyder, at når institutionens låntagning er nedbragt til 0 kr., kan den overtages af Københavns Kommune - uden yderligere udgifter. Den aktuelle restgæld er 10,7 mill.kr. og den årlige husleje er 2,0 mill.kr. Ved en omfattende renovering af bygnin-gen vil det være muligt at etablere 42 boliger via Lov om almene boliger. Alternativt kan man afvikle institutionen og etablere 45 nye boliger på andre adresser. Økonomisk set vil en renovering være meget uhensigtsmæssig. Dette skyldes at de bygningsmæssige rammer ikke vil kunne udnyttes rationelt i forhold til etablering af boliger via Lov om almene boliger, hvorfor at den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse vil være på 95,23 m2. Dette betyder at udgiften ved en renovering til 42 boliger vil udgøre 24.741.695 kr. for Københavns Kommune (589.088 kr. pr. lejlighed á 95,23 m2). Til sammenligning vil en nybygning af 42 boliger via Lov om almene boliger medføre en udgift for Københavns Kommune på 16.797.000 kr. Den relativt store udgift til renovering skyldes, at de bygningsmæssige rammer forhindrer, at der kan etableres mere end 42 lejligheder. Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse vil derfor være 15,23 m2 større end "nødvendigt". Disse ekstra kvadratmetre vil skulle finan-sieres af Københavns Kommune alene, da huslejen ellers bliver uacceptabel høj for be-boerne. Det foreslås derfor, at den nuværende institution afvikles billigst muligt (gennem konkrete forhandlinger med bestyrelsen), og at der i stedet etableres 30 boliger via Lov om almene boliger samt 15 bofællesskabspladser. Udbygningsbehovet I de kommende fem år vil der være et markant behov for etablering af nye botilbud i Københavns kommune, uanset om man hjemflytter 79 beboere fra Københavns Amt eller ej. Desuden tyder udviklingen i antallet af udviklingshæmmede børn og efterspørgslen efter botilbud i nærheden af de pårørende på, at behovet fortsat stiger i de efterfølgende år. Tidspunktet for hvornår behovet bliver aktuelt afhænger af om og hvornår det besluttes at beboerne i Spaniensgade og ansøgere på ventelisten skal have et tilbud samt om der skal vedtages en plan for hjemflytning af 79 beboere i Københavns Amt. I tabel 2 er der givet et skøn over pladsbehovet frem til år 2003. Der er taget højde for imødekommelse af ventelisten, erstatning for institutionen i Spaniensgade samt hjemflytning af 79 beboere fra Københavns Amt. Tabel 2 - Beregnet plads- og udbygningsbehov 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Aktuelle venteliste Bofællesskaber 10 10 10 10 10 10 Institutioner 31 31 31 31 31 31 Dagtilbud 25 25 25 25 25 25 Demografiske ændringer Bofællesskaber 0 0 0 0 0 -1 Institutioner 0 0 0 1 0 -1 Dagtilbud 0 0 1 1 0 -1 Afvikling af Spaniensgade Bofællesskaber 0 0 0 15 15 15 Institutioner 0 0 0 30 30 30 Hjemtagning fra Københavns Amt Bofællesskaber 0 0 0 0 0 0 Institutioner 0 0 41 56 79 79 Dagtilbud 0 0 41 56 79 79 Samlet udbygningsbehov Bofællesskaber 10 10 10 25 25 24 Institutioner 31 31 73 118 140 139 Dagtilbud 25 25 67 82 104 103 Vurderingen af udbygningsbehovet er baseret på en forudsætning om, at efterspørg-selsmønstret fra 1998 fortsætter i de næste fem år. Det drejer sig dels om den andel af de udviklingshæmmede som søger om en "kommunal" boligløsning, og dels om efter- spørgslens fordeling på botyper (bofællesskab, institutionslignende bolig, solistbolig m.v.). Desuden ligger der i selve befolkningsprognosen en implicit forudsætning om et uændret flyttemønster (og dødelighed). Det kan naturligvis diskuteres om disse forudsætninger holder stik bl.a. begrundet i en erfaring om, at forbedrede tilbud øger efterspørgslen. Men med de givne usikkerheder, som er forbundet med en prognose, anser forvaltningen det for mest korrekt, at der tages udgangspunkt i de kendte forhold i 1998. Under alle omstændigheder er der behov for at etablere et par hundrede boliger i Køben-havns Kommune over de næste 5-8 år. Da anlægsperioden for institutionsbyggeri (både bo- og dagtilbud) udgør ca. 2 år er det nødvendigt at påbegynde udbygningen. Dette illu-streres af at f.eks. erstatningsboligerne for Spaniensgade formentlig først kan tages i brug i år 2001. Udbygningsmulighederne. Fra 1995 til 1998 har Københavns Kommune hjemflyttet i alt 46 beboere heraf 38 fra Københavns Amt. Det øgede behov for boliger er blevet dækket via omrokeringer fra institutioner til bofællesskaber/solistboliger samt ved mindre ombygninger. Disse mulig-heder er nu udtømte, idet de nuværende beboere på institutionerne ikke vurderes at være egnede til udslusning i mere selvstændige boformer. Derfor nødvendiggør det konkrete udbygningsbehov etablering af nye boliger af institu-tionslignende karakter. Borgerrepræsentationen har vedtaget, at Københavns Kommune selv står for etableringen af samtlige boliger. Af den årsag har Familie- og Arbejdsmar-kedsforvaltningen i samarbejde med Plan- og Ejendomsdirektoratet undersøgt om det er muligt at finde egnede byggegrunde til formålet i Københavns Kommune. Der er der lagt vægt på, at de etablerede botilbud skal kunne organiseres i levegrupper på 6-8 beboere, hvilket sikrer både overskuelighed for brugerne og en hensigtsmæssig udnyttelse af res-sourcerne. Indtil nu har man fundet frem til en række projekter, som omfatter i alt 88 boliger, der vil kunne realiseres gennem Lov om almene boliger. De konkrete projektmuligheder er