Overførsel af midler fra 2003 til 2004 samt bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 (Bilag)

2. Overførsel af midler fra 2003 til 2004 samt bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 (Bilag)

FAU 204/2004 J.nr. 204/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at overførsel af 292,3 mill. kr. til budget 2004 godkendes.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at der afsættes 32,9 mill. kr. fra tillægsbevilling givet i forbindelse med merforbruget i juliprognosen 2003 samt ledige administrationsmidler på i alt 12,1 mill. kr. med henblik på finansiering af rådighedsproblemstillingen i 2004.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at der sker en tilbagebetaling til Økonomiforvaltningen på 9,2 mill. kr. som følge af for meget overført refusion mellem 2001 og 2002.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at overførsel af 25 mill. kr. til budget 2004 afsættes til finansiering af renovering af Kastelsvej. Midlerne finansieres af udisponerede midler under bevillingsområdet voksne med behov for serviceydelser.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at overførsel af 8 mill. kr. til budget 2004 afsættes til finansiering af nye Rumlepotter. Midlerne finansieres af udisponerede midler under bevillingsområdet voksne med behov for serviceydelser.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at overførsel af 4,2 mill. kr. til budget 2004 afsættes til reservepulje til ekstraordinær vedligeholdelse vedrørende institutioner for handicappede og psykisk syge.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 godkendes.

Økonomiforvaltningen har d. 17. marts 2004 fremsendt indkaldelsesbrev til fagforvaltningerne vedrørende overførsler og bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 1. I forbindelse med overførslerne mellem 2003 og 2004 er det et krav, at sagsfremstillingen skal indeholde en kort beskrivelse af baggrund og bevillingsforudsætninger for hver overførsel. Herunder formål, aktivitet, samt tidligere beslutning. Herudover skal forvaltningen inddele sine overførsler i kategorierne:

• Overførsler af demografimidler til anden bevilling og/eller aktivitet
• Overførsler af demografimidler samme bevilling og aktivitet
• Overførsler til nye aktiviteter
• Planlagte overførsler, dvs. overførsler, hvor der ved budgetlægningen var forudsat, at midlerne først skulle anvendes i efterfølgende år
• Øvrige overførsler

Endvidere er det et krav, at der udfyldes et skema med overførslens tekniske placering i budget 2004, jf. bilag 2.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i regnskab 2003 et samlet mindreforbrug på 444,9 mill. kr. Borgerepræsentationen har d. 25. marts 2004 taget beslutning om hasteoverførsel af de 61,2 mill. kr. Det resterende mindreforbrug på 383,7 mill. kr. indstilles overført således:

• at 292,3 mill. kr. vedrører øvrige anmodninger til 2004.
• at 45 mill. kr. afsættes til finansiering af rådighedsproblemstillingen på bevillingsområdet voksne med behov for serviceydelser.
• at 9,2 mill. kr. vedrører tilbagebetaling til Økonomiforvaltningen som følge af for meget overført mellem 2001 og 2002 pga. fejlkontering af refusion på hjemløseområdet.
• at 25 mill. kr. afsættes til finansiering af renovering på Kastelsvej.
• at 8 mill. kr. afsættes til finansiering af nye Rumlepotter.
• at 4,2 mill. kr. afsættes til ekstraordinær vedligeholdelse på handicap og psykisk sygeområdet.

Derudover foreslås bevillingsmæssige omplaceringer til budget 2004, der samlet ikke påvirker budgetrammen. Den tekniske placering fremgår, som krav fra Økonomiforvaltningen, af bilag 3.

Overførsler og bevillingsmæssige omplaceringer er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse.

Regnskab 2003 udviste et mindreforbrug på 444,9 mill. kr. på rammebelagte drifts- og anlægsområder (FAU 161/2004).

Således vil overskydende mindreforbrug på områderne voksne med behov for serviceydelser, stofafhængige, handicappde og administration være med til at dække merudgifter på de øvrige områder.

For overskuelighedens skyld er overførslerne samlet i tabel 2 (hasteoverførslerne, som er godkendt af ØU og BR) og tabel 3 (øvrige overførsler). Det fremgår af tabellerne hvilken overførsel, der konkret er tale om og hvilken beslutning, der ligger til grund for anmodningen. Herefter følger der en uddybning af hver enkelt overførsel.

Den tekniske placering fremgår af bilag 2.

I følge retningslinierne fra Økonomiforvaltningen skal overførselsanmodningerne opdeles i følgende:

• Overførsler af demografimidler til anden bevilling og/eller aktivitet
• Overførsler af demografimidler til samme bevilling og aktivitet
• Overførsel til nye aktiviteter
• Planlagte overførsler, dvs. overførsler, hvor der ved budgetlægning var forudsat, at midlerne først skulle anvendes i efterfølgende år
• Øvrige overførsler

Overførselsanmodningerne er opdelt i disse grupperinger under hvert budgetområde, jf. nedenstående og bilag 1.

Af det samlede mindreforbrug i 2003 foreslås 33,2 mill. kr. overført til deponeringer vedrørende lejemål af lokaler til daginstitutionerne Forbindelsesvej (4,2 mill. kr.), Holmen (10,4 mill. kr.) samt Nørrebrogade 157 (18,6 mill. kr.). Deponeringerne er godkendt af BR i forbindelse med behandling af Børneplanen d. 11. juni 2003 (BR 327/2003) og d. 13. november 2003 (BR 511/2003), men budgettet er ej korrigeret herfor.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen dels sker af de midler, som forvaltningen fik i forbindelse med budgetaftalen 2004 og som ikke er blevet brugt som det blev forventet i juliprognosen (32,9 mill. kr.) og dels af ledige midler på administrationsområdet (12,1 mill. kr.). Finansieringen fordeler sig således:

• 12,3 mill. kr. vedrørende køb/salg på handicapområdet
• 8,9 mill . kr. vedrørende fripladser og søskenderabat
• 2,8 mill. kr. vedrørende dagplejen
• 4,9 mill. kr. vedrørende anbringelsesområdet
• 4,0 mill. kr. vedrørende børnehandicapområdet
• 12,1 mill. kr. vedrørende administrationsområdet

Ved en statusgennemgang er det erfaret, at der i 2001 er bogført refusionsindtægter under hjemløseområdet i 2001 på 9,2 mill. kr. Derved blev mindreforbruget i 2001 9,2 mill. kr. større end det reelt skulle have været. Derfor indstilles midlerne tilbagebetalt til kommunes kasse.

