Projektplan 2000 - 2002 (Bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 25. april 2001

5. Projektplan 2000 - 2002 (Bilag)

FAU 168/2001INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at Projektplan 2000 - 2002 om etablering af vuggestue- børnehave- og basispladser tages til efterretning.

Sænkning af pladsgarantien i første omgang fra 12 til 11 måneder og den fortsatte stigning i børnetallet i Københavns kommune betyder, at der fortsat er behov for udbygning af daginstitutionsområdet de kommende år.

Umiddelbart er udbygningsbehovet størst for pladser til 0 - 2 årige, mens der p.t. kun er behov nye pladser for de 3 - 5 årige i enkelte bydele.

I budgettet for 2001er afsat 132 mill. kr. til udbygning på daginstitutionsområdet. Pladsmålene for 2001, inklusiv en pladsmanko fra 2000, er 468 vuggestuepladser, 254 børnehavepladser og 18 basispladser.

For 2001 indeholder projektplanen i alt 148 vuggestuepladser og 190 børnehavepladser, hvilket betyder, at der i forhold til de justerede pladsmål vil mangle at blive tilvejebragt 320 vuggestuepladser og 64 børnehavepladser. Projektplanen viser dog, at disse pladser forventes at være tilvejebragt i løbet af 2002. I det omfang der viser sig yderligere egnede projektmuligheder i løbet af 2001 vil projektplanen blive suppleret med disse.

Udover de almindelige daginstitutionspladser har der vist sig et stigende behov for særlige dagpasningstilbud til børn med forskellige kommunikative og sociale vanskeligheder. Der er derfor medtaget anlægsmidler i projektplanen til etablering af 3 basisgrupper med i alt 18 pladser.

Foranlediget af branden i vuggestuen Bispebjerg Bakke 13 er der endvidere afsat anlægsmidler til brandsikring af 30 daginstitutioner i let pavillonbyggeri, ligesom der er afsat midler til sæsonudjævnende tiltag ved indkøb af 10 minibusser og til tilpasning af pladser i 2 eksisterende institutioner. Endvidere foreslås, at overskydende anlægsmidler kan anvendes til større renoveringsarbejder på utidsvarende ældre daginstitutioner med henblik på at bringe disse op på et nutidigt niveau.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens aktiviteter for udbygning på daginstitutionsområdet fremgår af Projektplan 2000 - 2002.

Projektplanen viderefører de senere års betydelige udbygning på daginstitutionsområdet med henblik på at sikre pladsgarantien fra 11 måneders alderen.

Det økonomiske grundlag for at videreføre pladsgarantien blev tilvejebragt med Borgerre-

præsentationens vedtagelse af budgettet for 2001 den 12. oktober 2000. Samtidig blev det

besluttet at nedsætte pladsgarantien fra 12 til 11 måneder. Hermed øges behovet for tilvejebringelse af nye daginstitutionspladser. Nyt institutionsbyggeri finansieres af anlægsbudgettet.

Udviklingen med at skabe et mere varieret pladsudbud som supplement til dagpasningstilbud i traditionelle daginstitutioner og dagplejen fortsætter. Der er på driftsbudgettet afsat midler til at videreføre de alternative pasningsformer i privat børnepasning og privat dagpleje.

Pladsmålene i budgettet for 2001 forudsatte, at pladsmålene for 2000 blev opfyldt.

Projektplanen for 2000 opererede allerede fra starten med en pladsmanko på 62 vuggestuepladser i forhold til pladsmålene. Det har ikke været muligt at tilvejebringe disse pladser i løbet af året. Det antal vuggestuepladser, som var medtaget i Projektplan 2000, er tilvejebragt som forudsat. På børnehaveområdet har der været et mindre pladstab på 36 pladser i forhold til pladsmålet, mens målet om at etablere 24 specialinstitutionspladser er opfyldt.

Beslutningen om at nedsætte pladsgarantien fra 12 til 11 måneders alderen har medført en væsentlig forøgelse af pladsmålene i 2001.

Tabel 1 - pladsmål budget 2001

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen benytter en bred vifte af muligheder og samarbejdspartnere i forbindelse med udbygningen på daginstitutionsområdet, og arbejder løbende med andre kommunale forvaltninger, private investorer, ejendomsmæglere etc. om at finde nye egnede byggemuligheder i de dele af byen, hvor der er behov for pladser.