be-skrevet i bilag 2. De aktuelle projektmuligheder vil kunne dække såvel behovet for erstatningsboliger for Spaniensgade som den planlagte hjemflytning. Der forventes ingen vanskeligheder med at finde muligheder for et større udbygningsbehov. For visse klientgruppers vedkommende kan det dog vise sig hensigtsmæssigt at finde boenheder uden for Københavns Kommunes grænser af hensyn til klienters særlige behov, men dette forhindrer ikke, at Københavns Kommune selv varetager opgaven. FORSLAG TIL UDBYGNINGSPLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser af en afvikling af ventelisten, erstatning for Spaniensgade samt hjemflytning fra Københavns Amt anslås at udgøre (i 1998 priser): Tabel 3 - Økonomisk konsekvenser af de enkelte tiltag Afvikling af Spaniensgade Anlæg Årlig driftsudgift Årlig drifts-besparelse Venteliste (inkl. demografisk udvikling) 15.840.000 18.023.209 Afvikling af Spaniensgade 10.230.000 13.450.433 -14.636.318 Hjemflytning fra Københavns Amt 44.911.500 56.260.321 -62.547.860 Udgifter i alt 1) 70.981.500 87.733.962 -77.184.178 1) afventer forhandling Som det fremgår af ovenstående tabel, vil der over de næste 5 år skulle afholdes anlægsudgifter for ca. 71 mill. kr. Samtidig forudsættes, at både en afvikling af Spaniensgade og en hjemtagning af 79 beboere fra Københavns Amt vil medføre en årlig driftsmæssig besparelse på henholdsvis 1,2 mill. kr. og 6,3 mill. kr. årligt - i alt 7,5 mill. kr. årligt. Mere konkret vil det i tabel 2 anførte udbygningsbehov de kommende 5 år kunne realiseres via nedenstående udbygningsplan for perioden 1998 til 2003. Tabellen angiver tidspunktet for ibrugtagning. Forud går naturligvis behov for investeringer. Tabel 4 - Forslag til konkret udbygningsplan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 I alt Bofællesskaber 0 10 0 14 0 0 24 Institutioner 0 0 50 45 44 0 139 Dagtilbud 0 0 55 24 24 0 103 Dette udbygningsforslag anslås frem til år 2003 at medføre følgende økonomiske konsekvenser (i 1998 priser): Tabel 5 - Økonomiske konsekvenser af udbygningsplanen 1998 1999 2000 2001 2002 2003 I alt Udgifter Afvikling af Spaniensgade 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 3.000.000 Anlæg 12.000.000 25.083.750 20.728.250 10.107.000 0 0 70.981.500 Drift 0 2.461.925 4.656.779 2.978.201 10.549.785 10.549.785 31.196.475 I alt 12.000.000 29.045.675 26.885.029 13.085.201 10.549.785 10.549.785 105.177.975 Egenfinansiering 16 mill.-pulje 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 8.000.000 Budgetramme 5.50 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 48.000.000 I alt 12.000.000 12.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 56.000.000 Manglende finansiering I alt 0 17.045.675 18.885.029 5.085.201 2.549.785 2.549.785 49.177.975 Som det fremgår, indebærer den fremlagte udbygningsplan, foruden udgifter til anlæg, en forøgelse af de årlige driftsudgifter med ca. 10,5 mill.kr. Det skyldes etablering af tilbud til personer på ventelisten. Til gengæld fragår forventede sparede driftsudgifter ved hjem-flytning og erstatning for Spaniensgade. Af tabel 5 fremgår det, at der de kommende 5 år vil ske en forøgelse af det nuværende udgiftsniveau gennemsnitligt 17,5 mill. kr. årligt. En andel af disse merudgifter kan dæk-kes inden for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetramme. For det første er der afsat en ramme på i alt 16,0 mill. kr. til botilbud for psykisk syge og udviklingshæmmede fra og med 1998. Heraf foreslås 4,0 mill. kr. benyttet til etablering af boliger til voksne udviklingshæmmede. For det andet rummer budgetforslaget for udvik-lingshæmmede en ramme på 8 mill.kr. til aktivitetsudvidelser. En gennemførelse af udbygningsplanen forudsætter imidlertid, at der afsættes yderligere midler til udbygning af bo- og dagtilbud de kommende år. Som det fremgår af tabel 5, vil der i årene 1998 til og med 2001 (hvor anlægsudgifterne vil være afholdt) være behov for en yderligere finansiering på mellem 3 og 20 mill.kr. årligt. Derfor foreslås, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at der udarbejdes et flerårigt budget på området for udviklingshæmmede samt Familie- og Arbejdsmarkeds-udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der i forbindelse med budgettet for 1999 ved-tages en femårig udbygningsplan på området, hvilket indebærer en beslutning om og hvornår hjemflytning fra Københavns Amt samt afvikling af ventelisten skal finde sted. HØRING Forslaget sendes til høring i Det Sociale Brugerråd i København. Bo- og dagtilbud til udviklingshæmmede er ikke forsøgsbydelenes ansvar, men konkrete udbygningsprojekter skal gøres til genstand for en høring. Grethe Munk / Carsten Stæhr Nielsen BILAG · Finansiering via lov om almene boliger · Skitse vedr. byggeprojekter · Takst- og gennemsnitsprisberegning. · Beregningsforudsætninger Svar til Bygge- og Teknikudvalget om etablering af en vuggestue på matr. nr. 1479, Brønshøj - Brønshøjvej nr. 30. (bilag) J.nr.FA40/98 INDSTILLING Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget over for Bygge- og Teknikudvalget afgiver følgende udtalelse: Det omhandlede projekt til etablering af en vuggestue med 3 grupper på Brønshøjvej nr. 30 er efter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets opfattelse et hensigtsmæssigt projekt, der skønnes nødvendigt for at kunne opfylde og fastholde pladsgarantien på vugge-stueområdet