Det blev vedtaget ved Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet d. 17. september 2003 (FAU 508/2003), at der skal ske udskiftning af 6 rumlepotter i 2004. Årsagen er, at Miljøkontrollens opgørelse viste, at der pr. 1. juli 2002 kun var partikelfiltre på ca. ¼ af kommunens lastbiler og materiel. På denne baggrund traf Borgerrepræsentationen den 20. marts 2003 (BR 115/2003) beslutning om implementering af partikelfiltre. Forvaltningens rumlepotter er efterhånden så gamle, at det ikke kan betale sig at anskaffe partikelfiltre da busserne under alle omstændigheder bør udskiftes indenfor en kortere årrække. Det blev derfor besluttet (FAU 508/2003), at udskifte dem med nye i 2004. Finansieringen sker af forvaltningens mindreforbrug på bevillingsområdet voksne med behov for serviceydelser.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med registrering af ekstraordinær vedligeholdelsesbehov i Caretaker. For 2004 anslås det, at behovet for ekstraordinær vedligeholdelse på de amtskommunale institutioner, bl.a. vedrørende psykisk syge og handicappede, er på ca. 26,7 mill. kr. Budgettet hertil er i 2004 på 11 mill. kr.

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 vedtaget, at daginstitutionerne skulle have mulighed for at spare op og derved have mulighed for at overføre et evt. mindreforbrug til næste år. Fra 2003 til 2004 har daginstitutionerne et samlet mindreforbrug på 75,0 mill. kr., som forvaltningen skal overføre til budget 2004.

Borgerrepræsentationen godkendte d. 11. juni 2003 (BR 327/2003) Børneplanen, hvor målet var, at opfylde pladsgarantien senest med udgangen af 2005. Børneplanen er flerårig og de ubrugte midler i 2003 skal overføres til 2004.

Borgerrepræsentationen godkendte d. 11. juni 2003 (BR 327/2003) Børneplanen, hvor målet var, at opfylde pladsgarantien senest med udgangen af 2005. Børneplanen er flerårig og de ubrugte midler i 2003 skal overføres til 2004.

I forbindelse med ny økonomifordelingsmodel (FAU 515/2003) fase 1 er der i 2003 efter aftale med de faglige organisationer afsat 3,0 mill. kr. til institutioner, der ikke har haft mulighed for at tilpasse deres udgifter til deres ændrede budgetgrundlag. I 2003 er der et mindreforbrug på 1,8 mill.kr. der anbefales overført, som udvidelse af ny reservepulje på 4,0 mill. kr. afsat i forbindelse med økonomifordelingsmodellens fase 2, der blev indført fra budget 2004.

2. fase af økonomifordelingsmodellen indebærer en betydeligt større omfordeling end fase 1, der kun omfattede de 11 bydele. Der må derfor forventes et markant større behov for midlertidigt støtte til de institutioner, der skal afgive midler i forbindelse med den nye model. Forvaltningen foreslår derfor, at overføre de resterende midler på 1,9 mill. kr. til budget 2004.

Forvaltningen fik i 2003 en merindtægt fra H:S på 0,8 mill. kr. som følge af, at sundhedsplejerskerne får penge af H:S for, at oplære praktikanter. I 2003 blev disse midler først frigivet d. 7. november, dvs. senere end 1. juli som aftalt og først efter forhandlinger med H:S. Beløbet varierer fra år til år afhængigt af antallet af praktikanter og herudover gives beløbet på baggrund af et forventet antal praktikanter. Dette justeres efterfølgende og betyder i dette tilfælde, at forvaltningen i 2004 skal tilbagebetale ca. 0,2 mill. kr. af merindtægten. Endvidere har sundhedsplejerskerne været tilbageholdende med igangsættelse af projekter, da de har finansieret praktikanterne af eget budget pga. den sene udmelding.

Forvaltningen foreslår, at 0,8 mill. kr. overføres til 2004 dels til brug for tilbagebetaling til H:S for praktikanterne og dels til genoprettelse af skævvridning i sundhedsplejerskernes budget.

Det er vedtaget af Borgerrepræsentationen (BR 466/2003 og 413/2002), at midlerne skal bruges til etablering af bemandede legepladser på Meinungsgade og Nørager Plads. Der overføres ubrugte midler på i alt 1,2 mill. kr. til 2004 til implementering af beslutningen.

Den elektroniske børnejournal skal være den kommunale sundhedstjenestes fælles redskab til journalføring og registrering af aktiviteter, ydelser og mål. Formålet med den elektroniske journal er at effektivisere medarbejdernes arbejdsrutiner og sagsgange samt at forbedre kvaliteten af den nødvendige ledelsesinformation i form af valide statistikker og nøgletal. Det blev allerede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 vedtaget at indføre den elektroniske børnejournal. Det blev i 2000 anslået, at de samlede udgifter til indførelse af den elektroniske journal ville andrage 2,9 mill. kr. hvoraf de 1,8 mill. kr. var afsat på sundhedsplejens budget. Projektet har været koblet sammen med ESDH projektet, og er blevet forsinket i takt med dette. Der er til og med 2003 anvendt 0,6 mill. til anskaffelse af bærbare PC-ere til sundhedsplejerskerne og forvaltningen foreslår derfor, at overføre de øvrige 1,2 mill. kr. til 2004. Midlerne skal i 2004 anvendes til indkøb af systemsoftware og ansættelse en projektleder, der skal udforme en kravspecifikation for den elektroniske børnejournal. Den elektroniske børnejournal får snitflader til det ESDH, der sideløbende bliver implementeret i forvaltningen.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 18. september 2002 (FAU 403/2002), at der opnås en besparelse på 1,0 mill. kr. som følge af en reducering af administrationsbidragsprocenten for selvejende institutioner og som indstilles anvendt til IT-opkobling af selvejende institutioner over en årrække.

