Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 24. august 2005

 

 

13.      1. kvartalsopfølgning 2005 på resultatkontrakter for beskæftigelsescentrene (Bilag)

 

FAU 390/2005  J.nr. 390/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager 1. kvartalsopfølgningen på beskæftigelses­centrenes resultatkontrakter for 2005 til efterretning.

 

RESUME

I januar 2005 indgik Familie- og Arbejdsmarkeds­forvaltningen resultatkontrakter med Københavns Kommunes 9 beskæftigelsescentre. Alle kontrakter er forhandlet med udgangspunkt i de overordnede rammer og principper for Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats.

 

 

Som led i kontraktindgåelsen foretages løbende opfølgning på de resultatmål, der aftales i kontrakterne. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har nu gennemført den første kvartalsopfølg­ning på kontrakterne for 2005. I opfølgningen for 1. kvartal sammenlignes beskæftigelses­centrenes resultater i de første 3 måneder af året med de resultatmål, der er fastsat i kontrak­terne for 2005.

 

1. kvartalsopfølgningen viser, at der er en fuld kapacitetsudnyttelse i KKB. I det første kvartal af 2005 har der i gennemsnit været 6195 personer i en aktivitet. Dertil kommer, at der i det første kvartal har været gennemsnitlig 2715 helårspersoner i fleks- og skånejob samt på ledighedsydelse.

 

Det gennemsnitlige antal helårspersoner på 6195 i de første tre måneder af 2005 er lidt højere end det samlede pladstal på 5910 helårspersoner, der er fastsat med kontrakterne for 2005.

 

Overbelægningen i KKB skyldes først og fremmest, at et par af beskæftigelsescentrene har en højere belægning end normeret. Det skyldes at centrene er en del af ungeindsatsen, hvor tilbud til unge skal iværksættes hurtigst muligt efter visitationen til KKB. Overbelægningen på de pågældende centre er således udtryk for, at ungeindsatsen fungerer efter hensigten, idet de unge kommer hurtigt i tilbud.

 

1. kvartalsopfølgningen viser, at beskæftigelsescentrene ikke helt har fået etableret det forventede antal virksomhedspraktikker i det 1. kvartal af 2005, sammenlignet med de resultatmål for virksomhedspraktikker, der er fastsat i kontrakterne. Det gør sig især gældende på enkelte centre, som forklarer de relativt få virksomhedspraktikker med at der har været et stort flow mod ordinært arbejde, hvilket har reduceret behovet for iværksættelse af forløb med virksomhedspraktik. Det forventes dog, at behovet bliver større i 2. kvartal, hvor ledige uden held i jobsøgningen vil blive tilbudt en virksomhedspraktik.

 

Samtidig viser det sig,  at resultatmålene for løntilskud også ligger under det niveau, der var fastsat som mål i kontrakterne. Det skyldes blandt andet, at centrene fortsat er tilbageholdende med etablering af løntilskud pga. de nye regler herfor.

 

Samlet set viser 1. kvartalsopfølgningen for 2005 dog, at resultaterne i beskæftigelsesindsatsen ligger på et rimeligt niveau i forhold til de resultatmål, der er fastsat for belægning, virksomheds­samarbejde, effekter mv. i kontrakterne for 2005. Det tyder således på, at størstedelen af de fastsatte resultatmål for 2005 vil blive indfriet i løbet af året.

SAGSBESKRIVELSE

I 1. kvartalsopfølgningen for 2005 sammenlignes beskæftigelsescentrenes gennemsnitlige resultater for 1. kvartal med de resultatmål, der er blevet fastsat i centrenes kontrakter med forvaltningen.

 

Hovedresultaterne af kvartalsopfølgningen er:

Gennemsnitligt for KKB	Resultatmål (gn.snitligt mål for 1/4 år)	Gn.snit for 1. kvartal 2005
Belægningsgraden	100%	105%
Antallet af helårspersoner	5910	6195
Antallet af etablerede virksomhedspraktikker	831	585
Antallet af etablerede løntilskud	288	165
Antallet af personer placeret i fleksjob *	2150	1844
Antallet af personer placeret i løntilskud til førtidspensionister (tidl. skånejob) *	150	146
Antallet af etablerede mentorordninger	96	74
Antallet af indgåede virksomhedsaftaler	13	10
Andelen af etniske minoriteter	38%	38%
3-mdrs-effekten	57%	55%
6-mdrs-effekten	49%	56%

 

Belægningen

1. kvartalsopfølgningen viser, at der samlet set er fuld udnyttelse af kapaciteten i KKB, idet belægningsgraden for hele KKB har ligget på et gennemsnit på 105% igennem det første kvartal af 2005.

 

Forskellene i beskæftigelsescentrenes belægningsgrad er bestemt af centrenes visitations­grundlag. De centre, der opererer med åbent indtag som følge af deres visitations­­­grundlag, er også de centre, der har den største overbelægning. Center for Undervisning & Erhverv (CUE)  og Center for KompetenceUdvikling (CKU) forestår den såkaldte Ungeindsats, hvor alle unge under 25 år skal have iværksat tilbud inden 2 uger efter visitationen til KKB. Ungeindsatsen blev indført i efteråret 2003 som følge af lovændringer om tilbudsafgivelsen til unge under 30 år.

