Anskaffelse af 5 nye minibusser og 2 nye store busser (rumlepotter) til et antal daginstitutioner

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. november 2002

4. Anskaffelse af 5 nye minibusser og 2 nye store busser (rumlepotter) til et antal daginstitutioner

FAU 519/2002 J.nr. 519/2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at det godkendes, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ved fremtidige udskiftninger af busser til daginstitutionsbrug indkøber fabriksnye busser med partikelfiltre fremfor brugte busser.

at det godkendes, at der anvendes ekstra 2 mill. kr. udover de allerede bevilligede 4 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indkøb af 5 minibusser og 2 store busser (rumlepotter) til opretholdelse af eksisterende børnehavepladser.

at det godkendes, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finansierer merudgiften på 2 mill. kr. ud af de 40 mill. kr., som forvaltningen ifølge budgetaftalen for 2003 forventes budgetoverført fra 2002 til 2003 på daginstitutionsområdet

at det tages til efterretning, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med det endelige regnskab 2002 vil indstille til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at der fra 2002 til 2003 overføres 2,4 mill. kr. ud af de tidligere bevilligede 4 mill. kr. til indkøb af busser, fordi anskaffelsen af de 2 store busser (rumlepotter) skal i EU udbud, hvilket først vil kunne ske i 2003

at det tages til efterretning, at såfremt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke får de 2,4 mill. kr. budgetoverført fra 2002 til 2003, vil forvaltningen ikke have midler til indkøbet af de 2 nye rumlepotter.

Der er på indeværende års budget afsat 4 mill. kr. til køb af 5 minibusser og 2 store busser (rumlepotter). Ved fastsættelsen af budgettet størrelse blev der taget udgangspunkt i indkøb af 2 brugte rumlepotter.

For at efterkomme Borgerrepræsentationens beslutning om, at dieselkøretøjer købt efter 1. januar 2000 har partikelfiltre, vil forvaltningen fremover søge at indkøbe fabriksnye busser til daginstitutionsbrug. Såfremt de 2 rumlepotter bliver indkøbt som fabriksnye, vil den samlede udgift til busudskiftningen øges med ca. 2 mill. kr. til 6 mill. kr.

Anskaffelsen af de 5 minibusser, pris ca. 1,6 mill. kr., er sat i værk. Anskaffelsen af de 2 store busser (råbusser), pris ca. 3 mill. kr., skal i EU udbud og vil derfor først kunne ske i 2003. Den efterfølgende indretning af råbusserne til daginstitutionsbrug, pris ca. 1,4 mill. kr., skal ikke i EU udbud, men arbejdet kan først udføres i 2003, når råbusserne er leveret.

Konsekvensen heraf bliver, at de færdige rumlepotter forventes at kunne leveres ultimo 2003, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal søge ca. 2,4 mill. kr. overført fra budget 2002 til budget 2003, og at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal finansiere merudgiften til indkøbet af busserne på 2 mill. kr. af de 40 mill. kr. i mindreforbrug på daginstitutionsområdet, som forvaltningen ifølge budgetaftalen fra 2003 forventes at kunne overføre fra budget 2002 til budget 2003.

I forslaget til overførsel af budgetmidler fra 2001 til 2002, jf. BR 5. september 2002 (BR 452/02), er medtaget 4 mill. kr. til udskiftning af 5 minibusser og 2 store busser (rumlepotter) til brug for et antal daginstitutioner for at sikre opretholdelsen af eksisterende pladser.

Ved fastsættelsen af budgettet til indkøbet blev der opereret udfra en forudsætning om, at de 2 rumlepotter skulle indkøbes brugte.

For at efterkomme Borgerrepræsentationens beslutning om, at dieselkøretøjer købt efter 1. januar 2000 har partikelfiltre, vil forvaltningen fremover søge at indkøbe fabriksnye busser til daginstitutionsbrug. Såfremt de 2 rumlepotter bliver indkøbt som fabriksnye, vil den samlede udgift til busudskiftningen øges med ca. 2 mill. kr. til 6 mill. kr.

Anskaffelsen af de 5 minibusser, der kan finansieres inden for en ramme af ca. 1,6 mill. kr., er sat i værk. Udgiften vil blive afholdt i indeværende regnskabsår 2002.

De 2 store busser vil blive indkøbt som råbusser. Det vil sige med et tomt karrosseri. Udgiften hertil skønnes at beløbe sig til ca. 1,5 mill. kr. pr. bus, i alt ca. 3 mill. kr.

Varekøb, der beløbsmæssigt overstiger 1,86 mill. kr., skal i EU udbud. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er gået i gang med at udarbejde udbudsmaterialet, men udbudsproceduren og leveringstiden på busserne vil medføre, at anskaffelsen først vil kunne finde sted efter 1. januar 2003. Udgiften vil derved først kunne afholdes i regnskabsåret 2003.

Indretningen af råbusserne til daginstitutionsbrug vil blive udbudt separat, fordi opgaven udføres af en anden leverandørkreds end den, der kan levere råbusserne. Indretningen vil kunne udføres inden for en økonomisk ramme på ca. 1,4 mill. kr. Opgaven skal ikke i EU udbud. Indretningen vil først kunne ske i 2003 efter, at råbusserne er leveret.

Den totale pris for anskaffelsen af busserne bliver herved samlet ca. 6 mill. kr.

Det forventes, at der vil gå ca. 3 måneder med gennemførelsen af EU udbuddet. Der må forventes en leveringstid på 5 til 6 måneder på råbusserne. Indretningen tager erfaringsmæssigt 3 til 4 måneder. De færdige rumlepotter forventes derfor at kunne leveres ultimo 2003.

Der er afsat 4 mill. kr. på indeværende års budget til finansiering af busserne, jf. BR 452/02. Busserne vil i alt koste ca. 6 mill. kr., hvoraf de ca. 1,6 mill. kr. vil blive afholdt i indeværende år, og de resterende ca. 4,4 mill. kr. i 2003.

Merudgiften skyldes, at de 4 mill. kr. er afsat under forudsætning af, at de to busser blev indkøbt som brugte, hvilket hidtil har været praksis. En efterfølgende beslutning om, at busserne skal indkøbes som nye, medfører en yderligere udgift på ca. 2 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal derfor søge ca. 2,4 mill. kr. overført fra budgettet for 2002 til budgettet for 2003. Herudover vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finansiere merudgiften på ca. 2 mill. kr. af de 40 mill. kr. i mindreforbrug på daginstitutionsområdet, som forvaltningen ifølge budgetaftalen fra 2003 forventes at kunne overføre fra budget 2002 til budget 2003.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

Grethe Munk

/