Børneplanen, etablering af en ny legeplads til den eksisterende integrerede institution Anna Poulsens Menighedsbørnehave på Artillerivej 67, 2300 København S. (Bilag)
Børneplanen, etablering af en ny legeplads til den eksisterende integrerede institution Anna Poulsens Menighedsbørnehave på Artillerivej 67, 2300 København S. (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 23. november 2005
8. Børneplanen, etablering af en ny legeplads til den eksisterende integrerede institution Anna Poulsens Menighedsbørnehave på Artillerivej 67, 2300 København S. (Bilag)
FAU 621/2005 J.nr. 621/2005
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at det tiltrædes:
at der gives tillægsbevilling til tidligere given kapitalbevilling (BR 378/05) til etablering af en ny legeplads til den eksisterende integrerede institution Anna Poulsens Menighedsbørnehave på Artillerivej 67, der er en del af matrikel 1aa, Eksercerpladsen, i alt 162.000 kr.
at der gives tillægsbevilling jf. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning på mødet den 14. september 2005 (FAU 437/2005), hvor Anna Poulsens Minde havde foretræde. I forlængelse af foretrædet blev besluttet, at der skal afsættes 145.000 kr. til dækning af flytteudgifter.
RESUME
I forbindelse med, at Skolen på Islands Brygges udbygges er det nødvendigt at flytte det selvejende fritidshjem Thorshave og Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Mindes legeplads væk fra Amager Fælled. Begge institutioner bliver genhuset på Artillerivej 67, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen etablerer en ny legeplads til Anna Poulsens Minde.
Borgerrepræsentationen tiltrådte indstilling BR 378/05 den 15. juni 2005 og gav en kapitalbevilling på 664.000 kr. til etableringen af en ny legeplads til Anna Poulsens Minde.
Licitation vedrørende anlægsgartnerarbejdet fandt sted den 16. september 2005 og det billigste tilbud blev reduceret ved besparelser i projektet, således at den reviderede tilbudssum blev på 704.496 kr. Budgettet tillod kun, at der afsættes 542.500 kr. til selve anlægsgartnerarbejdet / legepladsetableringen. Der mangler således 162.000 kr., hvis legepladsen til Anna Poulsens Minde skal etableres efter de nuværende tegninger og planer.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. september 2005 (FAU 437/2005) i forlængelse af Anna Poulsens Mindes foretræde for udvalget at hæve bevillingen til 145.000 kr. på baggrund af den oversigt som Anna Poulsens Mindes afleverede under foretrædet. Af bevillingstekniske årsager skal Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning også behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, hvilket sker med behandlingen af denne indstilling.
Arbejdet med etablering af legepladsen er igangsat og det forventes, at legepladsen kan ibrugtages den 2. januar 2006, dog vil græsarealet først blive tilsået i april / maj 2006.
SAGSBESKRIVELSE
Flytning af Anna Poulsens Mindes legeplads
I forbindelse
med, at Skolen på Islands Brygges udbygges er det nødvendigt at flytte det selvejende
fritidshjem Thorshave og menighedsbørnehaven Anna Poulsens Mindes legeplads
væk fra Amager Fælled. Begge institutioner bliver genhuset på Artillerivej 67,
der administreres af Vej & Park.
Bygge- og
Teknikudvalget besluttede den 8. januar 2005 (BTU 612/2004), at menighedsbørnehaven
Anna Poulsens Minde skal genplaceres på Artillerivej 67, institutionen får
råderet over den nordlige del af spejdernes areal, som inkluderer et areal,
hvor den nordlige fløj af spejderhuset er placeret. Anna Poulsens Mindes nye
legepladser får et samlet areal på 986 m2.
Den oprindelige kapitalbevilling
Borgerrepræsentationen
tiltrådte indstilling BR 378/05 : "Børneplanen, kapitalbevilling til 4. del af
etape 2 - Traditionelle pladser" på mødet den 15. juni 2005 der bl.a. vedrørte
Anna Poulsens Menighedsbørnehaves nye legeplads på Artillerivej 67, 2300
København S.
I
beslutningsprotokollen fra mødet er det oplyst, at Socialistisk Folkeparti
fremsatte følgende ændringsforslag til 1. at: "at kapitalbevillingen til
etablering af en ny legeplads til den eksisterende integrerede institution Anna
Poulsens Menighedsbørnehave på Artillerivej 67, forøges fra 614.000 kr. til
664.000 kr., således at institutionen, der i dag står uden legeplads får
mulighed for udendørsaktiviteter. Der er kassemæssig dækning for en forøgelse
af kapitalbevillingen til Anna Poulsens Menighedsbørnehave med kr. 50.000 på
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2005, bevillingen Servicetilbud
til børnefamilier, funktion 5.14.3, integrerede institutioner".
Ændringsforslaget
blev godkendt uden afstemning. Den således ændrede indstilling blev godkendt
uden afstemning.
