Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 24. august 2005

 

 

14.      Orientering om nye budgetfordelingsmodeller til budget 2006 (bilag)

 

FAU 384/2005  J.nr. 384/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om nye budgetfordelingsmodeller til efterretning

 

RESUME

I foråret 2005 har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet nye budgetfordelingsmodeller til budget 2006 på ydelsesrammerne på bevillingsområderne Voksne med behov for serviceydelser (BO3), Voksne med særlige behov (BO4), Stofafhængige (BO5), Handicappede (BO6) og Lovbundne områder (BO9) samt på de administrative rammer.

 

Hvad angår de nye budgetfordelingsmodeller på ydelsesrammerne har forvaltningen arbejdet med at forøge objektiviteten af disse. Således er de nye modeller i videre udstrækning end tidligere baseret på centrenes sociale belastningsgrad/"objektive kriterier".

 

De nye budgetfordelingsmodeller på administrationsrammerne indebærer en opdatering af sidste års "rene" administrative modeller, der er baseret på sagsantal og forlodsfordeling. Som noget nyt indgår, at halvdelen af de administrative rammer i flere teams fordeles efter de objektive kriterier for centrenes ydelsesrammer. 

 

I forbindelse med de nye budgetfordelingsmodeller på både de administrative rammer og ydelsesrammerne sker der væsentlige omfordelinger såvel mellem de enkelte lokalcentre, handicapcentre og rådgivningscentre og internt imellem de forskellige teams.

 

Det bemærkes, at nærværende notat primært vedrører principperne for budgetfordelingen i 2006. Den forestående strukturændring vil få betydning for den endelige budgetfordeling. De budgetmæssige konsekvenser er derfor kun illustrative, og vil naturligt ændres som følge af en ny lokal forvaltningsstruktur. Der forelægges en sag vedr. den endelige budgetfordeling for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, når den nye forvaltningsstruktur er fastlagt.

SAGSBESKRIVELSE

Der er i foråret 2005 udarbejdet nye budgetfordelingsmodeller til budget 2006 på ydelsesrammerne BO3, BO4, BO5, BO6, BO9 samt på de administrative rammer.

 

Ydelsesrammerne

I forhold til nye budgetfordelingsmodeller på ydelsesrammerne har forvaltningen arbejdet med at forøge objektiviteten af disse. Således er de nye budgetfordelingsmodeller i videre udstrækning end tidligere baseret på centrenes sociale belastningsgrad/"objektive" kriterier.

 

De administrative rammer

På administrationsområdet indebærer de nye budgetfordelingsmodeller en opdatering af sidste års "rene" administrative modeller (anvendt i 2005), der er baseret på sagsantal og forlodsfordeling. Som noget nyt indgår, at halvdelen af de administrative rammer i flere teams nu også fordeles efter de objektive kriterier for centrenes ydelsesrammer, og dermed centrenes sociale belastningsgrad.

 

I de administrative budgetfordelingsmodeller for handicapcentrene, rådgivningscentrene samt i lokalcentrenes voksenteam og arbejdsmarkedsteam vægter den "rene" administrative fordelingsmodel 50 pct., mens de objektive kriterier vægter 50 pct. i 2006. I lokalcentrenes TA-team og serviceteam vægter den opdaterede udgave af den "rene" administrative fordelingsmodel 100 pct. i 2006. I børnefamilieteamet vægter den nye objektive fordelingsmodel på ydelsesrammerne 100 pct. i fordelingen af de administrative rammer i 2006. Dette ligger i forlængelse af, at den objektive fordelingsmodel på ydelsesrammerne i børnefamilieteam i de seneste år har været anvendt i fordelingen af den administrative ramme i teamet.

 

Grundet markante budgetmæssige konsekvenser af kombinationsmodellen vedrørende de administrative rammer på rådgivningscentrene er forvaltningen ved at gennemgå modellen med rådgivningscentrene inden færdiggørelse i august 2005.

 

Vedrørende lokalcentrenes administrationsrammer lægger forvaltningen op til, at indføre en maksimumsgrænse for budgetreduktion på 10 pct. af det enkelte centers samlede administrative budget. Udgiften til sikring af maksimalt 10 pct. budgetreduktion finansieres ved anvendelse af særbevillinger i 2005 til centrene, som ikke fortsætter i 2006.

 

Det bemærkes, at forvaltningen på trods af tidligere overvejelser har besluttet ikke at foretage en omfordeling af de administrative midler i 2005 på baggrund af de nye fordelingsmodeller for 2006. Argumenterne for ikke at foretage omfordelingen allerede i 2005 er dels, at det er meget afgørende, at pengene til kontaktforløb er synlige, og følges op med ansættelser på alle centre, dels at en eventuel omfordeling mellem især centrenes arbejdsmarkedsteam lige før medarbejderne samles i den nye Arbejdsmarkedsforvaltning måske er unødvendig. Endelig er der et ønske om ikke at komplicere personalesituationen inden overgangen til en ny struktur. Notat af 1. juli 2005 vedr. udmelding af ekstra midler til kontaktforløbsindsatsen i 2005 har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tidligere modtaget som orientering.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Den endelige fordeling af budgetterne på ydelses- og administrationsrammerne i 2006 sker generelt under forbehold for beslutninger vedrørende den kommende strukturændring, og fordelingsprincipperne må, når de endelige strukturændringer ligger fast anvendes i forhold til den nye struktur.

