Forventet årsregnskab 2000 (april kalkulen 2000) (Sagen eftersendes)
Forventet årsregnskab 2000 (april kalkulen 2000) (Sagen eftersendes)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 26. april 2000
Sager til beslutning
3. Forventet årsregnskab 2000 (april kalkulen 2000) (Sagen eftersendes)
FAU 247/2000 J.nr. 84/00
INDSTILLING
Det indstilles,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender det til Økonomiforvaltningen rapporterede forventede årsregnskab 2000 (april kalkulen 2000).
RESUME
Forventet årsregnskab 2000 (april kalkulen 2000)
Forvaltningens første vurdering af forventet årsregnskab 2000 er rapporteret til Økonomiforvaltningen den 19. april 2000 med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkeds-udvalgets eventuelle ændringer.
Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2000 korrigeret for de tillægsbevillinger Borgerrepræsentationen har vedtaget ved udgangen af marts 2000.
På drifts- og anlægssiden forventes besparelser på i alt netto 13,0 mill. kr. kr. fordelt med merudgifter på de rammebelagte driftsområder (12,9 mill. kr.), mindreudgifter på de rammebelagte anlægsområder (13,0 mill. kr.) og mindreudgifter på de lovbundne driftsområder (12,9 mill. kr.).
Finansposter fremtræder med et tilgodehavende fra staten på 5,1 mill. kr. som udtryk for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel af restrefusion 1999.
Rammebelagte driftsområder:
Hovedproblemstillingerne på de rammebelagte driftsområder er:
- Børneanbringelsesområdet, hvor det på nuværende tidspunkt er vurderingen, at der må forventes et merforbrug på ca. 27 mill. kr. Det er dog fortsat målet at bringe området i balance i år 2000.
Der er iværksat en række tiltag på området. Der er iværksat en omstilling af aflønningsmodellen på familieplejeområdet, og der er sat fokus på en væsentlig nedbringelse i antallet af anbringelser af over 18-årige. Endelig øges kvaliteten i sagbehandlingen gennem en styrkelse af børnefamilie-teamene i år 2000.
Rammebelagte anlægsområder:
Hovedproblemstillingen på anlægsområdet er handicapområdet. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der må forventes et mindreforbrug på ca. 13 mill. kr., som forventes overført til år 2001 i forbindelse med udbygningsplanen på handicapområdet.
Lovbundne driftsområder:
Hovedproblemstillingen på de lovbundne områder er øvrig forsørgelse. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der må forventes et merforbrug på ca. 72 mill. kr. Dette skyldes, at budgettet er omplaceret fra passiv til aktiv forsørgelse, mens den forventede forøgelse af aktiveringsgraden endnu ikke er slået igennem.
Om specifikke bemærkninger til afvigelser henvises til vedlagte bilag.
BILAG
Grethe Munk
/
Sven Bjerre