i begyndelsen af 1999. Der er et stort behov for nye vuggestuepladser i Brønshøj-området, og det er særdeles vanskeligt at skaffe etableringsmuligheder i denne bydel, navnlig i villakvarteret syd for Frederikssundsvej, hvor den pågældende ejendom er beliggende. Den påtænkte vuggestue kan indpasses naturligt i det pågældende område. Der er således efter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets vurdering tale om en god og hensigtsmæssig placering af en vuggestue. RESUMÉ Bygge- og Teknikudvalget har i sit møde den 18. marts 1998 besluttet, at man ønsker en udtalelse fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om projektets hensigtsmæssighed forud for en videre drøftelse i Bygge- og Teknikudvalget med henblik på stillingtagen til dispensation fra villaservitut. SAGSBESKRIVELSE Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har gennem længere tid arbejdet på at købe ejendommen Brønshøjvej 30 med henblik på indretning af en vuggestue til 36 børn. Der er tale om en villa, der ligger i et område med mangel på institutionspladser, og hvor det er vanskeligt at skaffe etableringsmuligheder. Det er vurderingen, at det vil være muligt at indrette en hensigtsmæssig institution inden for rammerne af den normale pladspris. Ejendommen er belagt med en villadeklaration, og der kræves nabosamtykke, hvis der skal indrettes en daginstitution i ejendommen. Ejerne af naboejendommene er blevet hørt af det daværende Socialdirektorat efter anmodning fra Bygge- og Boligdirektoratet. Resultatet af høringen blev, at grundejerforeningen og ejerne af de tilstødende ejendomme Brønshøjvej 28 og Spanagervej 30 ikke havde indvendinger mod projektet under forudsætning af · at bebyggelsesgraden ikke oversteg gældende bestemmelser · at bygningen kun indrettes til børn i alderen 0 - 3 år · at anvendelsen ikke senere ændres til anden form for institution Der er modtaget 1 indsigelse uden kommentarer fra ejeren af ejendommen i nr. 32. Indsigelserne blev afleveret til Bygge og Boligdirektoratet den 10. september 1997 med anmodning om en dispensation fra villaservitutten. I Bygge- og Teknikforvaltningens indstilling til udvalget er foreslået en række betingelser for en dispensation fra villaservitutten. Den væsentligste betingelse er, "at institutionen drives på en sådan måde, at den bliver til mindst mulig gene for de omboende, og at institutionen omlægges, eventuelt nedlægges, såfremt der efter Bygge- og Boligdirektoratets skøn kommer berettigede klager". Formuleringen er efter Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens opfattelse for bred og upræcis, da det i praksis vil være uhyre svært at definere, hvad en "berettiget klage" er. Hvis en så bredt defineret betingelse indsættes som en forudsætning for en dispensation, vil grundlaget for en planlagt investering på samlet 6,7 mill. kr. efter forvaltningens opfattelse derfor være for tvivlsomt. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen støtter, at der mellem forvaltningerne foregår et intensiveret samarbejde om byggeprojekter inden for daginstitutionsområdet. ØKONOMI Familie- og Arbejdsmarkedsdirektoratet har beregnet et overslag for etableringen af en vuggestue (3 grupper - 36 pladser): Ejendomskøb kr. 2.075.000 Ombygningsudgifter - 3.500.000 Honorarer m.v. - 525.000 Montering - 638.000 I alt kr. 6.738.000 Pladspris: kr. 187.000 HØRING Der er som anført foretaget nabohøring ANDRE KONSEKVENSER Ingen andre konsekvenser bILAG · Situationsplan over ejendommens beliggenhed. · Brev af 2. april 1998 fra borgmester Søren Pind til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. · Høringssvar fra grundejerforeningen. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 28 st. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 28, 1. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 32. · Høringssvar fra ejeren af Spanagervej 20. Carsten Stæhr Nielsen Meddelelser fra formanden Eventuelt BILAGSFORTEGNELSE BILAG TIL PUNKT 2. · Bilag 1, Finansiering via lov om almene boliger · Bilag 2, Skitse vedr. byggeprojekter · Bilag 3, Takst- og gennemsnitsprisberegning. · Bilag 4, Beregningsforudsætninger bilag til punkt 3. · Situationsplan over ejendommens beliggenhed. · Brev af 2. april 1998 fra borgmester Søren Pind til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. · Høringssvar fra grundejerforeningen. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 28 st. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 28, 1. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 32. · Høringssvar fra ejeren af Spanagervej 20.