 

På CKU og CUE har der igennem det første kvartal af 2005 været en overbelægning, som følge af det åbne indtag for unge på de to centre. Dog har overbelægningen ikke været i samme grad som i 2004. At der med indførelsen af ungeindsatsen i KKB har fulgt perioder med massiv overbelægning på de centre, der varetager ungeindsatsen, kan ses som udtryk for, at der eksisterer den nødvendige elasticitet i KKB som gør det muligt at tilbyde en tidlig indsats for de unge, sådan som loven foreskriver.

 

Udover ungeindsatsen har også en øget indsats overfor sygedagpengemodtagere på lokalcentrene været medvirkende til, at et af beskæftigelsescentrene har haft overbelægning i det første kvartal af 2005. Center for formidling af Job på Særlige Vilkår (JSV) har således oplevet en stadig stigende tilgang af personer, der af lokalcentrene vurderes at være berettiget til et fleksjob. Det har været medvirkende til en overbelægning på centret igennem det første kvartal af 2005.  

 

Endelig er der et par af beskæftigelsescentrene, der igennem 1. kvartal af 2005 har haft en mindre underbelægning. Dog har situationen ikke været kritisk, idet de fleste af de centre som har haft underbelægning, trods alt haft en belægningsgrad over det kritiske niveau på 90%.

 

Virksomhedssamarbejdet og det opsøgende arbejde

1. kvartalsopfølgningen viser, at der i det første kvartal af 2005, ikke for alle centres vedkommende er kommet gang i samarbejdet med virksomhederne. Således er der ikke etableret det antal virksomhedspraktikker, som der var sat resultatmål om. Enkelte centre forklarer, at behovet for virksomhedspraktikker ikke har været så stort, på grund af et flow med ordinært arbejde. Behovet forventes at blive større i 2. kvartal. Også etableringen af løntilskudsjob har ikke været på det forventede niveau. Her fremhæver flere centre stadig, at udmeldingen om begrænsning i etablering af nye løntilskud, der fulgte af nye EU-krav på området om vilkår for placering af ledige i private løntilskud, har haft en negativ effekt. Det forventes dog, at disse udsving udjævner sig i løbet af året.

 

Udover antallet af etablerede virksomhedspraktikker og løntilskud er der i kontrakterne opsat en række øvrige resultatmål for virksomhedssamarbejdet, herunder antallet af mentorordninger og antallet af virksomhedsaftaler.

 

Brugen af mentorordninger varierer meget fra center til center. Nogle af de centre, som har sat resultatmål om brugen af mentorordninger, er ikke kommet i gang endnu, men forventer at man vil gøre brug af ordningen de kommende kvartaler. Andre centre har allerede nu etableret flere mentorordninger end forventet. Samlet set ligger brugen af mentorordninger under det niveau, som der er sat resultatmål om i 1. kvartal.

 

Forventningen til brugen af virksomhedsaftaler, som redskab til det opsøgende arbejde med at finde virksomhedsplaceringer til de ledige er blevet revideret på flere af centrene ved kontraktindgåelse for 2005. Det skyldes, at erfaringer fra 2004 viste, at der ikke på alle centre kom helt det afkast ud af indgåelsen af aftalerne som forventet. Derudover har mange centre valgt at tilrettelægge det virksomhedsopsøgende arbejde således, at der tages udgangspunkt i den enkelte lediges behov og job-/uddannelsesønsker. I den sammenhæng har flere centre fundet, at indgåelsen af virksomhedsaftaler ikke har været den mest relevante metode at benytte, når virksomhedsplacering af ledige foretages udfra individuelle hensyn. I stedet gøres i høj grad brug af telefoniske henvendelser til en mængde virksomheder eller fysiske besøg/møder. Hertil kommer, at der også er en del af de ledige, der selv finder en virksomhed, som vil have den ledige placeres i enten praktik- eller løntilskud.    

 

Ved udgangen af 1. kvartal ligger KKB samlet set lidt under det fastsatte resultatmål på virksomhedsaftalerne, men flere har aftaler under etablering, hvorfor niveauet i løbet af året forventes at leve op til resultatmålene.

 

Andelen af etniske minoriteter

Andelen af personer i KKB, har etnisk minoritetsbaggrund, har igennem det første kvartal af 2005 været på det niveau, det var forventet ved indgåelsen af årets resultatkontrakter. Således var det forventet, at den samlede andel af etniske minoriteter i KKB ville være 38%.

 

Effekterne

I kontrakterne er der opstillet resultatmål for effekterne af tilbudene i KKB. Effekterne måles udfra, hvor lang tid personer forbliver ude af kontanthjælpssystemet efter endt forløb på et center. 

 

I 1. kvartal var 55% af de personer, der afsluttede et forløb på et center, ude af kontant­hjælp i mindst 3 måneder efter endt forløb (3-mdrs-effekten). Og 56% af de personer, der endte et forløb på et center, var ude af kontanthjælp den 6. måned efter endt forløb (6-mdrs-effekten).

 

6-mdrs effekten har i det første kvartal af 2005 ligget på et højere niveau end de fastsatte resultatmål i kontrakterne. Der kan ikke peges på nogen særlige årsager til, at effekterne generelt har været højere end forventet i årets kontrakter.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Ingen

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

·        1. kvartalsopfølgning for 2005

 

 

                      Grethe Munk

                                                                    /

                                            Torben Brøgger