Regnskabsprognose pr. april 2002 - Budgetopfølgning, første kvartalsregnskab og mål og resultater (Bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 24. april 2002

Sager til beslutning

4. Regnskabsprognose pr. april 2002 - Budgetopfølgning, første kvartalsregnskab og mål og resultater (Bilag)

FAU 202/2002 J.nr. 202/2002

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender det forventede regnskab 2002 (regnskabsprognose, april).

RESUME
Budgetopfølgning 2002 (Forventet årsregnskab).

Forvaltningens første vurdering af forventet årsregnskab for 2002 rapporteres til Økonomiforvaltningen med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle ændringer.

Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2002, korrigeret for de tillægsbevillinger Borgerrepræsentationen har vedtaget for 1. kvartal 2002.

På driftssiden forventes et mindreforbrug på 53,7 mill. kr. Der forventes ingen afvigelser på anlægssiden.

På de lovbundne driftsområder og på finansposter forventes der ingen afvigelser i forhold til det budgetterede.

Kvartalsregnskab

På drifts- og anlægssiden udviser regnskabet for første kvartal 2002 et mindreforbrug på i alt netto 295,3 mill. kr.

De rammebelagte driftsområder udviser et mindreforbrug på 268,9 mill. kr. og anlægsområdet et mindreforbrug på 26,4 mill. kr.

På lovbundne områder er der et mindreforbrug på 263,9 mill. kr.

Mindreforbruget i kvartalsregnskabet skal sammenholdes med et forventet mindreforbrug på rammebelagte drifts og anlægsområder på 53,7 mill. kr.

Forskellen mellem kvartalsregnskabet og det forventede regnskab på drift og anlæg forklares hovedsageligt med forsinkelser i etableringen af nye daginstitutioner, merindtægter fra refusion på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal, merindtægter og tilskud fra staten til finansiering af projekter og aktiviteter, som først udmøntes senere hen på året, manglende afregning af huslejeudgifter for første kvartal, samt mindreudgifter til anlæg som konsekvens af, at en stor del af anlægsprojekterne, som påbegyndes i løbet af året, først afregnes sidst på året.

Mindreforbruget på det lovbundne område forklares hovedsageligt med en manglende udkontering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen af pensionsudgifter for februar og marts fra pensionssystemet til KØR.

Dernæst forklares mindreforbruget med, at konteringer for januar vedrørende boligydelse og boligsikring er gået på fejlkonti og dermed ikke er driftsbogført.

På finansposter ses en stigning i beholdningerne på netto 1.666 mill. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til en stigning i de likvide beholdninger på bankkonti, som forventes tømt af Økonomiforvaltningen.

Kvartalsregnskabet giver således ikke umiddelbart anledning til ændringer i det forventede regnskab 2002.

SAGSBESKRIVELSE
Rammebelagte områder, drift:

Hovedproblemstillingerne på de rammebelagte driftsområder er:

Servicetilbud til børnefamilier. Der forventes et mindreforbrug på 46,7 mill. kr. Mindreforbruget vedrører færre ibrugtagede pladser.

Voksne med behov for serviceydelser. Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,0 mill. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet mindreudgifter til Erhvervsejendomme og revalideringsinstitutioner herunder uddannelses udgifter og erhvervsmodnende kurser.

Handicappede. Der forventes et merforbrug på 7,0 mill. kr. som følge af merudgifter til invalidebiler.

Tabel 1 - Forventet regnskab 2002 pr. april 2002

Bevillingsområder	Korrigeret	Forventet	Forventet
Nettoudgifter i 1.000 kr.	budget	regnskab	afvigelse

Rammebelagte områder, drift
Servicetilbud til børnefamilier	2.124.477	2.077.777	-46.700
Børnefamilier med særlige behov	989.753	989.753	0
Voksne med behov for serviceydelser	305.287	291.287	-14.000
Voksne med særlige behov	560.945	560.945	0
Stofafhængige	140.124	140.124	0
Handicappede	871.573	878.573	7.000
Administration mv.	645.951	645.951	0
	5.638.110	5.584.410	-53.700

Rammebelagte områder, anlæg
Servicetilbud til børnefamilier	88.064	88.064	0
Børnefamilier med særlige behov	8.404	8.404	0
Voksne med særlige behov	36.866	36.866	0
Handicappede	26.381	26.381	0
Administration mv.	2.855	2.855	0
	162.570	162.570	0

Lovbundne områder
Voksne med behov for serviceydelser	3.093.327	3.093.327	0
	3.093.327	3.093.327	0

Finansposter	2.550	2.550	0
Sum	8.896.557	8.842.857	-53.700

Tabel 2 – Første kvartalsregnskab 2002


	Bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
	Nettoudgifter i 1.000 kr.	1. kvt. 2002	1. kvt. 2002	1. kvt. 2002

Rammebelagte områder, drift
Servicetilbud til børnefamilier		583.431	514.035	-69.396
Børnefamilier med særlige behov		255.522	256.942	1.420
Voksne med behov for serviceydelser		103.915	57.549	-46.366
Voksne med særlige behov		145.226	104.378	-40.848
Stofafhængige		39.595	16.644	-22.951
Handicappede		222.548	167.612	-54.936
Administration		155.508	119.732	-35.776
		1.505.745	1.236.892	-268.853

Anlæg
Servicetilbud til børnefamilier		22.016	11.755	-10.261
Børnefamilier med særlige behov		2.101	2.501	400
Voksne med særlige behov		9.217	15	-9.202
Handicappede		6.595	-79	-6.674
Administration		714	27	-687
		40.643	14.219	-26.424