Godkendelse af dagsorden Bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede. (bilag) J.nr.FA 29/98. INDSTILLING Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer principbeslutning om: · at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen påbegynder en udbygning af bo- og dagtilbud inden for rammerne af budgettet for 1998 og de foreliggende rammer for 1999. · at erstatningsboliger til de nuværende beboere i Spaniensgade er indeholdt i udbyg-ningen i 1998 og 1999. · at forvaltningen i samarbejde med den selvejende bestyrelse afvikler boinstitutionen i Spaniensgade. · at 4,0 mill.kr. fra puljen til botilbud for særlige grupper samt 8,0 mill.kr. fra budgettet for voksne udviklingshæmmede anvendes til finansieringen af den påbegyndte udbygning Det indstilles at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgettets vedtagelse for 1998: · afsættes et beløb fra omstillingspuljen til finansiering af anlægsudgifter i 1999 til udbygning af botilbud i København · vedtages en femårig udbygningsplan for bo- og dagtilbud til voksne udviklings-hæmmede, samt at der vedtages en principbeslutning om at der i år 2000 og år 2001 bør afsættes anlægsmidler til denne udbygning. · at udbygningsplanen omfatter etablering af botilbud til boligsøgende på ventelisten hvilket foruden anlægsudgifter indebærer en forhøjelse af driftsudgifterne på 10,5 mill. kr. fra og med år 2002. RESUMÉ I de kommende år er der behov for at etablere 150-165 nye boliger og ca. 100 dagtilbud til voksne udviklingshæmmede i Københavns Kommune. Årsagen er, at der er behov for nye botilbud til beboere i Spaniensgade samt at Københavns Amts udbygningsplaner for de kommende 5 år forudsætter en hjemflytning af københavnere fra Københavns Amt. Hertil kommer en eksisterende venteliste til bo- og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede. Det foreslås at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer en principiel beslutning om, at udbygningen af botilbud og dagtilbud iværksættes hurtigst muligt inden for rammerne af budget 1998 og 1999. Samtidig foreslås at beboerne i Spaniensgade og ansøgere på ventelisten skal omfattes af de nyetablerede tilbud. Det foreslås at midler fra budgettet for voksne udviklingshæmmede samt 4,0 mill. kr. fra de 16,0 mill. kr. til botilbud for særlige grupper anvendes til finansiering af udbygningen. Den samlede udbygningsplan kan dog kun gennemføres, hvis der afsættes yderligere midler til anlæg i de kommende år. Der lægges derfor op til, at man i forbindelse med budgettet for 1999 træffer principbeslutning om, at der afsættes midler til omlægsudgifter. Endelig foreslås, at den femårige udbygningsplan tager højde for den eksisterende venteliste til botilbud. Dette vil på længere sigt indebære en forøgelse af de samlede driftsudgifter på 10,5 mill. kr. kr. årligt. De foreliggende forslag tager ikke højde for en udbygning af institutioner for børn eller for en renovering og forbedring af eksisterende botilbud ud over en erstatning for institutionen i Spaniensgade. SAGSBESKRIVELSE Pr. 1 januar 1998 overtog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ansvaret for botilbud til voksne psykisk og fysisk handicappede. Området er kendetegnet ved en række betyde-lig problemstillinger, som der snarest bør tages principiel stilling til: · For det første er der de senere år sket en stigning i antallet af udviklingshæmmede og særligt en kraftig stigning i antallet af nyfødte, som er udviklingshæmmede. · For det andet bliver Københavns Kommune presset af Københavns Amt for at hjemflytte en række af de voksne udviklingsudviklingshæmmede, der i dag er placeret i Københavns Amt. Samtidig må man forvente, at de botilbud i f.eks. Storstrøms Amt som Københavns Kommune i dag anvender, næppe efterspørges af fremtidens udviklingshæmmede efterhånden som de bliver ledige ved dødsfald. · For det tredje er en af Københavns Kommunes nuværende boinstitutioner i Spaniensgade så utidssvarende og renoveringspåkrævet, at dens fremtid må afklares nu. · For det fjerde venter 41 voksne udviklingshæmmede på et botilbud og 25 på et dagtilbud i Københavns Kommune. I nedenstående vil ovenstående fire problemstillinger blive gennemgået. I bilag 4 gennemgås de forudsætninger, som behandlingen er foretaget på baggrund af. Det skal bemærkes at gennemgangen alene vil omfatte de voksne udviklingshæmmede, idet forhold vedrørende udviklingshæmmede børn og unge er en selvstændig problematik, og følgeligt vil kræve en særskilt behandling. Behandlingen vil tillige ikke behandle det faktum, at der over en årrække vil skulle etableres botilbud til en række voksne med bevægehandicap (ikke udviklingshæmmede). Dette er tillige en selvstændig problematik. Den demografiske udvikling og det generelle behov for nye botilbud i København. Nedenstående tabel viser en prognose over antallet af voksne udviklingshæmmede bosiddende i Københavns Kommune, eller som Københavns Kommune har refusionspligt overfor i andre amter. Prognosen er baseres på foreliggende prognoser over udviklingen i den samlede befolkning og beregnet udfra en forudsætning om at udviklingshæmmede bliver som i 1998. Tabel 1 - Prognose over antal udviklingshæmmede københavnere 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0-17 år 415 430 443 457 471 484 over 18 år 1.679 1.680 1.681 1.681 1.679 1.675 I alt 2.094 2.110 2.125 2.138 2.151 2.159 Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en markant stigning i antallet af udviklingshæmmede børn og unge i hele perioden frem til 2003. I samme periode forventes antallet af voksne udviklingshæmmede at være stort set uændret. Det stigende antal børn og unge vil imidlertid på noget længere sigt betyde, at antallet af voksne udviklingshæmmede ligeledes vil stige, når de unge bliver voksne. Dette påvirker ikke prognosen over antallet af voksne udviklingshæmmede frem til år 2003, men vil vise sig i perioden efter år 2003. Beregningerne over antallet af voksne udviklingshæmmede afføder ikke umiddelbart behov for flere botilbud og dagtilbud end i dag. Men behovet for nye bo- og dagtilbud i Københavns Kommune forventes at stige markant, dels p.g.a. en øget efterspørgsel