Budgetdrøftelser 2001 - fortsat (Sagen eftersendes)

Nogle af de væsentligste udfordringer i de kommende år er:

• Behov for en ekstra aktiverings- og beskæftigelsesindsats over for udsatte grupper, såsom psykisk syge, handicappede og stofmisbrugere.
• Flygtninge og indvandrere udgør en stadig stigende del at de udsatte grupper.
• Merforbrug og stort efterspørgselspres på hjælpemiddelområdet.
• Flere børn og budgetproblemer på anbringelsesområdet.
• Venteliste og mangel på botilbud til psykisk syge.
• Standarden på bocentre for psykisk syge.
• Nedsættelse af pladsgarantien på daginstitutionsområdet over 5-6 år.
• Store enestående vedligeholdelsesopgaver

De fleste områder i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens regi er præget af behov for aktivitetsudvidelser og stigende udgifter.

Efterspørgslen stiger på grund af den demografiske udvikling og samtidig stiger priserne mere end forudsat på de samme områder (Børne- og ungeområdet og handicapområdet).

Hertil kommer et udækket behov for udvikling og udvidelse af botilbud og støtte i egen bolig for særlige grupper (psykisk syge, handicappede, misbrugere og hjemløse).

Behovet for aktivitetsudvidelser og udvikling gælder i særlig grad flygtninge- og indvandrerområdet, idet flygtninge- og indvandrere i højere og højere grad indgår som en del af den stigende efterspørgsel.

På beskæftigelsesområdet er der i de senere år sket en vis afmatning i efterspørgslen på grund af den positive konjunkturudvikling. Men på den anden side er der behov for en udvikling af aktiveringstilbud til såvel særlige grupper som til indvandrere.

I budgetforslaget for år 2001 er der inden for indkaldelsescirkulærets rammer taget højde for udviklingen. For det første indebærer budgetforliget vedrørende år 2000 aktivitetsudvidelser på børne- og ungeområdet samt til botilbud mv. for særlige grupper. For det andet er der indregnet udvidelser af budgetrammen som følge af demografiudviklingen på børne- og ungeområdet og på handicapområdet. For det tredie rummer budgetrammerne en udvidelse af midler til integration af flygtninge- og indvandrerområdet som i budgetforslaget for år 2001 er udmøntet på alle Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens områder.

2. Udeståender/uafklarede forhold

I de vedlagte bemærkninger udestår opgørelsen af personaletal og bevillingsoversigt over finansposter. Begge dele vil være udarbejdet ved aflevering til Økonomiforvaltningen den 1. maj.

3. Ønskelisten

I budgetforslaget indgår Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønskeliste som er angivet i prioriteret rækkefølge nedenfor;

Ønskeliste

Mill. kr.	2001
Skoleudgifter til anbragte børn	2
Vedligeholdelse af Sundbyvang og etablering af botilbud til fysisk handicappede ved overførsel1 og udgifter for takststigninger i andre amter.	26
Ventelisteafvikling på psykisk sygeområdet, hævelse af bolig standarden og pulje til udvikling af støtte i egenbolig	48
Nedsættelse af pladsgarantien i 2001 til 11 måneder	115
Støtte i egen bolig, udslusning og efterbehandling af stofmisbrugere, fortsættelse af projekt Menneske	8
Vedligeholdelse af Egmontgården og kommunal medfinansiering af satspuljeprojekter	45
Servicetilbud til voksne	10
Elektronisk journal system	5
Ønskeliste i alt	259

4. Høring

Der er orienteret om budget 2001 på HSU-møderne den 11. februar 2000, den 10. marts 2000 og den 14. april 2000. Budgetforslagets bemærkninger drøftes på ekstraordinært HSU-møde tirsdag den 25. april 2000, således at bemærkningerne herfra kan videreformidles til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet d. 26. april 2000.

5. Videre proces.