 

Herunder illustreres de mulige økonomiske konsekvenser af for de nuværende centre ved overgangen til de nye budgetfordelingsmodeller. Det bemærkes, at budgetrammerne for 2006 fortsat også er uafklarede.

 

De administrative rammer

I tabel 1 ses de foreløbige samlede konsekvenser af de nye fordelingsmodeller for lokalcentrene i 2006 på adminstrationsrammerne.

 

Tabel 1: De samlede foreløbige budgetmæssige konsekvenser på lokalcentrene i 2006 på administrationsområdet

Center (samlet budget)	Budget 2006 i alt (t. kr.)	Budget 2005 pr. 7. april 2005 (t.kr.)	Udviklingen fra 2005 til 2006 (t. kr.)	Udviklingen fra 2005 til 2006 (pct.)	Budget 2006 ved max. 10. pct. reduktion af budget 2005 (t.kr.)	Udvikling fra 2005-2006 ved reduktion på max. 10 pct. (t. kr.)	Udvikling fra 2005-2006 ved reduktion på max. 10 pct. (pct.)
Amagerbro	26.554	25.522	1.032	4	26.554	1.032	4
Bispebjerg	42.897	39.298	3.599	9,2	42.897	3.599	9,2
Brønshøj-Husum	38.413	36.996	1.417	3,8	38.413	1.417	3,8
Christianshavn	10.835	12.260	-1.425	-11,6	11.034	-1.226	-10
Indre By	17.460	16.915	545	3,2	17.460	545	3,2
Indre Nørrebro	35.162	37.908	-2.746	-7,2	35.162	-2.746	-7,2
Indre Østerbro	26.096	33.521	-7.425	-22,2	30.169	-3.352	-10
Kongens Enghave	20.721	20.928	-207	-1	20.721	-207	-1
Ryvang	30.205	26.869	3.336	12,4	30.205	3.336	12,4
Sundby Nord	25.364	23.854	1.510	6,3	25.364	1.510	6,3
Sundby Syd	39.284	38.390	894	2,3	39.284	894	2,3
Valby	40.516	43.074	-2.558	-5,9	40.516	-2.558	-5,9
Vanløse	25.407	25.018	389	1,6	25.407	389	1,6
Vesterbro	36.175	37.920	-1.745	-4,6	36.175	-1.745	-4,6
Ydre Nørrebro	46.888	47.778	-890	-1,9	46.888	-890	-1,9
I alt	461.974	466.251	-4.277	-0,9	466.249	-2	0

Kilde: Udmeldt budget pr. 7. april 2005

 

Forskellen mellem budget 2005 og 2006 på ca. 4,3 mill. kr. skyldes, at en række særbevillinger til TA-team trækkes ud af budgettet i 2006. I 2006 foreslås, at de 4,3 mill. kr. anvendes til dækning af udgifter forbundet med en budgetreduktionsgrænse på maksimalt 10 pct. (se nedenfor ).  

 

Det fremgår af tabel 1, at der med indførelsen af den nye budgetmodel på adminstrationsområdet er tale om store ændringer centrene imellem. Med henvisning til den kommende strukturændring foreslås som udgangspunkt, at modellen implementeres fuldt ud pr. 1. januar 2006. For at sikre en mere glidende overgang foreslås indført en maksimumsgrænse på 10 pct. for hvor meget et lokalcenters administrationsbudget kan blive reduceret det første år.

 

I tabel 2 ses de budgetmæssige konsekvenser på administrationsområdet af den forslåede nye kombinationsmodel på rådgivningscentrene ved en toårig indfasning.

 

Tabel 2: Budgetmæssige konsekvenser i 2006 i rådgivningscentrene på administrationsområdet:

	Budget 2005 pr. 7. april 2005 (2005PL) (t.kr.)	Budget 2006 i alt (t.kr.)	Udviklingen fra 2005 til 2006
RC Indre	9.930	10.549	619
RC Nord	8.728	8.729	1
RC Amager	7.647	7.968	321
RC Vest	11.767	10.828	-940
I alt	38.072	38.072	0

Kilde: Udmeldt budget pr. 7. april 2005.

 

Det fremgår, at Rådgivningscenter Vest mister 0,9 mill. kr. fra 2005 til 2006 ved den indstillede model, mens Rådgivningscenter Indre og Rådgivningscenter Amager tildeles hhv. 0,6 mill. kr. og 0,3 mill. kr. ekstra i 2006. 

 

På grund af de forholdsvis store budgetmæssige omfordelinger mellem rådgivningscentrene er forvaltningen i øjeblikket i færd med at gennemgå fordelingsmodellerne med rådgivningscentrene.

 

I tabel 3 ses de budgetmæssige konsekvenser af den nye kombinerede budgetfordelingsmodel på handicapcentrene på administrationsområdet.