dels p.g.a. Københavns Amts planer på området. I øjeblikket venter 41 voksne udviklingshæmmede på et botilbud i Københavns Kommune mens 25 venter på et dagtilbud. Samtidig har institutionen i Spaniensgade en så ringe bygningsmæssig standard, at der er behov for nye boliger til de 45 udviklingshæmmede som bor der i dag. Hertil kommer det udbygningsbehov som en eventuel hjemflytning fra andre amter vil indebære. Københavns Amts aktuelle udbygningsplaner er baseret på en forudsætning om, at Københavns Kommune over de næste fem år selv etablerer nye botilbud til 79 københavnere som i dag bor på amtets institutioner. Desuden må man forudse at frem-tidens udviklingshæmmede næppe vil acceptere institutions- og botilbud som ligger for langt væk fra København, hvilket får særlig stor betydning for botilbud uden for hoved-stadsregionen. En hjemflytning af københavnere som bor der i dag vil næppe komme på tale, da de er højt oppe i alderen, men botilbud som bliver ledige ved dødsfald skal sandsynligvis erstattes af botilbud i København. Selv om antallet af voksne udviklingshæmmede i København ikke forventes at stige i de kommende fem år, er der således et markant behov for en udbygning af antallet af bo-tilbud i Københavns Kommune. Københavns Amts udbygningsplaner. I dag er en betydelig andel af Københavns Kommunes udviklingshæmmede borgere bosiddende på institutioner eller i bofællesskaber i andre amter (550 heraf 180 i Københavns Amt). I 1997 vedtog Københavns Amt en udbygningsplan for amtets tilbud til voksne udviklings-hæmmede. Denne plan indeholder såvel bygning af en række nye boinstitutioner, samt en renovering af de nuværende botilbud på institutionerne på Bank Mikkelsensvej og Kel-lersvej (tidligere Lillemosegård og Vangedehuse). Hensigten med omlægningen af insti-tutionerne i Københavns Amt er, at forbedre de tilbud man har til de udviklingshæmmede. Dette vil bl.a. resultere i en betydelig boligmæssig forbedring og følgelig nedlæggelse af de afdelinger, hvor der i dag bor beboere på to- og tresengsværelser. Omlægningen vil betyde, at man over en 5 års periode vil nedbringe antallet af pladser på de pågældende institutioner fra 500 til 272. Københavns Kommune har over en årrække samarbejdet med Københavns Amt omkring hjemflytning af beboere til Københavns Kommune. For at Københavns Amts udviklings-plan skal kunne gennemføres, vil det kræve, at Københavns Kommune fortsætter denne hjemflytning. Med henblik på at konkretisere den fortsatte hjemflytning er der blevet foretaget en screening af de omkring 130 beboere fra Københavns Kommune, der er omfattet af ud-bygningsplanen, og som derfor alle skal flytte en eller flere gange. Screeningen har dan-net baggrund for en vurdering af, hvem det vil være fornuftigt og rimeligt at hjemflytte til Københavns Kommune. I vurderingen er der lagt vægt på bl.a. alder, tilknytningsforhold til medbeboere, kontakt til pårørende, og hvornår den pågældende skal flytte. På baggrund af den gennemførte screening planlægges at i alt 79 beboere hjemflyttes over de næste 5 år. Hjemflytningen forudsætter dog, at Københavns Kommune tilveje-bringer bo- og dagtilbud til de pågældende. Til trods for at hjemflytningen af beboere vil medføre en anlægsudgift, skal det anføres, at Københavns Kommune på længere sigt også har en vis interesse i en hjemflytning. For det første har beboere i Københavns Amt ofte pårørende, der er bosiddende i Køben-havns Kommune. En hjemflytning vil derfor forbedre mulighederne for samvær. For det andet vil en hjemflytning betyde, at Københavns Kommune i højere grad selv vil kunne styre udviklingen i bo- og dagtilbud og ikke blot være afhængig af Københavns Amts dis-positioner. Dette gælder både den indholdsmæssige og den økonomiske styring. Etablering af bo- og dagtilbud til 79 voksne udviklingshæmmede anslås at indebære anlægsudgifter på ca. 44,9 mill.kr..Til gengæld anslås det, at der vil kunne spares ca. 6,3 mill.kr. i årlige driftsudgifter dels fordi et procenttillæg til finansiering af anlægsudgifter i Københavns Amt bortfalder, dels fordi Københavns Kommune vil undgå forventede pris-stigninger i Københavns Amt. Besparelserne på de årlige driftsudgifter på 6,3 mill. kr. årligt er på den ene side forsigtigt beregnet (dvs. sat lavt), men på den anden side skyldes en del af besparelsen at Køben-havns Kommunes dagtilbud er billigere end i Københavns Amt bl.a. på grund af en lavere bemanding. Det er et åbent spørgsmål om man på lang sigt kan fastholde denne forskel. Hvis dette ikke er tilfældet svinder det økonomiske incitament til hjemflytning af køben-havnske beboere i Københavns Amt. Det foreslås derfor, at der tages endeligt stilling til spørgsmålet i en femårsplan for bo- og dagtilbud i forbindelse med budgettets vedtagelse for 1999. Et forslag til en femårig plan på voksenområdet er medtaget her. Planen omfatter bo- og dagtilbud til ansøgere på den aktuelle venteliste, erstatningsboliger for de aktuelle be-boere i Spaniensgade samt erstatningsboliger til 79 beboere i Københavns Amt. Til gen-gæld er der ikke taget højde for det behov der opstår for erstatningsboliger i Københavns Kommune efterhånden som boliger i andre amter bliver ledige ved dødsfald. Planen i for-bindelse med budgetforslaget for 1999 kan tilpasses den principielle drøftelse i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Spaniensgade Boenheden i