Formålet er, at sidestille de selvejende institutioner på IT-fronten med de kommunale daginstitutioner, som på nuværende tidspunkt har adgang til KOM-net (Københavns Kommunes interne net). Opkoblingen af de selvejende institutioner vil betyde en lettelse af kommunikationen mellem forvaltningen og daginstitutionerne ligesom det vil betyde, at daginstitutionerne får adgang til en stor mængde relevant information. Forvaltningen har foretaget forberedende investeringer i en Citrix-løsning og det er intentionen, at kommunens 256 selvejende daginstitutioner i 2004 skal kobles til denne løsning. Investeringen er gennemført uden, at disponere over den afsatte 1,0 mill. kr. De afsatte midler foreslås overført til implementeringsudgifter i 2004.

En styrket sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats i dagtilbudene er formuleret som et mål i Folkesundhedsplanen for Københavns Kommune, som Borgerrepræsentationen vedtog 4. oktober 2001 (BR 397/01).

Familie og Arbejdsmarkedsuvalget besluttede på udvalgsmødet d. 27. november 2002 (FAU 516/2002), at Folkesundhedsplanens mål om at styrke den sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats i kommunens dagtilbud gennemføres i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indenfor rammerne samt, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtager overordnede og rummelige politikker på områderne kost, motion og hygiejne for kommunens dagtilbud.

Den ansøgte overførsel er afsat til at implementere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning og Folkesundhedsplanens mål om bedre sundhed til børn i kommunal dagpasning. Der skal arbejdes for, at børnene får en sundhedsfremmende kost og der skabes mulighed for alsidig fysisk udfoldelse. Målet er, at indsatsen gives inden udgangen af 2005.

De planlagte aktiviteter er:

• Sundhedspolitikker (mad, bevægelse og hygiejne) og sundhedsindikatorer defineres af baggrundsgruppen og vedtages i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

• Opstartsseminar

Desuden skal der arbejdes på at højne vidensniveauet hos personale, forældre og børn om smitsomme sygdomme, smittespredning og hygiejniske forholdsregler. Specifikt skal smitterisikoen nedsættes ved forbedret håndhygiejne.

På grund af ikke færdigforhandlet Nyløn, er det nødvendigt at overføre 3,1 mill. kr. til brug for udbetaling af Nyløn i 2004.

Forvaltningen søgte Socialministeriet om økonomisk støtte til udvikling af den pædagogiske praksis i dagtilbud og fik hertil tilskud på i alt 0,2 mill. kr. i 2003 og 0,7 mill. kr. i 2004. Midlerne kan alene bruges til projektet. Anvendes midlerne ikke hertil skal de tilbagebetales til ministeriet. Ansøgningen om midlerne blev tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 19. marts 2003 (FAU 124/2003)

Som led i videreudviklingen af Pædagogisk Perspektivplan har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen følgende formål for deltagelse i projektet. Projektet skal give mulighed for at opnå viden og udvikling indenfor temaerne:

• Læring, som det kommer til udtryk i dagtilbud
• Børns udvikling af sociale færdigheder
• Pædagogiske metoder til understøttelse af børns sociale færdigheder og læring i dagtilbud

Projektet er tilknyttet Learning Lab Denmark der med udgangspunkt i 22 KID-projekter over hele landet efterfølgende skal udvikle metoder og guide til arbejdet med læring i dagtilbud i hele landet. Projektet startede september 2003 og slutter 30. juni 2004, og der afholdes en konference den 1. juni 2004 i DGI-byen, denne konference er den formelle afslutning på projektet. Projektet afsluttes endeligt med udarbejdelse af en skriftlig rapport.

Der er i 2003 i alt brugt 0,1 mill. kr. i forbindelse med aflønning af projektkonsulent samt diverse udgifter til mødeaktiviteter. Der anmodes derfor om, at de resterende midler på 0,1 mill. kr. overføres til 2004.

Vedrørende overenskomstfornyelsen for 2002 er der anmeldt en faglig voldgift vedrørende pædagogoverenskomsten på specialområdet. Den faglige voldgift er anmeldt på grund af uenighed mellem aftale parterne om, hvorledes overenskomsten skal implementeres. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har reguleret medarbejdernes lønninger i forhold til arbejdsgiverens opfattelse af, hvorledes overenskomsten skal implementeres. Såfremt arbejdsgiverne taber den faglige voldgift skal pædagogerne, afdelingsledere, stedfortrædere/souschefer og ledere/forstandere på specialområdet have reguleret deres lønninger med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2002. Forvaltningen foreslår derfor, at reservere i alt 6,0 mill. kr. til udfaldet af denne voldgiftssag.

På grund af ikke færdigforhandlet Nyløn, er det nødvendigt at overføre 0,8 mill. kr. til brug for udbetaling af Nyløn i 2004.

Formålet med implementering af ny beskæftigelsesstrategi og KMD aktiv er, at understøtte arbejdet med implementering af "Flere i arbejde"-reformen, der trådte i kraft 1. juli 2003. Dette skal først og fremmest ske via anskaffelse af nye IT-systemer til understøttelse af borgerservicen. Midlerne skal derfor bruges til opgradering af det eksisterende BIS-system, nyt system til udbetalingsdelen, et sags portal, som en erstatning for det nuværende S&A-system samt anskaffelse af KMD´s elektroniske journal. Hertil kommer systemtilpasninger, udvikling, uddannelse og implementering.