Samtidig har forvaltningen intensiveret søgningen efter ejendomme og grunde udenfor kommunegrænsen til brug for etablering af udflytterbørnehaver. Disse muligheder forudsætter dog normalt, at der gives zonetilladelse i det pågældende amt, hvilket ofte kan være vanskeligt at opnå.

På trods af den intense søgning har det ikke været muligt at finde tilstrækkelig med nye byggemuligheder, som kan give pladser i 2001, hvilket sammen med forsinkelser af allerede planlagte byggerier betyder, at Projektplan 2000 - 2002 ikke kan dække pladsmålene i 2001.

Ved fuld gennemførelse af projektplanens projekter vil pladsmålene for 2001 dog være indhentet i 2002.

Det samlede anlægsbudget til udbygning af daginstitutionsområdet er på 132 mill. kr.

Tabel 3 viser, at det først vil være muligt at indfri pladsmålene for 2001 med udgangen af 2002, idet der her vil være et overskud af vuggestuepladser på 148 og af børnehavepladser på 152. Dette pladsoverskud medgår til at sikre pladsgarantien i 2002.

Det antal pladser, der yderligere skal etableres i 2002 på grund af den demografiske udvikling, skal derfor fremskaffes med nye projekter, som på indeværende tidspunkt ikke er indeholdt i projektplanen.

Som nævnt er grunden til den relativt store pladsmanko i forhold til pladsmålene i 2001 først og fremmest problemer med at skaffe egnede byggemuligheder i nogle af de bydelsområder, hvor behovet er. Samtidig registreres stigende vanskeligheder med at kunne realisere de forholdsvis få byggemuligheder, der trods alt kan fremskaffes til den videre udbygning.

F.eks. har det ikke været muligt, som forudsat i Projektplanen for 2000, at gennemføre projekterne Sigurdsgade (72 vuggestuepladser) og Den Økologiske Daginstitution 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser) til ibrugtagelse i 2001. Begge projekter er på trods af en lang planlægning- og projekteringsperiode blevet forsinket bl.a. på grund af planmæssige forhold herunder problemer i forbindelse med naboorientering, hvilket betyder, at pladserne først kan forventes taget i brug i 2002. For Sigurdsgades vedkommende har det samtidig været nødvendigt at beskære projektet med 2 vuggestuegrupper (fra 72 pladser til 48 pladser). Indstilling herom vil blive fremlagt i Borgerrepræsentationen.

Kombinationen af forholdsvis få egnede byggemuligheder og svært gennemførlige byggeprojekter har de senere år gjort det stadig mere vanskeligt at opfylde pladsmålene i projektplanen.

I det omfang der måtte vise sig nye egnede projektmuligheder i løbet af 2001vil disse blive indarbejdet i projektplanen som supplement til de allerede nævnte projekter.

Siden 1999 har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen løbende ført forhandlinger med ISS Juniorservice, Børn & Unge Fonden og Barnets hus om indgåelse af kontrakter vedrørende driften af 3 nye pasningstilbud som pulje institutioner i Københavns kommune.

På nuværende tidspunkt er der indgået kontrakt med Barnets Hus om driften af en ny institution med 100 vuggestuepladser på Amerikavej på Vesterbro. Institutionen indgår i projektplanen, og pladserne ventes taget i brug sommeren 2001.

Derimod foreligger der ikke endnu konkrete forslag om egnede lokaler til brug for etablering af nye pasningstilbud fra ISS juniorservice og Børn & Unge Fonden.

På denne baggrund skønnes det ikke at være realistisk, at der udover de 100 vuggestuepladser på Amerikavej, vil kunne ibrugtages yderligere pladser i forbindelse med kontraktstyrede

institutioner i 2001.

Der kan konstateres et stigende behov for særlige dagpasningstilbud til børn med forskellige kommunikative vanskeligheder. Der er derfor i projektplanen afsat anlægsmidler til etablering af 3 basisgrupper med i alt 18 pladser for normalt begavede autister og børn med andre sociale og kommunikative vanskeligheder.

Foranlediget af erfaringerne fra branden af vuggestuen på Bispebjerg Bakke er der for 2001 afsat en post på 4 mill. kr. til sikring af flugtvejene og forbedring af brandmateriellet på ca.

30 daginstitutioner, der er opført som let pavillonbyggeri. For 2002 er der afsat en post på 6 mill. kr. til forbedring af den bygningsmæssige brandsikkerhed.

