Udmøntning af budgetaftalen for 2003 og budgetforslag 2003 - Servicetilbud til børnefamilier

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. november 2002

2. Udmøntning af budgetaftalen for 2003 og budgetforslag 2003 - Servicetilbud til børnefamilier

FAU 521/2002 J.nr. 521/2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender,

at de i budget 2003 afsatte demografimidlerne på 164 mill. kr. til daginstitutionsområdet udmøntes som følger: 113 mill. kr. anvendes til anlæggelse af nye daginstitutionspladser, 49 mill. kr. anvendes til drift af nye daginstitutionspladser, 118.000 kr. anvendes til at forhøje den samlede ramme for kommunallægerne og 1,2 mill. kr. anvendes til at forhøje den samlede ramme for sundhedsplejen

at de i budget 2003 afsatte 40 mill. kr. fra en forventet budgetoverførsel af mindreforbrug på daginstitutionsområdet udmøntes til etablering af nye daginstitutionspladser med særlig fokus på bydele med lang ventetid og til implementering af handleplaner i integrerede institutioner, hvor antallet af vuggestuepladser udgør mere end 45 procent af det samlede antal vuggestue- og børnehavepladser med henblik på at garantere at vuggestuebørn kan forblive i integrerede institutioner ved overgang til børnehavedelen, jf. FAU 505/202. En del af beløbet ventes anvendt til alternative pladser, herunder udflytterpladser og indkøb af nye busser.

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen undersøger muligheden for at fremrykke pladsudbygningen yderligere med henblik på en drøftelse heraf i aftalekredsen primo 2003

at fastlæggelsen af indsatsmålene i folkesundhedsplanen sker i forvaltningens sektorplaner, således at folkesundhedsplanmålene prioriteres i sammenhæng med forvaltningens øvrige mål

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder et forslag til Økonomiforvaltningen om, at de i budget 2003 afsatte 2 mill. kr. til administrative opgaver på daginstitutionerne anvendes til at iværksætte forsøg i 4 bydele, hvor der ydes hjælp til forskellige typer af administrative opgaver i daginstitutionerne.

Ved budgetaftalen 2003 og i budgetforslaget 2003 er daginstitutionsområdet blevet bevilliget omkring 210 mill. kr. til nye eller udvidede aktiviteter på området.

I denne indstilling redegør Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen for, hvorledes forvaltningen foreslår midlerne udmøntet. Derudover redegør forvaltningen for, hvordan den vil ansøge om andele i nogle af de midler, som kommunens øvrige forvaltninger i første omgang er blevet tildelt.

Som følge af det stadig stigende børnetal er kommunallægerne og sundhedsplejen i forvaltningen i 2003 blevet bevilliget demografimidler til sundhedstjenesten på henholdsvis 118.000 kr. og 1,2 mill. kr. Forvaltningen foreslår, at 118.000 kr. anvendes til at forhøje den samlede ramme for kommunallægerne og 1,2 mill. kr. anvendes til at forhøje den samlede ramme for sundhedsplejen.

Borgerrepræsentationen har d. 4. oktober 2001 vedtaget en overordnet ramme for de kommende 4 års folkesundhedsarbejde i Københavns Kommune.

Den overordnede ramme for folkesundhedsarbejdet, der danner grundlag for implementeringen, består af en række overordnede målsætninger og indsatsmål.

På daginstitutionsområdet er der formuleret et indsatsmål, der lyder: Forebyggelse af sygdomme og fremme af sundhed på kortere og længere sigt hos børn i dagpasningstilbud skal styrkes. Familie – og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal koordinere indsatsen på dette område.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har igangsat et projekt med håndhygiejne for at opfylde delmålet om at nedsætte sygeligheden hos børn i dagpasningstilbud.

Den samlede planperiode er 2002-2005. Den første handlingsplan dækker perioden 2002-2003, hvor der arbejdes på at skabe de organisatoriske forudsætninger, der skal til før en egentlig implementering i perioden 2004-2005.

Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal udarbejdes en handlingsplan for hvert indsatsområde, der skal fungere som styringsredskab i udmøntningen af de politiske prioriteringer.

Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningens indsatsmål i forhold til Folkesundhedsplanen fastlægges i forvaltningens sektorplaner, således at målene prioriteres i sammenhæng med forvaltningens øvrige mål.

Sektorplanen for dagpasningsområdet, som vil indeholde handlingsplanen for folkesundhedsplanens indsatsmål på området, vil blive forelagt Familie - og Arbejdsmarkedsudvalget.

Familie – og Arbejdsmarkedsforvaltningen er samarbejdspartner i forhold til andre forvaltninger i forhold til en række indsatsområder. Forvaltningen deltager på nuværende tidspunkt i de arbejdsgrupper, der udarbejder forslag til handlingsplaner for kost og skole området.

De enkelte handlingsplaner for de forskellige indsatsområder skal efter behandling i deres respektive udvalg, forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på koordination. Den administrative koordination påhviler Sund By styregruppen. Sund By styregruppen består af repræsentanter fra alle forvaltninger samt H:S og embedslægeinstitutionen.

Økonomiudvalget har indstillet, at arbejdet med folkesundhedsplanen forudsættes at kunne ske indenfor den afsatte ramme. Først når de enkelte handlingsplaner foreligger, vil det være muligt at afgøre, hvorledes der skal prioriteres indenfor rammen. Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil finansiere en implementering ved hjælp af centrale midler.

Indsatsen på dagpasningsområdet finansieres med Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningens centrale midler afsat til metodeudvikling på sundhedsområdet.

I budget 2003 er der afsat 2 mill. kr. til at gennemføre forsøg med at yde hjælp til administrative opgaver i daginstitutionerne.

Driften af daginstitutionerne er decentraliseret. Det betyder, at ledelsen i de enkelte institutioner varetager en række administrative opgaver som bogføring i KØR, registrering af sygefravær, lønindberetninger, budgetlægning mv.

Lederne har meget forskellige forudsætninger for at løse disse opgaver og opgaverne har meget forskelligt omfang og karakter alt efter institutionens type og størrelse. I små institutioner kan disse opgaver komme til at tage uforholdsmæssigt meget tid, fordi ledelsen skal sætte sig ind i eksempelvis brugen af KØR selvom de måske kun skal kontere få regninger.

Der er også forskel på mængden af administrative opgaver i henholdsvis kommunale og selvejende daginstitutioner, fordi de fleste selvejende institutioner via administrationsbidraget betaler paraplyorganisationer for eksempelvis bogføring.

For at få afdækket behovet og mulighederne for administrativ hjælp foreslås det, at der gennemføres forsøg med hjælp til forskellige typer af administrative opgaver i forskellige bydele. Det foreslås, at forsøgene forankres på lokalcentrene, og at midlerne som udgangspunkt anvendes til at ansætte personale på centrene, der kan hjælpe institutionerne. De 2 mill. kr. svarer til ca. 5 fuldtidsstillinger årligt og udgifterne til forsøg med elektronisk registrering af indkøb/betalinger.

Alt afhængig af forsøgenes omfang vurderes det, at der kan gennemføres forsøg i 4 bydele, der hver kan tilbyde forskellige typer af hjælp til institutionerne. Nogle bydele kan således vælge at tilbyde bogføring i KØR, mens andre eksempelvis kan tilbyde hjælp med budgetlægning og –styring.

Alle forsøgene skal evalueres så der efterfølgende er mulighed for at vurdere, hvilket behov der er for assistance til de administrative opgaver, og hvordan det bedst kan organiseres.

Forsøgene iværksættes i samarbejde med brugerne.

Der udarbejdes et forslag til et konkret projekt der i forsøgsperioden er 100 procent centralt finansieret.

Indstillingen beskriver udmøntningen af budget 2003 på budgetområde 1.

Ingen.

Ingen.

Grethe Munk

/