Budgetforslag 2001(Bilag)
Budgetforslag 2001(Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 23. august 2000
Sager til beslutning
2. Budgetforslag 2001(Bilag)
FAU 495/2000 J.nr. 4/00
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller;
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager det til Økonomiforvaltningen rapporterede budgetforslag for 2001 til efterretning.
RESUME
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2001 er afleveret til Økonomiforvaltningen første gang 4. maj 2000. I forhold til 4. maj 2000 er der sket ændringer i form af tekniske korrektioner, BR-sager, DUT-sager og en ny vurdering af Pris- og Lønfremskrivningen. Alle ændringer er sammen med budgetforslaget indmeldt i KØR 8. august 2000, med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse.
SAGSBESKRIVELSE
I forhold til budgetforslaget á 4. maj, er der sket nogle tekniske korrektioner i forudsætningerne for budgetforslaget. Ændringerne er behandlet af Økonomiudvalget den 16. maj og den 20. juni. Yderligere kendes allerede nu tekniske ændringer, som Økonomiudvalget skal behandle 29. august. Vedlagte budgetforslag andrager 4.470.626.000 kr. og stemmer således med den udmeldte ramme.
ØKONOMI
I tabel 1 ses ændringer til rammen i budgetforslag 2001, fra 4. maj til 29. august. Ændringerne dateret 29. august, er ændringer forhandlet mellem Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er blevet bedt om at medtage i budgetforslaget som indrapporteres 8. august til Økonomiforvaltningen.
Tabel 1.
|
Indstilling pr. |
Korrektion |
1000 kr. |
|
4. maj |
Budgetforslag afleveret til Økonomiforvaltningen 4. maj |
4.444.706 |
|
16. maj |
BR-sag: Omstilling af personalekantinen på Sundholm (BR 95/2000) |
-838 |
|
16. maj |
BR-sag: Etablering af genoptræningscenter på Lions-kollegiet, afdrag på lån (BR 96/2000) |
-1.961 |
|
16. maj |
Rammeløft i B2000, Pris- og Lønfremskrivning |
3.983 |
|
Ramme pr. 16. maj |
4.445.891 |
|
|
20. juni |
DUT-sager |
-2.500 |
|
20. juni |
Ny Pris- og Lønfremskrivning |
5.698 |
|
Ramme pr. 20. juni |
4.449.089 |
|
|
29. august |
Sygedagpengesagen. Efterregulering af budget 2000 |
12.148 |
|
29. august |
Sygedagpengesagen. Besparelse i budget 2001 vedr. sygedagpengesagen |
-3.220 |
|
29. august |
DUT-sager |
22.234 |
|
29. august |
Ny intern betalingsmodel for IT-ydelser (ØU 209/2000) |
-9.625 |
|
Ramme pr. 29. august, som indlægges i KØR 8. august |
4.470.626 |
HØRING
Ingen
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
BILAG
- Tekstbemærkninger til budgetforslag 2001.
Grethe Munk
/
Sven Bjerre