Forvaltningen har indledt forhandlinger med KMD, som forventes afsluttet i maj 2004 med underskrift af kontrakt.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte d. 30. april 2003 indstillingen om overførsel af midler fra 2002 til 2003 og heri var bl.a. midlerne på 6,0 mill. kr. til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Sagen herefter blev imidlertid tilbageholdt pga. forhandlinger om kommunens samlede økonomi og midlerne blev derfor først godkendt af Borgerrepræsentationen d. 9. oktober 2003. Hele beløbet på 6,0 mill. kr. skal overføres til 2004 for, at finansiere den implementering, som forvaltningen har aftalt med KMD.

I forbindelse med sagen om hasteoverførsler blev ekstraordinær vedligeholdelse på Revacentret taget med. Der blev i anmodningen kun overført 2,1 mill. kr. til formålet. Beløbet skulle have været 1,0 mill. kr. større og forvaltningen anmoder derfor om, at overføre dette beløb til 2004 så det fulde beløb er overført.

På grund af ikke færdigforhandlet Nyløn, er det nødvendigt at overføre 0,5 mill. kr. til brug for udbetaling af Nyløn i 2004.

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2001 vedtaget, at der skal gives 10 mill. kr. hvert år i perioden 2001-2004 til etablering af boliger for svage grupper. Processen har imidlertid været langt mere tidskrævende end forventet. Det forventes, at det tager 5-10 år at etablere de fornødne boliger. Forvaltningen foreslår derfor at overføre de ubrugte midler hertil, i alt 29,1 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet (FAU360/2003) at afsætte i alt 26,7 mill. kr. til udskiftningen af taget på Ringbo. Foreløbigt er der kun anvendt 2,3 mill. kr., da renoveringen først er igangsat ultimo 2003. Derfor er det nødvendigt at overføre det resterende beløb på 22,4 mill. kr. til brug for færdiggørelse af taget.

På grund af ikke færdigforhandlet Nyløn, er det nødvendigt at overføre 0,7 mill. kr. til brug for udbetaling af Nyløn i 2004.

Der blev i forbindelse med budgetaftalen 2003 særskilt afsat 2,0 mill. kr. til løn til boligrådgivere. Boligrådgiverne ansættes af boligforeningerne og disse sender regningen for lønudgiften til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Efter en opgørelse af lønudgifterne kan det ses, at der mangler regninger fra 2 boligselskaber på i alt 0,4 mill. kr. Forvaltningen foreslår derfor, at overføre de ubrugte midler til 2004, hvor udgiften vil falde.

I forbindelse med sagen om hasteoverførsler blev udbedring af tagskader, vinduesrenovering mv. på Hedelund taget med. Der var dog i anmodningen sket en slåfejl og der blev kun overført 0,5 mill. kr. til formålet. Beløbet skulle have været 0,2 mill. kr. større og forvaltningen anmoder derfor om, at overføre dette beløb til 2004 så det fulde beløb er overført.

Prostitution indebærer sociale, psykiske og sundhedsmæssige risici. Der er behov for en mere synlig og fokuseret indsats i forhold til, at rådgive og hjælpe de prostituerede. Siden 1999 er prostitution afkriminaliseret som erhverv samtidig med, at det er blevet forbudt, at købe seksuelle ydelser af unge under 18 år. Der er en række nye problemstillinger vedrørende modtagelse af sociale ydelser og betaling af skat som prostitueret. Gruppen af prostituerede er blevet mere kompleks end tidligere, primært med mange udenlandske prostituerede med eller uden opholdstilladelse. Der er derfor behov for en uddannelsesmæssig opgradering af frontpersonalet i lokalcentrene, således at man får relevante redskaber til at agere i dette komplekse felt. Der er iværksat et samarbejde mellem det tidligere Procenter (Videns og formidlingscenter for socialt udsatte) og Lokalcenter Vesterbro om en opsøgende indsats over for Thailandske prostituerede.

Det blev derfor besl uttet af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 12. november 2003 (FAU 600/2003), at der skal afsættes 0,2 mill. kr. til, at gennemføre et uddannelsesprogram for ca. 40 frontpersonaler i lokalcentrene (gennemsnitlig omkostning 5000 kr. pr deltager). Midlerne blev dog givet så sent på året, at de ikke har kunne nå at anvende midlerne. Forvaltningen foreslår derfor overførsel af alle 0,2 mill. kr. til 2004.

På grund af ikke færdigforhandlet Nyløn, er det nødvendigt at overføre 0,1 mill. kr. til brug for udbetaling af Nyløn i 2004.

Der er i 2003 bevilget ekstraordinært mange invalidebiler, som ikke er kommet til udbetaling i 2003. Det betyder, at udgiften vil blive effektueret i 2004 og det er derfor nødvendigt at overføre midler til brug for dækning af denne merudgift.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets tiltrådte d. 11. december 2002 (FAU 546/2002) indstilling om budgetfordelingsmodeller for bo- og aflastningstilbud samt dagtilbud for voksne handicappede. Herunder lå også beslutningen om, at handicapinstitutionerne skulle have den direkte overførselsadgang således som daginstitutionerne. Dette er dog med undtagelse af LAVUK, Lionskollegiet samt 4 særlige dagcentre. Handicapinstitutionerne har således et samlet mindreforbrug på 5,5 mill. kr., som skal overføres til 2004.

Herudover er der flyttet specialinsitutioner fra området servicetilbud til børnefamilier, som var omfattet af daginstitutionernes mulighed for overførsel mellem årene. Dette gælder selvfølgelig stadig og hertil er der et samlet mindreforbrug på 1,4 mill. kr., som søges overført.

