Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. juni 2005

 

 

8.      Orientering om status for handleplanen for genopretning af aktivitetsniveauet for køb af tilbud til ledige borgere om for- og revalidering samt særlig beskæftigelsesfremmende indsats (Bilag)

 

FAU 315/2005  J.nr. 315/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

RESUME

Der orienteres hermed om status for handleplanen for genopretning af aktivitetsniveauet, for køb af tilbud til ledige borgere om for- og revalidering samt særlig beskæftigelsesfremmende tiltag (handleplanen).

 

Udviklingen har været positiv gennem 2. kvartal 2005. Sommerperioden har traditionelt betydet en reduktion i aktivitetsniveauet, hvorfor Forvaltningen fortsat har meget stort fokus på udviklingen.

SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 25. maj 2005 at Forvaltningen skal forelægge status for Udvalget om handleplanen for genoprettelse af aktivitetsniveauet for køb af tilbud til ledige borgere om for- og revalidering samt særlig beskæftigelsesfremmende indsats på sidste møde inden sommerferien.

 

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1 – Udviklingen i antal bookninger samt cpr. nr. registeret i Komma, perioden
januar – 23. maj 2005, opgjort hhv. den 2. marts, 16. marts, 20. april og 23 maj 2005

Dato for træk af oplysninger	Antal bookninger startdato 3/1 – 05**	Fordelt på antal personer	Antal bookninger startdato >= 4/1-05	Fordelt på antal personer	Registrerede bookninger i alt 2005	Antal personer i alt
2. marts	699	602	227	188	923	766*
16. marts	781	661	317	254	1.098	881*
20. april	971	826	965	653	1.936	1.393*
23. Maj	1.080	912	1.752	1.078	2.832	1.837*

* Antal personer i alt. Samme person kan optræde i flere af personrubrikkerne, men
 optræder kun en gang under antal personer i alt.

** Borgere, der kan antages at have været i tilbud over 1. januar 2005.

 

Ud af de i alt 1.837 borgere pr. 23. maj 2005, modtager 95 borgere tilbud om beskyttet beskæftigelse. Jf. tabel 1 er der hermed 1.742 borgere registeret i Komma inden for udbudsområde 1 og 2 den 23. maj 2005.

 

Som det fremgår af tabel 1 ses der en stigning i såvel antal bookninger som i antal borgere, der modtager tilbud fra den 20. april til den 23. maj 2005.

 

Stigningen skal bl.a. ses i lyset af, at "puklen" af uregistrerede enkeltkøbsaftaler nu stort set er afviklet i overensstemmelse med handleplanens målsætning herom.  Det er Forvaltningens estimat at der løbende skal være 1.800 borgere i tilbud om for- og revalidering samt særlig beskæftigelsesfremmende tilbud for at opnå budgetoverholdelse, når der skal tages højde for ferier/aktiveringsfrie perioder m.v. Der synes hermed jf. tabel 1 at være indikation for at de aktiviteter, der allerede er igangsat med handleplanen virker i overensstemmelse med målet.

 

Udviklingen er dog fortsat ikke samlet set tilfredsstillende set i lyset af efterslæbet for 1. kvartal 2005. Af samme årsag er det udmeldte måltal for lokal-, handicap- og rådgivningscentrene for resten af 2005 fastsat til 2.000 borgere løbende i tilbud.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har som led i handleplanen besluttet at etablere et midlertidigt vikarkorps til brug for lokal-, handicap- og rådgivningscentrene ved vakancer og langtidssygemeldinger m.v. blandt medarbejderne, ikke mindst mhp. indhentning af efterslæbet.

 

Vikarkorpset er blevet annonceret den 31. maj 2005 med frist for tilbud den 14. juni 2005. Det forventes at vikarkorpset umiddelbart efterfølgende kan træde i kraft. Der vil på mødet blive orienteret om progressionen i implementeringen af vikarkorpset.

 

Seneste udvikling i aktivitetstal udleveres på mødet. Det bemærkes, at der her vil blive oplyst om aktivitetsniveau på leverandørniveau, hvorfor informationerne er fortrolige. Det kan supplerende oplyses, at der ikke endnu har kunne opnås accept fra leverandører under et til offentliggørelse af specifikke aktivitets- og økonomital, der kan knyttes til den enkelte leverandør.

 

Udviklingen drøftes løbende med leverandørerne og centrene. Der vil på mødet blive orienteret fra sidste møde med leverandørerne den 21. juni 2005.

 

I forbindelse med den fremadrettede indsats skal det bemærkes, at sommerperioden traditionelt har betydet en reduktion i aktivitetsniveauet, hvorfor Forvaltningen fortsat har meget stort fokus på udviklingen.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Det er Forvaltningens forventning, at ved succesfuld implementering af initiativerne i handleplanen, vil budgettet på ca. 190 mill. kr. til køb af tilbud for ledige borgere blive anvendt. Det bemærkes, at nogle af forslagene forudsætter politisk beslutning herom.

 

Det bemærkes, at da der er indgået aftaler med +30 pct. kapacitet i forhold til det, der kan købes indenfor det fastsatte budget, må det forventes at leverandørerne skal foretage kapacitetstilpasning efter udviklingen i den konkrete efterspørgsel fra centrene. Det er ikke ubekendt fra AF's rammeaftaler, at leverandører går konkurs, som følge af manglende efterspørgsel.

 

Seneste udvikling i disponeret budget 2005 udleveres på mødet. Det bemærkes, at da oplysningerne angives på leverandørniveau er disse fortrolige.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Handleplanen, og herunder nye initiativer der iværksættes som led i denne, drøftes månedligt med leverandørerne. Mødet for juni 2005, afholdes den 21. juni 2005.

 

BILAG

·        Beslutningsreferat fra møde den 24. maj 2005 med leverandører af tilbud om for- og revalidering, særlig beskæftigelsesfremmende tiltag og beskyttet beskæftigelse (for visse målgrupper)

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                             Torben Brøgger