 

Tabel 3: Budgetmæssige konsekvenser i 2006 i handicapcentrene på administrationsområdet:

	Budget 2005 pr. 7. april 2005	Budget 2006	Afvigelse mellem budget 2005 og budget 2006
HC Lærkevej	15.922	16.598	676
HC Øst	15.282	14.930	-352
HC Valdemarsgade	14.656	14.502	-154
HC Irlandsvej	15.049	14.879	-170
Samlet	60.909	60.909	0

Kilde: Udmeldt budget pr. april 2005

 

Tabellen viser, at Handicapcenter Lærkevej i 2006 tildeles 0,7 mill. kr. ekstra som følge af den indstillede fordelingsmodel. Handicapcenter Øst og Handicapcenter Valdemarsgade mister hhv. 0,4 mill. kr. og 0,2 mill. kr. Handicapcenter Irlandsvej mister 0,2 mill. kr.

 

Ydelsesrammerne

I forhold til ydelsesrammerne er de nye budgetfordelingsmodeller på ydelsesrammerne vedrørende BO 3, BO 4, BO 5, BO 6 og BO 9 i videre udstrækning end tidligere baseret på objektive kriterier. Således er hovedparten af de nye modeller udarbejdet ved hjælp af statistisk analyse af, hvilke sociale indikatorer, der kan forklare udgiftsniveauet i centrene. Centrenes bevilling afhænger således af forekomsten af disse sociale indikatorer/"objektive" kriterier indenfor centrenes lokalområde.

 

I tabel 4 ses de samlede foreløbige budgetmæssige konsekvenser på ydelsesrammerne på hhv. lokal-, handicap- og rådgivningscentrene i 2006.

 

Tabel 4: Samlet omfordeling i 2006 ved nye budgetfordelingsmodeller på ydelsesområdet.

	Udmeldt budget 2005 pr. april (1.000 kr.)	Budget 2005 efter ny fordelingsmodel (1.000 kr.)	Forskel mellem udmeldt budget og nyt budget (1.000 kr.)	Forskel mellem udmeldt budget og nyt budget (pct.)
Lokalcentre
Indre by	46.955	45.761	-1.194	-2,5%
Christianshavn	19.709	18.596	-1.113	-5,6%
Indre Østerbro	74.570	75.277	707	0,9%
Ryvang	65.914	68.858	2.944	4,5%
Indre Nørrebro	69.280	69.245	-35	-0,1%
Ydre Nørrebro	92.214	89.848	-2.366	-2,6%
Vesterbro	76.897	75.082	-1.815	-2,4%
Kgs. Enghave	40.268	42.053	1.785	4,4%
Valby	102.572	102.096	-476	-0,5%
Vanløse	71.416	73.111	1.695	2,4%
Brønshøj-Husum	82.826	84.650	1.824	2,2%
Bispebjerg	92.636	99.104	6.468	7,0%
Sundby Nord	53.124	54.716	1.592	3,0%
Sundby Syd	105.344	107.680	2.336	2,2%
Amagerbro	56.450	58.472	2.022	3,6%
Samlet	1.050.175	1.064.549	14.374	1,4%
Rådgivningscentre
RC Indre	11.153	9.099	-2.054	-18,4%
RC Nord	10.266	9.146	-1.120	-10,9%
RC Amager	8.693	7.113	-1.580	-18,2%
RC Vest	12.383	9.202	-3.181	-25,7%
Samlet	42.495	34.560	-7.935	-18,7%
Handicapcentre
HC Lærkevej	54.521	51.624	-2.897	-5,3%
HC Øst	50.648	51.838	1.190	2,3%
HC Vest	50.277	46.257	-4.020	-8,0%
HC Irlandsvej	51.504	50.791	-713	-1,4%
Samlet	206.950	200.510	-6.440	-3,1%
I alt	1.299.620	1.299.619	0	0,0%

Kilde: Budgetudmelding pr. 7. april 2005.

 

Den mest markante forskydning af budgettet vil ske på arbejdsmarkedsområdet, hvor de nye budgetfordelingsmodeller medfører, at der generelt sker en forskydning af budgetmidler fra rådgivningscentrene, handicapcentrene og lokalcentrenes voksenteam til lokalcentrenes arbejdsmarkedsteam. I alt flyttes 39,6 mill. kr. Denne omfordeling af budgettet skyldes, at målgrupperne for arbejdsmarkedsindsatsen i vidt omfang er flyttet over i lokalcentrenes arbejdsmarkedsteam. De nye fordelingsprincipper imødegår således i vid udstrækning denne udvikling.

 

For uddybning af indholdet af de forskellige budgetfordelingsmodeller og de foreløbige budgetmæssige konsekvenser på teamniveau henvises til bilag 1 og bilag 2.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

De nye budgetfordelingsmodeller har været drøftet på centerchefmødet d. 20. juni 2005.

 

BILAG

·        Bilag 1: Notat vedr. nye budgetfordelingsmodeller 2006 på de administrative rammer

·        Bilag 2: Indstilling vedr. nye budgetfordelingsmodeller 2006 på ydelsesrammerne

 

 

Grethe Munk

                      /

                      Sven Bjerre