Spaniensgade er normeret til 59 voksne lettere udviklingshæmmede uden fysiske handicap. Grundet uklarheden omkring institutionens fremtid bor der aktuelt 45 beboere. Institutionens bygningsmæssige standard nødvendiggør en omfattende renovering. Der er tale om beton- og tagskader, og den tilstandsrapport der er udarbejdet forudsætter en om-fattende renovering. Institutionen er i dag utidssvarende, og ikke hensigtsmæssig som bo-tilbud for den målgruppe af voksne udviklingshæmmede, der i dag efterspørger botilbud af institutionslignende karakter. Dette skyldes, at den målgruppe byggeriet oprindeligt er lavet til i dag overvejende bor i bofællesskaber og solistlejligheder i almindeligt byggeri. Byggeriet ejes af en selvejende institution under LEV. Der er indgået en driftsoverens-komst, hvilket bl.a. betyder, at når institutionens låntagning er nedbragt til 0 kr., kan den overtages af Københavns Kommune - uden yderligere udgifter. Den aktuelle restgæld er 10,7 mill.kr. og den årlige husleje er 2,0 mill.kr. Ved en omfattende renovering af bygnin-gen vil det være muligt at etablere 42 boliger via Lov om almene boliger. Alternativt kan man afvikle institutionen og etablere 45 nye boliger på andre adresser. Økonomisk set vil en renovering være meget uhensigtsmæssig. Dette skyldes at de bygningsmæssige rammer ikke vil kunne udnyttes rationelt i forhold til etablering af boliger via Lov om almene boliger, hvorfor at den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse vil være på 95,23 m2. Dette betyder at udgiften ved en renovering til 42 boliger vil udgøre 24.741.695 kr. for Københavns Kommune (589.088 kr. pr. lejlighed á 95,23 m2). Til sammenligning vil en nybygning af 42 boliger via Lov om almene boliger medføre en udgift for Københavns Kommune på 16.797.000 kr. Den relativt store udgift til renovering skyldes, at de bygningsmæssige rammer forhindrer, at der kan etableres mere end 42 lejligheder. Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse vil derfor være 15,23 m2 større end "nødvendigt". Disse ekstra kvadratmetre vil skulle finan-sieres af Københavns Kommune alene, da huslejen ellers bliver uacceptabel høj for be-boerne. Det foreslås derfor, at den nuværende institution afvikles billigst muligt (gennem konkrete forhandlinger med bestyrelsen), og at der i stedet etableres 30 boliger via Lov om almene boliger samt 15 bofællesskabspladser. Udbygningsbehovet I de kommende fem år vil der være et markant behov for etablering af nye botilbud i Københavns kommune, uanset om man hjemflytter 79 beboere fra Københavns Amt eller ej. Desuden tyder udviklingen i antallet af udviklingshæmmede børn og efterspørgslen efter botilbud i nærheden af de pårørende på, at behovet fortsat stiger i de efterfølgende år. Tidspunktet for hvornår behovet bliver aktuelt afhænger af om og hvornår det besluttes at beboerne i Spaniensgade og ansøgere på ventelisten skal have et tilbud samt om der skal vedtages en plan for hjemflytning af 79 beboere i Københavns Amt. I tabel 2 er der givet et skøn over pladsbehovet frem til år 2003. Der er taget højde for imødekommelse af ventelisten, erstatning for institutionen i Spaniensgade samt hjemflytning af 79 beboere fra Københavns Amt. Tabel 2 - Beregnet plads- og udbygningsbehov 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Aktuelle venteliste Bofællesskaber 10 10 10 10 10 10 Institutioner 31 31 31 31 31 31 Dagtilbud 25 25 25 25 25 25 Demografiske ændringer Bofællesskaber 0 0 0 0 0 -1 Institutioner 0 0 0 1 0 -1 Dagtilbud 0 0 1 1 0 -1 Afvikling af Spaniensgade Bofællesskaber 0 0 0 15 15 15 Institutioner 0 0 0 30 30 30 Hjemtagning fra Københavns Amt Bofællesskaber 0 0 0 0 0 0 Institutioner 0 0 41 56 79 79 Dagtilbud 0 0 41 56 79 79 Samlet udbygningsbehov Bofællesskaber 10 10 10 25 25 24 Institutioner 31 31 73 118 140 139 Dagtilbud 25 25 67 82 104 103 Vurderingen af udbygningsbehovet er baseret på en forudsætning om, at efterspørg-selsmønstret fra 1998 fortsætter i de næste fem år. Det drejer sig dels om den andel af de udviklingshæmmede som søger om en "kommunal" boligløsning, og dels om efter- spørgslens fordeling på botyper (bofællesskab, institutionslignende bolig, solistbolig m.v.). Desuden ligger der i selve befolkningsprognosen en implicit forudsætning om et uændret flyttemønster (og dødelighed). Det kan naturligvis diskuteres om disse forudsætninger holder stik bl.a. begrundet i en erfaring om, at forbedrede tilbud øger efterspørgslen. Men med de givne usikkerheder, som er forbundet med en prognose, anser forvaltningen det for mest korrekt, at der tages udgangspunkt i de kendte forhold i 1998. Under alle omstændigheder er der behov for at etablere et par hundrede boliger i Køben-havns Kommune over de næste 5-8 år. Da anlægsperioden for institutionsbyggeri (både bo- og dagtilbud) udgør ca. 2 år er det nødvendigt at påbegynde udbygningen. Dette illu-streres af at f.eks. erstatningsboligerne for Spaniensgade formentlig først kan tages i brug i år 2001. Udbygningsmulighederne. Fra 1995 til 1998 har Københavns Kommune hjemflyttet i alt 46 beboere heraf 38 fra Københavns Amt. Det øgede behov for boliger er blevet dækket via omrokeringer fra institutioner til bofællesskaber/solistboliger samt ved mindre ombygninger. Disse mulig-heder er nu udtømte, idet de nuværende beboere på institutionerne ikke vurderes at være egnede til udslusning i mere