Omlægning af 17 §§ 93a/94 boenheder i Egmontgården til nødboliger
Omlægning af 17 §§ 93a/94 boenheder i Egmontgården til nødboliger
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 27. april 2005
4. Omlægning af 17 §§ 93a/94 boenheder i Egmontgården til nødboliger
FAU 170/2005 J.nr. 170/2005
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at der foretages en omlægning af 17 §93a-boenheder i krisecentret Egmontgården (§93a) til i stedet anvendes til nødboliger jf. servicelovens §66,
at der afsættes 0,5 mill. kr. til montering af de 17 nye nødboliger samt udbedring af støjskader i 6 af boligerne. Udgiften afholdes som en engangsudgift på Bevillingsområde Voksne med særlige behov, Funktion 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer.
samt
at der ved omlægningen opnås en besparelse på ca. 2,3 mill. kr. i 2005 og på 4,5 mill. kr. årligt i 2006 og frem på udgifter til hotelindlogering af husvilde på Bevillingsområde lovbundne, Funktion 5.99 Øvrige Social formål. Besparelsen er udisponeret i 2005 og kan i 2006 evt. indgå i budgettet til dækning af sparekravet.
RESUME
Egmontgårdens totale normering er på 99 boenheder. To boenheder indgår i Den Sociale Døgnvagts akutberedskab. De resterende 97 boenheder indgår i den almindelige krisecenterfunktion.
Baggrunden for omlægningen af de 17 boenheder i Egmontgården, er et ønske om at anvende kommunens ressourcer mest hensigtsmæssigt. På trods af, at halvdelen af Egmontgårdens boliger i en længere periode har været ude af drift på grund af renovering, har det været muligt at tilgodese behovet for krisecenterpladser. Samtidig tilstræber forvaltningen at reducere hoteludgifterne vedrørende husvilde. En omlægning af 17 boenheder i Egmontgården til nødboliger vil betyde en mere optimal udnyttelse af kommunens krisecentre, samtidig med at udgifterne til indlogering af husvilde på hoteller vil kunne reduceres.
Det vurderes hensigtsmæssigt at de omlagte boliger ligger samlet, idet brugerne og opholdstiden i nødboligerne kan have en lidt anden karakter og varighed end de øvrige brugere i Egmontgården. Det er derfor hensigten at anvende en samlet etage med i alt 17 boenheder, da disse bedst kan udskilles fra det øvrige botilbud.
Finansieringsmæssigt er omlægningen til de 17 nødboliger samlet set driftsudgiftsneutral, idet de sparede driftsmidler vedr. §§ 93a/94-boformen Egmontgården forudsættes overført til nødboligernes budgetramme. Der skal dog påregnes en engangsudgift på 0,5 mill. kr. ved omlægningen til nødboligerne, som foreslås finansieret indenfor ramme til særlig vedligeholdelse på funktion 5.42 Botibud til personer med særlige sociale problemer.
De samlede økonomiske konsekvenser af forslaget er følgende:
|
|
2005 |
2006 - |
|
|
Mill.kr. |
Mill. kr. |
|
Funktion 5.42 Botilbud til
personer med særlige sociale problemer |
|
|
|
Kvindekrisecentre,
årlig netto-driftsudgift |
0 |
0 |
|
Engangsudgift |
0,5 |
0 |
|
Funktion 5.99 Øvrige
Sociale Formål |
|
|
|
Nødboliger,
årlig netto- driftsudgift |
0 |
0 |
|
Udgift
til hotelindlogering af husvilde(lovbunden i 2005) |
-2,3 |
-4,5 |
|
Nettobesparelse i alt |
-1,8 |
-4,5 |
SAGSBESKRIVELSE
Forvaltningen tilstræber at reducere anvendelsen af hoteller til husvildeformål. Baggrunden for dette er dels økonomiske hensyn, men også en vurdering af, at et hotelværelse ofte ikke er den ideelle løsning af et husvildeproblem i forhold til familier eller enlige med børn. I 2002 udgjorde de samlede husvildeudgifter 26,2 mill. kr. I 2003 var de samlede udgifter på området reduceret til 15,8 mill. kr. Denne positive udvikling forventes at kunne forbedres yderligere ved omlægning af 17 krisecenterpladser i Egmontgården til nødboliger.
I en længere periode har det været muligt at tilgodese behovet for krisecenterpladser på trods af, at halvdelen af boligerne i Egmontgården i en periode på mere end to år ikke har været anvendt på grund af renovering. I 2003 var der på de 6 københavnske krisecentre 176 pladser til rådighed, og det gennemsnitlige antal brugere lå på 169, hvilket betød, at der i gennemsnit var 7 ledige pladser. I 2004 har der været 219 pladser til rådighed på krisecentrene (det øgede antal pladser skyldes færdiggørelse af renovering af en række af Egmontgårdens boenheder), og det gennemsnitlige antal brugere gennem året har ligget på 206, hvilket har betydet, at der i gennemsnit har været 13 ledige pladser på krisecentrene.