Vedrørende overenskomstfornyelsen for 2002 er der anmeldt en faglig voldgift vedrørende pædagogoverenskomsten på specialområdet. Den faglige voldgift er anmeldt på grund af uenighed mellem aftale parterne om, hvorledes overenskomsten skal implementeres. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har reguleret medarbejdernes lønninger i forhold til arbejdsgiverens opfattelse af, hvorledes overenskomsten skal implementeres. Såfremt arbejdsgiverne taber den faglige voldgift skal pædagogerne, afdelingsledere, stedfortrædere/souschefer og ledere/forstandere på specialområdet have reguleret deres lønninger med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2002. Forvaltningen foreslår derfor at reservere i alt 3,0 mill. kr. til udfaldet af denne voldgiftssag.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har konstateret, at ikke alle regninger til køb og salg af pladser er blevet bogført i 2003. Der foreligger regninger på i alt 2,4 mill. kr., hvor udgiften først bliver effektueret i budget 2004. Der skal overføres midler til dækning af udgiften.

Da Lionskollegiet i sin tid købte ejendommen blev der i skødet fastsat et maksimalt bruttoetageareal. Udvidelsen af Lionskollegiet med et genoptræningscenter overskrider det maksimale bruttoetageareal og der skal derfor betales en tillægskøbesum til Økonomiforvaltningen. Lionskollegiet er ikke selv i stand til at finansiere denne udgift og udgiften foreslås derfor finansieret af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. D. 5. september 2002 tiltrådte Borgerrepræsentationen indstillingen vedrørende redegørelse om kommunens økonomi (BR 452/02) og heri blev forvaltningen bevilliget 2,0 mill. kr. til formålet. Forvaltningen ønsker imidlertid at sikre investeringen ved udstedelse af pantebrev i Lionskollegiet og det er denne forhandling, der endnu ikke helt er på plads ift. bestyrelsen på Lionskollegiet. Derfor foreslår forvaltningen, at der reserveres 2,0 mill. kr. vedrørende tillægskøbesum til etablering af genoptræningscenter på Lionskollegiet. Beløbet blev ligeledes overført fra 2002 til 2003.

På grund af ikke færdigforhandlet Nyløn, er det nødvendigt at overføre 1,8 mill. kr. til brug for udbetaling af Nyløn i 2004.

2003 var udnævnt til at være Europæisk Handicapår, hvor der blev sat fokus på handicappede og der blev i forbindelse med sidste års overførselssag afsat 2,0 mill. kr. til projektet. Der er blevet etableret flere forskellige samarbejder på tværs af kommunens forvaltninger. Bl.a. blev der med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, som tovholder arrangeret en aktivitetsuge i Rådhussalen målrettet handicappede børn, hvilket forløb sig til 0,5 mill. kr. Det resterende beløb på 1,5 mill. kr. kunne ikke nås anvendt i 2003 pga. sen udmelding og forvaltningen anmoder derfor om overførsel til 2004. Midlerne skal i 2004 bruges til de allerede planlagte projekter vedrørende et fælles projekt mellem Familie- og Arbejdsmarkeds- og Bygge- og teknikforvaltningen vedrørende udvikling af et såkaldt "Handi-map" for København. Handi-map er tænkt som et kort over Københavns Kommune, hvor der er markeret de bygninger, kulturtilbud m.m., som er særligt egnede for eller direkte målrettet handicappede borgere. Endvidere er der igangsat et større arbejde omkring videreudvikling af internetportal og hjemmesider for handicapområdet i Københavns Kommune.

Det skal bemærkes, at der i indstillingen til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er gjort opmærksom på, at midler til ajourføring af Handi-map skal overføres til de kommende år. Dette er tiltrådt af udvalget d. 17. juni 2003 (FAU 363/2003).

Projektet går helt tilbage til 1999 hvor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fik fremlagt og tiltrådte sagen (FAU 115/1999). Projektet er 100 pct. statsfinansieret og der er fra starten afsat i alt 5,5 mill. kr. til Hjerneskadeprojektet. Til og med 2003 er der brugt 4,4 mill. kr. på projektet.

Hjerneskadeprojektet er delt i 3 delprojekter :

• Etablering af samråd for børn med erhvervet hjerneskade i Københavns kommune
• Udvikling af koncepter for uddannelse, supervision og evaluering for voksne med erhvervet hjerneskade
• Etablering af central styringsenhed og følgegruppe

Projekterne er igangsat i september 2000 og forventes afsluttet 1. juli 2004. Forvaltningen foreslår, at overføre de ubrugte midler på i alt 1,1 mill. kr. til brug for afslutning af projektet.

Der har i 2003 og 2004 været iværksat en større analyse af økonomien på fritids- og ungdomsklubben LAVUK. Formålet med analysen er, at opgøre tidligere års merforbrug på klubben. Analysen er imidlertid afsluttet i 2004 og resultatet blev et merforbrug på 0,5 mill. kr. vedrørende tidligere år, som forvaltningen ønsker, at imødegå dækning af. Midlerne var afsat til formålet af forvaltningens ramme i 2003 og de foreslås derfor overført til 2004, da udgiften vil falde her.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte på møde den 20. marts 2002 (FAU 108/2002) fællesindstillingen fra Sundhedsforvaltningen, Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen om, at anskaffe og implementere ESDH i forvaltningerne. Indstillingerne er efterfølgende tiltrådt af Økonomiudvalget den 14. maj 2002 (ØU 66/2002) samt Borgerrepræsentationen den 16. maj 2002 (BR 234/02).

Da forvaltningen har valgt en ny leverandør til systemet, kan implementeringen af ESDH i centralforvaltningen først gennemføres med udgangen af maj 2004.