selvstændige boformer. Derfor nødvendiggør det konkrete udbygningsbehov etablering af nye boliger af institu-tionslignende karakter. Borgerrepræsentationen har vedtaget, at Københavns Kommune selv står for etableringen af samtlige boliger. Af den årsag har Familie- og Arbejdsmar-kedsforvaltningen i samarbejde med Plan- og Ejendomsdirektoratet undersøgt om det er muligt at finde egnede byggegrunde til formålet i Københavns Kommune. Der er der lagt vægt på, at de etablerede botilbud skal kunne organiseres i levegrupper på 6-8 beboere, hvilket sikrer både overskuelighed for brugerne og en hensigtsmæssig udnyttelse af res-sourcerne. Indtil nu har man fundet frem til en række projekter, som omfatter i alt 88 boliger, der vil kunne realiseres gennem Lov om almene boliger. De konkrete projektmuligheder er be-skrevet i bilag 2. De aktuelle projektmuligheder vil kunne dække såvel behovet for erstatningsboliger for Spaniensgade som den planlagte hjemflytning. Der forventes ingen vanskeligheder med at finde muligheder for et større udbygningsbehov. For visse klientgruppers vedkommende kan det dog vise sig hensigtsmæssigt at finde boenheder uden for Københavns Kommunes grænser af hensyn til klienters særlige behov, men dette forhindrer ikke, at Københavns Kommune selv varetager opgaven. FORSLAG TIL UDBYGNINGSPLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser af en afvikling af ventelisten, erstatning for Spaniensgade samt hjemflytning fra Københavns Amt anslås at udgøre (i 1998 priser): Tabel 3 - Økonomisk konsekvenser af de enkelte tiltag Afvikling af Spaniensgade Anlæg Årlig driftsudgift Årlig drifts-besparelse Venteliste (inkl. demografisk udvikling) 15.840.000 18.023.209 Afvikling af Spaniensgade 10.230.000 13.450.433 -14.636.318 Hjemflytning fra Københavns Amt 44.911.500 56.260.321 -62.547.860 Udgifter i alt 1) 70.981.500 87.733.962 -77.184.178 1) afventer forhandling Som det fremgår af ovenstående tabel, vil der over de næste 5 år skulle afholdes anlægsudgifter for ca. 71 mill. kr. Samtidig forudsættes, at både en afvikling af Spaniensgade og en hjemtagning af 79 beboere fra Københavns Amt vil medføre en årlig driftsmæssig besparelse på henholdsvis 1,2 mill. kr. og 6,3 mill. kr. årligt - i alt 7,5 mill. kr. årligt. Mere konkret vil det i tabel 2 anførte udbygningsbehov de kommende 5 år kunne realiseres via nedenstående udbygningsplan for perioden 1998 til 2003. Tabellen angiver tidspunktet for ibrugtagning. Forud går naturligvis behov for investeringer. Tabel 4 - Forslag til konkret udbygningsplan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 I alt Bofællesskaber 0 10 0 14 0 0 24 Institutioner 0 0 50 45 44 0 139 Dagtilbud 0 0 55 24 24 0 103 Dette udbygningsforslag anslås frem til år 2003 at medføre følgende økonomiske konsekvenser (i 1998 priser): Tabel 5 - Økonomiske konsekvenser af udbygningsplanen 1998 1999 2000 2001 2002 2003 I alt Udgifter Afvikling af Spaniensgade 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 3.000.000 Anlæg 12.000.000 25.083.750 20.728.250 10.107.000 0 0 70.981.500 Drift 0 2.461.925 4.656.779 2.978.201 10.549.785 10.549.785 31.196.475 I alt 12.000.000 29.045.675 26.885.029 13.085.201 10.549.785 10.549.785 105.177.975 Egenfinansiering 16 mill.-pulje 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 8.000.000 Budgetramme 5.50 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 48.000.000 I alt 12.000.000 12.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 56.000.000 Manglende finansiering I alt 0 17.045.675 18.885.029 5.085.201 2.549.785 2.549.785 49.177.975 Som det fremgår, indebærer den fremlagte udbygningsplan, foruden udgifter til anlæg, en forøgelse af de årlige driftsudgifter med ca. 10,5 mill.kr. Det skyldes etablering af tilbud til personer på ventelisten. Til gengæld fragår forventede sparede driftsudgifter ved hjem-flytning og erstatning for Spaniensgade. Af tabel 5 fremgår det, at der de kommende 5 år vil ske en forøgelse af det nuværende udgiftsniveau gennemsnitligt 17,5 mill. kr. årligt. En andel af disse merudgifter kan dæk-kes inden for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetramme. For det første er der afsat en ramme på i alt 16,0 mill. kr. til botilbud for psykisk syge og udviklingshæmmede fra og med 1998. Heraf foreslås 4,0 mill. kr. benyttet til etablering af boliger til voksne udviklingshæmmede. For det andet rummer budgetforslaget for udvik-lingshæmmede en ramme på 8 mill.kr. til aktivitetsudvidelser. En gennemførelse af udbygningsplanen forudsætter imidlertid, at der afsættes yderligere midler til udbygning af bo- og dagtilbud de kommende år. Som det fremgår af tabel 5, vil der i årene 1998 til og med 2001 (hvor anlægsudgifterne vil være afholdt) være behov for en yderligere finansiering på mellem 3 og 20 mill.kr. årligt. Derfor foreslås, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at der udarbejdes et flerårigt budget på området for udviklingshæmmede samt Familie- og Arbejdsmarkeds-udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der i forbindelse med budgettet for 1999 ved-tages en femårig udbygningsplan på området, hvilket indebærer en beslutning om og hvornår hjemflytning fra Københavns Amt samt afvikling af ventelisten skal finde sted. HØRING Forslaget sendes til høring i Det Sociale Brugerråd i København. Bo- og dagtilbud til udviklingshæmmede er ikke forsøgsbydelenes