I 2005 vil den samlede pladsnormering på krisecenterområdet stige med yderligere 11 pladser, som følge af, at renoveringen af Egmontgården vil blive tilendebragt. Det vurderes, at der i 2005 vil være det samme niveau af brugere i krisecentrene som i 2004, hvilket betyder, at det gennemsnitlige antal ledige pladser på krisecenterområdet for 2005 kan forventes at stige, hvis der ikke gennemføres en justering af kapaciteten. Dertil kommer at to akutpladser i krisecentret Baltic fremover kommer til at indgå i krisecentrets almindelige pladsnormering, da Den Sociale Døgnvagt kun i ringe udstrækning anvender de to akutpladser, som Døgnvagten i en periode har haft fortrinsadgang til. Den Sociale Døgnvagts behov for akutpladser kan tilgodeses indenfor den eksisterende pladsnormering for krisecentrene. Det vil sige, at baseret på erfaringerne fra 2004 vil det gennemsnitlige antal ledige pladser på krisecenterområdet i 2005 være på cirka 10 pladser, ved omlægning af 17 krisecenterpladser. På den baggrund vurderes det at være forsvarligt at justere kapaciteten på krisecenterområdet.
Forvaltningen finder det på den baggrund hensigtsmæssigt at anbefale en omlægning af 17 boenheder i Egmontgården til nødboliger.
Omlægningen til nødboliger kan påbegyndes umiddelbart i forlængelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning og den påregnes afsluttet ultimo maj 2005.
Egmontgårdens målgruppe er gravide eller enlige m/k med børn, der har særlige behov/boligsociale problemer. Ved oprettelse af nødboliger er det nødvendigt at tage hensyn til den nuværende målgruppe, hvilket betyder, at brugerne af nødboligerne skal være forenelige med den eksisterende målgruppe i Egmontgården. Målgruppen for nødboligerne i Svendborggade vil derfor være enlige og deres medfølgende børn.
Da Nødboligerne, jf. servicelovens § 66, er en 100 pct. kommunal finansieret boform, og Egmontgården er et amtskommunalt tilbud i henhold til serviceloven §§ 93a/94 med 50 pct. statsrefusion, vil der blive foretaget en konsekvent opdeling af driften af de to selvstændige botilbud.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af forvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Den foreslåede omlægning er for institutionerne driftsmæssig udgiftsneutral.
Tilgangen af 17 nye nødboliger vil skønsmæssigt medføre en afledt årlig nettobesparelse på 4,5 mill. kr. i udgifterne til hotelindlogering af husvilde på Bevillingsområde Lovbundne, Funktion 5.99 Øvrige sociale formål, (Hoteludgifter: (17x 800 kr. x 365 dage -brugernes egenbetaling = 4.522.000 kr.). Besparelsen forventes kun få halv virkning i 2005.
Til montering af de 17 nødboliger samt til støjisolering medgår éngansudgifter på 0,5 mill. kr.
I tabel 1er vist de samlede økonomiske konsekvenser af omlægningen:
Tabel 1. Økonomiske konsekvenser af omlægning
af 17 kvindekrisecenterpladser til nødboliger efter SL §66
|
|
2005 |
2006 - |
|
|
Mill.kr. |
Mill. kr. |
|
Funktion 5.42 Botilbud til
personer med særlige sociale problemer |
|
|
|
Kvindekrisecentre,
årlig netto-driftsudgift |
0 |
0 |
|
En-gangsudgift |
0,5 |
0 |
|
Funktion 5.99 Øvrige Sociale
Formål |
|
|
|
Nødboliger,
årlig netto- driftsudgift |
0 |
0 |
|
Udgift
til hotelindlogering af husvilde(lovbunden i 2005) |
-2,3 |
-4,5 |
|
Nettobesparelse i alt |
-1,8 |
-4,5 |
*Udgangspunktet
for beregningen er den fastsatte opholdstakst på 75 kr. pr. dag. Da provenu ved
den fastsatte takst
overstiger
de ejendomsudgift vedr. disse boliger med ca. 15.000 kr., er budgetbeløbet der
skal fratrækkes Egmontgårdens
budget
nedjusteret, således at Egmontgårdens og Nødboligernes nettobudgetramme ikke
ændres som følge af omlægningen.
Besparelsen er udisponeret i 2005 og kan i 2006 evt. indgå i budgettet til dækning af sparekravet
Nøgletal
Af tabel 2 fremgår, at enhedsudgiften i Egmontgården er væsentlig lavere end gennemsnittet for samtlige §§93a og 94-boformer. De forholdsmæssigt lave enhedsomkostninger på Egmontgården skyldes primært en relativ lav personale/beboerkvotient.
Tabel
2. Nøgletal Enhedsudgifter 2005.
|
Pris pr. plads |
Brutto |
Netto, ekskl. beboers opholdsbetaling |
|
Egmontgården (§93a/94),
før omlægning |
54.800
kr. |
29.250
kr. |
|
Egmontgården (§93a/94
efter omlægningen) |
61.261
kr. |
35.503
kr. |
|
Gennemsnittet for samtlige
§93a/94 boformer |
264.000
kr. |
186.000
kr. |
Det er forvaltningens vurdering, at det vil indebære en stor kvalitetsmæssig forbedring i institutionen, hvis der kan gennemføres et serviceløft for brugerne på Egmontgården i form af forhøjet personale/beboerkvotient og højere udgifter til beskæftigelse pr. beboer. Derfor foreslås alene reduktion i Egmontgårdens ejendomsudgifter og ejendomsrelaterede udgifter ved omlægningen.
Resultatet er, at enhedsudgiften i Egmontgården stiger til 61.261 kr. brutto / 35.503 kr. netto pr. plads efter omlægningen.
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen.
HØRING
Lederen af Egmontgården og lederen af nødboligerne på Sundholmsvej er hørt, og disse er indforstået med de påtænkte ændringer. Yderligere er Socialministeriet hørt og har givet en positiv tilkendegivelse omkring omlægningen.
BILAG
Ingen.
Grethe Munk /
Torben Brøgger