Lovbundne områder		773.332	509.406	-263.926

		773.332	509.406	-263.926

Finansposter		913	1.666.759	1.665.847

Sum		2.320.632	3.427.276	1.106.644

Mål og resultater (regnskabsprognose for april 2002)

Servicetilbud til børnefamilier
Målsætning	Mål (resultatkrav)	Resultat	Bemærkninger
Alle børnefamilier skal tilbydes et pædagogisk pasningstilbud, når behov herfor opstår. Kommunen skal således have et tilstrækkeligt og varieret antal pladser til rådighed for de københavnske børnefamilier.	Børnefamilier, der har udtrykt ønske om pasningstilbud, skal modtage et tilbud ved udløb af barselsorloven. I 2001 er pladsgarantien fra barnets 11. måned som et gennemsnit af året.	Den gennemsnitlige ventetid på den generelle venteliste er 10 dage. Ventetiden på den specifikke venteliste er 17 dage	Jf. projektplanen udbygges antallet af institutionspladser.
Kilde: Budget 2002; periode 4. kvartal 2001
Børnefamilier med særlige behov
Målsætning	Mål (resultatkrav)	Resultat	Bemærkninger
I alle børne-/ungesager skal der foreligge en skriftelig handleplan. Handleplanen skal udarbejdes i dialog med barnet / den unge og forældrene. Af handleplanen skal det tillige klart fremgå, hvilken foranstaltning der skal tilbydes, samt dens formål og varighed.	Der skal foreligge handleplaner i alle børnesager inden udgangen af socialplan perioden.	Der foreligger handleplan i 74 pct. af anbringelsessagerne.	En projektgruppe arbejder med genopretning af data, og det er planen, at der pr. 1. juni er data for alle anbringelsessager og pr. 1. september for alle forebyggende foranstaltninger.
Kilde: Budget 2002; periode 4. kvartal 2001
Voksne med behov for serviceydelser
Målsætning	Mål (resultatkrav)	Resultat	Bemærkninger
Arbejdsmarkedsparate ledige kontanthjælpsmodtagere opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse gennem en målrettet aktivieringsindsats med udgangspunkt i den enkelte ressourcer, ønsker og behov samt arbejdsmarkedets behov.	70 pct. af de arbejdsmarkedsparate ledige, der aktiveres, er ude af kontanthjælpssystemet, når de afslutter aktiveringsforløbet.	81 pct. af de arbejdsmarkedsparate i aktivering, er ude af kontanthjælpssystemet ved afslutningen af forløbet.	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder mod en ændret organisering af aktiveringsindsatsen (Perspektivplanen) for at opnå en indsats, som i højere grad afspejler ydelsesmodtagerne.
Kilde: Sektorplan; periode 4. kvartal 2001
Voksne med behov for serviceydelser (2)
Målsætning	Mål (resultatkrav)	Resultat	Bemærkninger
Kontanthjælpsgraden blandt etniske minoriteter nedbringes gennem en målrettet og systematisk aktiverings- og uddannelsesindsats til et niveau, der mere ligner niveauet for øvrige danskere.	Mindst 80 pct. af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet modtager enten undervisning, aktivering eller begge dele.	Af udlændinge omfattet af integrationsprogrammer modtager 50,3 pct. enten undervisning, aktivering eller begge dele.	Gennem 2001 har kommunen øget kapaciteten på UCI, således at alle aktiveringsparate introduktionsydelsesmodtagere nu modtager et fuldt aktiveringsprogram.
Kilde: Sektorplan; periode 1. kvartal 2002


Voksne med særlige behov
Målsætning	Mål (resultatkrav)	Resultat	Bemærkninger
At sikre en tidlig indsats, der fører til uddannelse og/eller beskæftigelse og som ligeledes kan forebygge langvarig og passiv forsørgelse.	60 pct. af deltagerne i de særlige aktiveringsprojekter eller forrevalidering kommer videre i ordinært arbejde, ordinær uddannelse, støttet beskæftigelse, arbejdsmarkedsrettet aktivering eller revalidering.	69 pct. nåede efter et særligt aktiveringsprojekt videre i ordinært arbejde, ordinær uddannelse, støttet beskæftigelse, arbejdsmarkedsrettet aktivering eller revalidering.	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har levet op til målet gennem hele 2001, og forventer fortsat at kunne indfri målet i 2002.
Kilde: Sektorplan; periode 4. kvartal 2001
Voksne med særlige behov (2)
Målsætning	Mål (resultatkrav)	Resultat	Bemærkninger
For de, der ikke umiddelbart skønnes at have mulighed for at komme i ordinær beskæftigelse, skal de aktive tilbud styrke individuelle kompetencer og på længere sigt øge mulighederne for ordinær beskæftigelse eller beskæftigelse på særlige vilkår.	70 pct. af deltagerne i egentlig revalidering opnår ordinær eller støttet beskæftigelse.	78 pct. af dem der færdiggjorde et revalideringsforløb kom ud af kontanthjælp	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har levet op til målet gennem hele 2001, og forventer fortsat at kunne indfri målet i 2002.
Kilde: Sektorplan; periode 4. kvartal 2001

MILJØVURDERING:

Ingen

ØKONOMI:

Se ovenstående

ANDRE KONSEKVENSER:

Ingen

HØRING:

Ingen

BILAG:

Forventet årsregnskab 2002 (Budgetopfølgning, april).

Grethe Munk

Sven Bjerre

Til top