Der er i alt afsat 24 mill. kr. til projektet, heraf er 1 mill. kr. anvendt. Forvaltningen har tidligere anmodet om, at der overføres 12,8 mill. kr. til fase 1 i forbindelse med sagen om hasteoverførslerne, som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte d. 18. februar 2004 (FAU 98/2004). Forvaltningen anmoder nu om, at der overføres yderligere 10,2 mill. kr. til ESDH fase 2 således, at det fulde mindreforbrug bliver overført til formålet.

Handicapcenter Irlandsvej blev i januar 2000 udvidet med en ny bygning på Tomatvej. Allerede inden ibrugtagningen af den nye bygning blev centrets nye målgruppe ændret, hvilket betød en øget tilgang af medarbejdere og dermed yderligere behov for areal til arbejdspladser. Siden da er centrets målgruppe ændret flere gange, fortsat med tilgang af opgaver og klienter til følge. Frem til udgangen af 2004 forventer handicapcentret en yderligere personaletilgang.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 blev det besluttet, at anvende 21,0 mill.kr. fra selvbudgetteringspuljen til kompetenceudvikling for hele kommunen. Puljen blev etableret med henblik på, at kommunen skal være en attraktiv arbejdsplads, som er i stand til at fastholde og rekruttere medarbejdere, jf. BR 93/2003. Heraf blev Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tildelt 7,5 mill.kr., jf. BR 218/2003.

Midlerne er indstillet til udmøntning til kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med børn og unge med særlige behov (3,0 mill.kr.) samt vedrørende arbejdsmarkedsrettede tilbud og almene servicefunktioner (4,5 mill.kr.). I oktober var der ansøgningsfrist for forslag til relevante projekter. Efterfølgende er en række projekter blevet udvalgt og de forventes igangsat primo 2004. Projekterne er målrettet frontpersonale og kontoruddannedes kompetenceudvikling.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 7,5 mill.kr. til budget 2004 til kompetenceudvikling.

Omsorgssystemet bruges til tids- og opgaverregistreringer for hjemmeplejen. Hjemmehjælperne kan således administrere deres tidsforbrug elektronisk i stedet for handskrevne kørebøger. Sundhedsforvaltningen er i gang med implementeringen af projektet.

Forvaltningen foreslår derfor som følge af ovenstående, at der overføres 5,0 mill. kr. til budget 2004.

I 2003 var der et mindreforbrug på 5,0 mill. kr. på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme til organisations-, kompetence- og ledelsesudvikling samt arbejdsmiljø. Disse midler foreslås overført til 2004, da mindreforbruget er bundet til flerårige projekter indenfor organisations- og ledelsesudvikling for medarbejdere og ledere, hvor formålet er, at sikre en stabil og god arbejdsplads for forvaltningens medarbejdere.

De socialfaglige systemer i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen står overfor en udskiftning. Leverandøren af systemerne KMD udfaser over de kommende år systemerne, og erstatter disse med nye og mere tidssvarende systemer. Den samlede plan for udfasningen af alle systemer kendes ikke, men må forventes at strække sig over en længere årrække. Udskiftningen vil berøre en stor del af sagsbehandlerne i forvaltningen, formodentlig mellem 2000 og 3000 ansatte, alt efter det endelige omfang af projekterne.

For enkelte af systemerne er det nødvendigt meget hurtigt, at få lagt en konkret plan for udskiftning, især set i lyset af, at systemudskiftningen formodentlig vil strække sig over en periode på 1½-2 år. Det drejer sig først og fremmest om Bistandssystemet, som allerede i dag udgør et reelt problem blandt andet med hensyn til forvaltningens mulighed for at dokumentere overholdelse af lovgivningen og med hensyn til at skaffe dokumentation i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Der foreslås overført 4,0 mill. kr. til dette formål i 2004.

På grund af ikke færdigforhandlet Nyløn, er det nødvendigt at overføre 3,0 mill. kr. til brug for udbetaling af Nyløn i 2004.

Der er behov for udvikling af et nyt budgetsystem til afløsning af to gamle budgetsystemer, som blev udviklet i starten af 1980'erne, og hvor tiden nu er løbet fra. Herudover er ca. 200 af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens 1000 institutioner i dag ikke med i de eksisterende budgetsystemer.

• skabe en ensartethed i budgetudmelding til institutioner.
• varetage budgetopskrivninger i en decentraliseret organisation.
• automatisk sørge for, at der bliver udbetalt rater til de ca. 300 selvejende institutioner, og korrigere raten når der sker budgetændringer.
• få budgetter bogført i KØR.
• forsimple en ressource krævende budgetprocedure, der i dag omfatter SAS, Excel, Access og to centrale systemer.

Det er nødvendigt, at bevillingen til projektet finder sted så tidligt på året, så KMD kan nå, at allokere ressourcer til projektet.

Forvaltningen fik i forbindelse med sagen om overførsler 2002-2003 overført 2,2 mill. kr., men pga., at Borgerrepræsentationen først godkendte overførslerne d. 9. oktober 2003 var det for sent at indgå forhandling med KMD. Siden er tilbuddet fra KMD steget med 0,4 mill. kr. og forvaltningen foreslår derfor samlet, at overføre 2,6 mill. kr. til budgetsystemet.

Fra 2004 har Københavns kommune indført det omkostninsbaserede regnskabssystem. I forvaltningen er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal sørge for implementeringen lokalt og centralt. Til brug for implementeringen er der behov for 2,0 mill. kr., som forvaltningen foreslår overført til dette formål.

Københavns Kommune er ved at implementere et nyt lønsystem. Det er et amerikansk standardsystem, som Accenture tilretter til Københavns Kommune.

Forvaltningen har hele tiden vidst, at systemet medførte en ændret arbejdsgang i forvaltningen, med decentralisering af opgaver samt med oprettelse af en superbruger funktion til følge.

