Daginstitutionernes budgetoverførsler og merindskrivning, overførsel af midler fra 2002 til 2003 (Bilag)

2. Daginstitutionernes budgetoverførsler og merindskrivning, overførsel af midler fra 2002 til 2003 (Bilag)

FAU 316/2003 J.nr. 316/2003

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at overførsel af 79,4 mill. kr. til budget 2003 til området servicetilbud til børnefamilier godkendes.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i regnskab 2002 et samlet mindreforbrug på de rammebelagte drifts- og anlægsområder på 351,5 mill. kr. Mindreforbruget blev søgt overført på udvalgsmødet d. 30. april 2003 og blev her godkendt. Efterfølgende har Økonomiudvalget på mødet tirsdag d. 6. maj 2003 valgt, at udskyde sagen indtil regeringsforhandlingerne om Københavns Kommunes økonomi er afsluttet.

Overførslen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Regnskab 2002 udviste et mindreforbrug på 351,5 mill. kr. på rammebelagte drifts- og anlægsområder (FAU 122/2003). Forvaltningen indstillede overfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet d. 30. april 2003, at mindreforbruget blev overført til budget 2003. Udvalget godkendte indstillingen (FAU 238/2003).

Efterfølgende har Økonomiudvalget, på deres møde d. 6. maj 2003, udskudt behandlingen af overførslerne indtil regeringsforhandlingerne om Københavns Kommunes økonomi er afsluttet, under hensyntagen til kommunens aktuelle økonomiske situation.

Forvaltningen har dog fået muligheden for, at anmode om særlige overførsler til aktiviteter, hvor finansieringen ikke kan udskydes.

Daginstitutionerne har mulighed for at spare op til større indkøb og vedligeholdelse og overføre mindreforbrug fra år til år. Denne direkte overførselsadgang blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000.

Sagen vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

Se ovenfor.

Der er ingen andre konsekvenser.

Ingen.

BILAG