ansvar, men konkrete udbygningsprojekter skal gøres til genstand for en høring. Grethe Munk / Carsten Stæhr Nielsen BILAG · Finansiering via lov om almene boliger · Skitse vedr. byggeprojekter · Takst- og gennemsnitsprisberegning. · Beregningsforudsætninger Svar til Bygge- og Teknikudvalget om etablering af en vuggestue på matr. nr. 1479, Brønshøj - Brønshøjvej nr. 30. (bilag) J.nr.FA40/98 INDSTILLING Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget over for Bygge- og Teknikudvalget afgiver følgende udtalelse: Det omhandlede projekt til etablering af en vuggestue med 3 grupper på Brønshøjvej nr. 30 er efter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets opfattelse et hensigtsmæssigt projekt, der skønnes nødvendigt for at kunne opfylde og fastholde pladsgarantien på vugge-stueområdet i begyndelsen af 1999. Der er et stort behov for nye vuggestuepladser i Brønshøj-området, og det er særdeles vanskeligt at skaffe etableringsmuligheder i denne bydel, navnlig i villakvarteret syd for Frederikssundsvej, hvor den pågældende ejendom er beliggende. Den påtænkte vuggestue kan indpasses naturligt i det pågældende område. Der er således efter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets vurdering tale om en god og hensigtsmæssig placering af en vuggestue. RESUMÉ Bygge- og Teknikudvalget har i sit møde den 18. marts 1998 besluttet, at man ønsker en udtalelse fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om projektets hensigtsmæssighed forud for en videre drøftelse i Bygge- og Teknikudvalget med henblik på stillingtagen til dispensation fra villaservitut. SAGSBESKRIVELSE Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har gennem længere tid arbejdet på at købe ejendommen Brønshøjvej 30 med henblik på indretning af en vuggestue til 36 børn. Der er tale om en villa, der ligger i et område med mangel på institutionspladser, og hvor det er vanskeligt at skaffe etableringsmuligheder. Det er vurderingen, at det vil være muligt at indrette en hensigtsmæssig institution inden for rammerne af den normale pladspris. Ejendommen er belagt med en villadeklaration, og der kræves nabosamtykke, hvis der skal indrettes en daginstitution i ejendommen. Ejerne af naboejendommene er blevet hørt af det daværende Socialdirektorat efter anmodning fra Bygge- og Boligdirektoratet. Resultatet af høringen blev, at grundejerforeningen og ejerne af de tilstødende ejendomme Brønshøjvej 28 og Spanagervej 30 ikke havde indvendinger mod projektet under forudsætning af · at bebyggelsesgraden ikke oversteg gældende bestemmelser · at bygningen kun indrettes til børn i alderen 0 - 3 år · at anvendelsen ikke senere ændres til anden form for institution Der er modtaget 1 indsigelse uden kommentarer fra ejeren af ejendommen i nr. 32. Indsigelserne blev afleveret til Bygge og Boligdirektoratet den 10. september 1997 med anmodning om en dispensation fra villaservitutten. I Bygge- og Teknikforvaltningens indstilling til udvalget er foreslået en række betingelser for en dispensation fra villaservitutten. Den væsentligste betingelse er, "at institutionen drives på en sådan måde, at den bliver til mindst mulig gene for de omboende, og at institutionen omlægges, eventuelt nedlægges, såfremt der efter Bygge- og Boligdirektoratets skøn kommer berettigede klager". Formuleringen er efter Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens opfattelse for bred og upræcis, da det i praksis vil være uhyre svært at definere, hvad en "berettiget klage" er. Hvis en så bredt defineret betingelse indsættes som en forudsætning for en dispensation, vil grundlaget for en planlagt investering på samlet 6,7 mill. kr. efter forvaltningens opfattelse derfor være for tvivlsomt. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen støtter, at der mellem forvaltningerne foregår et intensiveret samarbejde om byggeprojekter inden for daginstitutionsområdet. ØKONOMI Familie- og Arbejdsmarkedsdirektoratet har beregnet et overslag for etableringen af en vuggestue (3 grupper - 36 pladser): Ejendomskøb kr. 2.075.000 Ombygningsudgifter - 3.500.000 Honorarer m.v. - 525.000 Montering - 638.000 I alt kr. 6.738.000 Pladspris: kr. 187.000 HØRING Der er som anført foretaget nabohøring ANDRE KONSEKVENSER Ingen andre konsekvenser bILAG · Situationsplan over ejendommens beliggenhed. · Brev af 2. april 1998 fra borgmester Søren Pind til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. · Høringssvar fra grundejerforeningen. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 28 st. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 28, 1. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 32. · Høringssvar fra ejeren af Spanagervej 20. Carsten Stæhr Nielsen Meddelelser fra formanden Eventuelt BILAGSFORTEGNELSE BILAG TIL PUNKT 2. · Bilag 1, Finansiering via lov om almene boliger · Bilag 2, Skitse vedr. byggeprojekter · Bilag 3, Takst- og gennemsnitsprisberegning. · Bilag 4, Beregningsforudsætninger bilag til punkt 3. · Situationsplan over ejendommens beliggenhed. · Brev af 2. april 1998 fra borgmester Søren Pind til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. · Høringssvar fra grundejerforeningen. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 28 st. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 28, 1. · Høringssvar fra ejeren af Brønshøjvej 32. · Høringssvar fra ejeren af Spanagervej 20.