Forvaltningen har først den 16. februar 2004 fået demonstreret det nye lønsystems virkemåde, med deraf følgende krav til forvaltningerne. På baggrund heraf kan det konstateres, at opgaveløsningen betyder, at det vil være nødvendigt at tilføre Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen yderligere ressourcer i 2004. Midlerne skal bruges til uddannelse af slutbrugere og superbrugere samt implementering af en projektorganisation m.m.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 2,0 mill. kr. til budget 2004 til delvis dækning af merudgifter i 2004.

Caretaker er et IT-system, der bruges til registrering af vedligeholdelsesbehovet i bl.a. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gennemgår i øjeblikket de ejendomme, der er ejet af Københavns Kommune og som administreres af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. På det amtskommunale område mangler forvaltningen at gennemgå og registrere 26 institutioner. Forvaltningen har endnu ikke gennemgået og registreret de kommunalt ejede daginstitutioner.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 1,5 mill. kr. til budget 2004. Midlerne skal bruges til en gennemgang af de kommunale daginstitutioner.

I 2000 har der været afholdt første fase af efteruddannelse af daginstitutionslederne. Forvaltningen er herefter gået i gang med anden fase, som skal gå mere i dybden og som i højere grad skal tilgodese den enkelte daginstitutionsleders konkrete behov for ledelsesmæssig efteruddannelse.

Forvaltningen har afholdt kurserne Strategisk og Pædagogisk ledelse, Personale ledelse og Kommunikation siden 2002, fulgt op af efteruddanelsesdage omkring personalejura for ledere af de kommunale daginstitutioner. Kursusaktiviteterne har ikke kunne holdes løbende gennem 2003 da overførslerne først blev godkendt af Borgerrepræsentationen d. 9. oktober 2003.

Forvaltningen fik i forbindelse med overførselssa gen 2002-2003 overført 2,6 mill. kr. til brug for uddannelse af daginstitutionsledere. Heraf er der i 2003 brugt 1,5 mill. kr. Forvaltningen foreslår derfor nu, at overføre 1,1 mill. kr. til etablering af nye og støtte eksisterende netværk mellem ledere på daginstitutionsområdet. I de forskellige ledernetværk er det formålet, at lederne kan støtte hinanden i en faglig og personlig kompetenceudvikling, bl.a. med udgangspunkt i de kurser lederne har deltaget i.

Forvaltningen har fra 2002 til 2003 overført 1,0 mill. kr. til Ledelsesinformation, til brug for udviklingsopgaver. Primært er beløbet hensat til ansættelse af IT-konsulenter og til køb af diverse eksterne ydelser. På grund af tidspunktet for godkendelsen af overførslen og manglende mulighed for at ansætte de rette personer, er beløbet ikke forbrugt i 2003.

Da der er et stort udviklingsbehov i forhold til forvaltningens ledelsesinformation, bl.a. i relation til den nye budgetmodels øgede krav til aktivitetsoplysninger, anmodes der derfor om, at 1,0 mill. kr. overføres til 2004.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens Lønsumsstyringssystem er et økonomistyringsværktøj for de decentrale arbejdspladser. I 2003 var der internt i forvaltningen bevilget 1,0 mill. kr. til Lønsumsstyringssystemet til bl.a. drift og vedligeholdelse af systemet. Midlerne er imidlertid ikke blevet anvendt da forvaltningen på grund af indførelsen af det nye lønsystem fra Accenture havde standset al videreudvikling af Lønsumsstyringssystemet.

Pr. 1. maj 2004 overgår Københavns Kommune som bekendt til lønsystemet fra Accenture. Accenture kan dog endnu ikke levere et brugbart økonomistyringsværktøj til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens decentrale arbejdspladser. Derfor må forvaltningen indtil videre fortsætte med Lønsumsstyringssystemet.

Da Accentures lønsystem er opbygget anderledes end det nuværende lønsystem fra KMD, er det nødvendigt, at forvaltningen får omprogrammeret Lønsumsstyringssystemet. Udgiften ca. 1,5 mill. kr. Forvaltningen foreslår, at der overføres 1,0 mill. kr. hertil.

Til styrkelse af den fortsatte opstramning af økonomistyringen på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov, anmodes der overført 0,6 mill. kr. til implementering af IT-modul, der kan ensrette opgørelsen af udgifter til de forskellige tilbud på området. Modulet tænkes indført i lokalcentrenes børnefamilieteams og vil bidrage til aktivitetsstyring og valide aktivitetsoplysninger.

Foranlediget af en artikel i Jyllandsposten (JP-København) den 18. december 2003, hvor der bl.a. rejses kritik af lægekonsulentens arbejde i Lokalcentret Ydre Nørrebro har forvaltningen foretaget en undersøgelse af 27 tilfældigt udvalgte sager fra Lokalcentret Ydre Nørrebro fra perioden 1988 til 4. december 2003, hvor lægekonsulenten har været involveret. Forvaltningen har endvidere foretaget en sideløbende undersøgelse af sager, som dels har været omtalt i medierne i forbindelse med den aktuelle debat, og dels som er registreret som klager over lægekonsulenten.

Undersøgelsen blev forelagt til orientering af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 4. februar 2004, hvortil udvalget ønskede, at en uvildig undersøgelse foretages. Forvaltningen har herefter foreslået udvalget i indstilling d. 17. marts 2004 (FAU 149/2004), at undersøgelsen bedst kan foretages af Den Sociale Ankestyrelse. Udvalget tiltrådte indstillingen, men ønskede, at Socialministeriet skulle foretage den nævnte undersøgelse.

En praksisundersøgelse er en kvalitetssikring af afgørelser mhp. at vurdere korrektheden af underindstansens afgørelser for at sikre ensartethed og ligebehandling på landsplan. Forvaltningen foreslår, at der reserveres 0,6 mill. kr. til brug for denne uvildige undersøgelse.