Der er budgetteret med 64.5 mill. kr. til drift af følgende nye pladser i 2001:

• 406 vuggestuepladser og 218 børnehavepladser (pladsmål via anlægsbudgettet)
• 46 dagplejepladser
• 257 pladser i alternative pasningsordninger for ½ - 5 årige

Udgifternes størrelse afhænger af, i hvilket omfang og på hvilket tidspunkt de nye pladser tages i brug. Udmøntningen af budgettet til drift af nye alternative pladser forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i en særskilt indstilling.

Der er i budget 2001 afsat drifts- og anlægsmidler til både at fastholde den nuværende pladsgaranti fra 1 år og sænke den til 11 måneder.

Børnetallet stiger fortsat kraftigt i Københavns Kommune. I 2000 er det samlede antal 0-5 årige i kommunen steget med ca. 600 børn – heraf ligger den største del af stigningen i antal 0-2 årige. Stigningen i børnetallet forventes på nuværende tidspunkt at fortsætte frem til 2007.

Kombinationen af det stigende børnetal og målsætningen om at sænke pladsgarantialderen medfører et stort behov for udbygning af især pladser til 0-2 årige.

Pladssituationen i de enkelte bydele er – i lighed med tidligere år – meget forskellig. I nogle bydele vurderes det, at der ikke er behov for udbygning i projektplanperioden for at overholde pladsgarantien fra 11 mdr. I andre bydele er der kun behov for udbygning af vuggestuepladser, mens der i enkelte bydele er behov for udbygning af både vuggestue- og børnehavepladser – eksempelvis Ydre Nørrebro og Indre Østerbro.

Det er fortsat størst udbygningsbehov i de tætbebyggede kvarterer – det vil sige Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Indre By. Udbygningsbehovet afspejler sig også i den vedlagte oversigt over udbygningsprojekter, hvoraf det fremgår, at der er planlagt omfattende udbygning i

nogle bydele, mens der ikke vurderes at være behov for udbygning i andre bydele som eksempelvis Vanløse og Amagerbro.

På Amagerbro har der i flere år været problemer med overkapacitet af pladser. Som led i bestræbelserne på at løse dette problem har forvaltningen foreslået, at småbørnsgrupper i 2 institutioner ombygges til vuggestuepladser. Udgiften til omlægningen forventes at være ca. 0,9 mill. kr., og finansiering indgår i den samlede plan for anvendelse af anlægsbudgettet i 2001.

Efterspørgslen på daginstitutionspladser ændrer sig løbende, og det stiller krav om en fleksibel pladsstruktur, hvor udbuddet af pladser kan tilpasses efterspørgslen. For at sikre en sådan fleksibel struktur og en optimal udnyttelse af den eksisterende pladskapacitet kan det også i de kommende år blive nødvendigt at afsætte anlægsmidler til at omstrukturere eksempelvis rene vuggestuer eller børnehaver til integrerede institutioner.

Større renoveringsarbejder i eksisterende institutioner.

Arbejdet med at forberede de aktuelle projekter vil kunne ske i løbet af 2001, mens selve udførelsen af arbejdet vil kunne ske i 2002, hvilket forudsætter, at de nødvendige anlægsmidler overføres til 2002.

En samlet plan for udførelse af større renoveringsarbejder i 2002 vil blive fremlagt for Familie- og arbejdsmarkedsudvalget i efteråret 2001. Projekterne vil herefter blive fremlagt i Borgerrepræsentationen ved ansøgning om kapitalbevilling.

De årlige sæsonudsving i udbuddet af daginstitutionspladser er fortsat et væsentligt problem i forhold til overholdelse af pladsgarantien hele året. Udsvingene skyldes, at der kun om sommeren rykkes børnehavebørn op i fritidshjem og derved frigives pladser nedad i systemet, mens efterspørgslen på vuggestuepladser er jævn over året.

Som et led i bestræbelserne på af udjævne sæsonudsvingene indgår der i projektplanen indkøb af 10 nye minibusser. Minibusserne tilknyttes enkelte institutioner, som så merindskriver 6 børn i 4 forårsmåneder, hvor der er størst pres på ventelisten.

De enkelte nye projekter vil løbende blive forelagt Borgerrepræsentationen til godkendelse med henblik på at få udmøntet den fornødne anlægsøkonomi.

Projektplanen indeholder projekter i forsøgsbydelen og er i overensstemmelse med Bydelsregulativets § 8 sendt til høring i bydelsrådene. Høringssvarene vil foreligge ved Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Ingen

• Projektplan 2000 – 2002