Forhandling af Ny løn, anciennitets- og pensionstilpasning, overførsel af midler fra 2002 til 2003 (Bilag)

8. Forhandling af Ny løn, anciennitets- og pensionstilpasning, overførsel af midler fra 2002 til 2003 (Bilag)

FAU 323/2003 J.nr. 323/2003

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at overførsel af 41,1 mill. kr. til budget 2003 til administration godkendes.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i regnskab 2002 et samlet mindreforbrug på de rammebelagte drifts- og anlægsområder på 351,5 mill. kr. Mindreforbruget blev søgt overført på udvalgsmødet d. 30. april 2003 og blev her godkendt. Efterfølgende har Økonomiudvalget på mødet tirsdag d. 6. maj 2003 valgt, at udskyde sagen indtil regeringsforhandlingerne om Københavns Kommunes økonomi er afsluttet.

Overførslen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Regnskab 2002 udviste et mindreforbrug på 351,5 mill. kr. på rammebelagte drifts- og anlægsområder (FAU 122/2003). Forvaltningen indstillede overfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet d. 30. april 2003, at mindreforbruget blev overført til budget 2003. Udvalget godkendte indstillingen (FAU 238/2003).

Efterfølgende har Økonomiudvalget, på deres møde d. 6. maj 2003, udskudt behandlingen af overførslerne indtil regeringsforhandlingerne om Københavns Kommunes økonomi er afsluttet, under hensyntagen til kommunens aktuelle økonomiske situation.

Forvaltningen har dog fået muligheden for, at anmode om særlige overførsler til aktiviteter, hvor finansieringen ikke kan udskydes.

På administrationsområdet foreslås overført sparede midler på 41,1 mill. kr. til udmøntning af ny løn samt anciennitets- og pensionstilpasning.

Sagen vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

Se ovenfor.

Der er ingen andre konsekvenser.

Ingen.

BILAG