Tillægsbevilling til den oprindelige
kapitalbevilling som følge af licitationen
Det billigste tilbud vedrørende etablering af legepladsen blev afgivet af Køge Bugt ApS og lød på 753.696 kr. excl. moms, hvilket ville medføre en betydelig overskridelse af den oprindelige kapitalbevilling. For at nedbringe udgifterne anbefalede projektets eksterne rådgiver efter licitationen, at reducere projektet med 49.200 kr. i forhold til det billigste tilbud. Besparelserne betyder, at følgende poster trækkes ud af tilbuddet og ikke udføres :
§ Oliebehandling af trædæk omkring træer
§ Planteleverance og plantning
§ Pleje af planter indtil afleveringen
§ Pleje af græsareal indtil afleveringen
§ Området med faldsand flyttes til en anden placering på legepladsen
§ Sluttelig reviderede Køge Bugt ApS deres priser vedr. deponering af forurenet jord og det medførte en yderligere besparelse
§ Tillæg på 12.000 kr. for levering og etablering af pumpebrønd på legepladsen
§ Samlet besparelse 49.200 kr.
Licitationsresultatet, med de foretagne besparelser, betyder, at prisen for legepladsetableringen er 704.496 kr., men budgettet jf. den oprindelige kapitalbevilling tillader kun, at der afsættes 542.500 kr. til denne post. Såfremt legepladsen skal etableres efter de nuværende tegninger og planer mangler der 162.000 kr. til gennemførelse af projektet.
Det dårlige licitationsresultat skyldes til dels, at anlægsgartnerbranchen i øjeblikket ikke har brug for nye arbejdsopgaver og at der derfor ikke er tilstrækkelig konkurrence på markedet. Desuden er prisen for støjhegnet (af pileflet) steget i forhold til de overslagspriser, som rådgiveren indhentede ved projektets start. Endvidere betyder bevarelsen af træerne langs Artillerivej, at der skal etableres trædæk omkring træerne således at børnene ikke kan komme i direkte kontakt med den diffust forurenede jord. Sluttelig oplyser Lassen Landskab, at der skal etableres en pumpebrønd for at kunne dræne området, da vandstanden i området er meget høj.
Tillægsbevilling i forbindelse med Anna
Poulsens Mindes foretræde for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Anna Poulsens Minde havde foretræde for Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget den 14. september 2005, hvor institutionen forelagde en
oversigt over flytteudgifter i forbindelse
med flytning af legepladsen. Oversigten, der er vedlagt denne indstilling som bilag, omfatter:
·
Yderdør
·
Puslebord
·
Nye nøgler
·
Dørtrin / rist
·
El-arbejde
·
Trædæk på
gården
·
Hus
·
Tinglysningsafgift
·
Advokat
·
Deling med
brandmur
·
Vand
·
Gulve
·
Toilet (mur
fjernes mv.)
·
Vindue
·
Bjælke skiftes
·
Vikar
·
Vogn til
transport af 2-årige
·
Redskabsskur
Udgifterne excl. institutionens andel fra
opsparede midler i 2004 andrager 145.000 kr. På mødet besluttede Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget at bevilge de ønskede 145.000 kr. til institutionen.
Af
bevillingstekniske årsager skal Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning
på mødet den 14. september 2005 også behandles af Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen, hvilket sker med behandlingen af denne indstilling.
Ibrugtagning af legepladsen
Det forventes, at legepladsen kan ibrugtages den 2. januar 2006, dog
vil græsarealet først blive tilsået i april / maj 2006.
MILJØVURDERING
Der er foretaget forklassificering af jorden og udgifter til håndtering
af den diffust forurenede jord er indeholdt i projektets økonomi. Der etableres
støjhegn (som pileflethegn) mellem legepladsen og Artillerivej som krævet af Miljøkontrollen.
Træerne langs legepladsen, ud mod Artillerivej, bevares efter ønske fra Vej
& Park.
ØKONOMI
Ved tiltrædelse af de to tillægsbevillinger ser den samlede bevilling til etablering af en ny legeplads til Anna Poulsens Menighedsbørnehave således ud :
|
Den oprindelige kapitalbevilling (BR 378/05 den 15. juni 2005) |
664.000 |
kr. |
|
|
|
|
|
Tillægsbevilling i forbindelse med licitationen (denne indstilling) |
162.000 |
kr. |
|
|
|
|
|
Tillægsbevilling i forbindelse med Anna Poulsens Mindes foretræde for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 437/2005 den 14. september 2005 og denne indstilling) |
145.000 |
kr. |
|
|
|
|
|
Samlet budget,
incl. de to tillægsbevillinger |
971.000 |
kr. |
Der kan anvises kassemæssig dækning for tillægsbevillingerne på
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2005, bevillingen Servicetilbud til
børnefamilier funktion 5.14.3, integrerede institutioner.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
· Oversigt over flytteudgifter. Dokumentet blev fremlagt af Anna Poulsens Minde under foretrædet for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. september 2005.
Grethe Munk
/
Torben Brøgger