Inden forvaltningen kan udskifte sine fagsystemer er det nødvendigt, at der foretages analysearbejde i forhold til det forvaltningen kræver af det nye system. Der skal således udarbejdes kravspecifikation, som udarbejdes på baggrund af tidligere erfaringer med gammelt system samt ønsker til muligheder i det nye system. Når kravspecifikationen er på plads skal projektet sendes i udbud og tilbuddene skal herefter gennemgås nøje.

Der har tidligere været problemer med, at få udarbejdet de nødvendige foranalyser til diverse IT-projekter. Det har derfor ikke været muligt at få den optimale projektetablering stablet på benene, som er nødvendig.

Forvaltningen foreslår derfor, at der overføres 0,5 mill. kr. til foranalysen vedrørende udskiftning af fagsystemer, jf. overførslen om hensættelse af midler til udskiftning af fagsystemer.

For at sikre en systematisk og korrekt prioritering af forvaltningens IT-service's ydelser i forhold til den øvrige organisation etableres der en køb/salgsmodel for IT-ydelserne. Modellen skal sikre, at modtagerne af ydelserne får en service fra leverandøren (IT-service), der lever op til en forudset og kendt pris og kvalitet. Modellen vil give Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kendskab til leverede ydelser og enhedsudgifter. Modellen vil endvidere gøre pris og kvalitetsniveauet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sammenlignelig med andre leverandører af IT-service.

Forvaltningen foreslår at 0,5 mill. kr. overføres fra 2003 til 2004 til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af køb/salgsmodellen, da implementeringen er forsinket. Af dette beløb indgår der også et evt. frikøb af interne medarbejdere til udarbejdelse af køb/salgsmodellen (vikarhjælp etc).

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 27. november 2002, at tilbageholde 0,5 mill. kr. i 2003 af § 115-midlerne til en undersøgelse af erfaringerne med disse midler. Det var forudsætningen, at undersøgelsen kunne gennemføres i 2003.

Med brev af 27. november 2002 anmodede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kontaktudvalget om, at fremsende forslag til hvad den foreslåede undersøgelse skulle indeholde. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen modtog omsider d en 3. juni 2003 oplæg fra Kontaktudvalget, altså et halvt år efter, at Kontaktudvalget var anmodet om at fremsende oplæg til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Da det ikke ville være muligt at anvende de afsatte 0,5 mill. kr. i indeværende år blev det besluttet på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2003 (FAU 530/2003), at beløbet skulle overføres til 2004. Forvaltningen anmoder derfor om overførsel af de 0,5 mill. kr. til budget 2004.

Trykkeriet overgik pr. 1. januar 2003 til at være en indtægtsdækket virksomhed. Således har trykkeriet behov for, at operere med afskrivninger, der kan overføres fra det ene budgetår til det andet, til dækning af fremtidigt indkøb af materiel (maskiner og edb-udstyr m.v.)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der overføres 0,5 mill. kr. til budget 2004 til finansiering af afskrivninger i trykkeriet.

D. 12. marts 20043 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 92/2003), at der skulle udarbejdes en uvildig ekstern redegørelse om pladsanvisningen i Københavns Kommune. Herefter blev det d. 10. oktober 2003 besluttet, hvem, der skulle være leverandør for gennemførelsen af denne undersøgelse.

Undersøgelsen skal gennemføres over en 19 ugers periode i 2003 og 2004. Derfor foreslår forvaltningen, at der overføres 0,2 mill. kr. til undersøgelsen.

Herunder gennemgås de bevillingsmæssige ændringer til budget 2004. Der er udelukkende tale om omplaceringer inden for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnings ramme, der samlet set ikke påvirker forvaltningens ramme.. Økonomiforvaltningens krav til udfyldelse af særlige skabelon er vedlagt som bilag 3.

1. Etårige omflytninger internt på børnefamilier med særlige behov

I tabel 4 ses anmodningen om etårige omflytninger i 2004 mellem funktioner på børnefamilier med særlige behov.

Nedenfor ses etårig omflytning mellem bevillingsområder.

Det er besluttet, at der fra 2004 skal etableres et toårigt økonomistyringsprojekt på børnefamilier med særlige behov (FAU 657/2003 og ØU 410/2003). Økonomistyringsprojektet iværksættes i august måned 2004 og løber i 2 år.

Økonomistyringsprojektet har et årligt budget på 1,0 mill. kr. Heraf skal 0,5 mill. kr. finansieres af reserverede DUT-midler, der bl.a. vedrører administration og retssikkerhed på anbringelsesområdet. DUT-midlerne er i 2004 placeret på administration på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov. Da økonomistyringsprojektet primært vedrører lønudgifter under Kontoret for børnefamilier med særlige behov anmodes om overførsel af 0,5 mill. kr. fra administration på børnefamilier med særlige behov til administration på bevillingsområdet for administration.

Nedenfor ses de interne omflytninger på bevillingsområderne.

Som resultat af undersøgelsen af forventet merforbrug i 2003 oprettes i 2004 en koordinerende familieplejeenhed, der skal iværksætte og koordinere rekrutterings- og fastholdelseskampagner. Herudover skal familieplejeenheden medvirke til en reduktion af udgiftsstigningerne på området gennem bl.a. revidering og ensretning af tillægsydelserne. Desuden er det formålet at skabe bedre muligheder for anbringelse i barnets eget netværk.

Den koordinerende familieplejeenhed forventes endeligt etableret i juli 2004, og har et oprindeligt vedtaget budget i 2004 på 3,1 mill. kr. Fra 2005 og frem har familieplejeenheden et årligt budget på 2,7 mill. kr. (FAU 613/2003). Årsagen til, at det oprindeligt vedtaget budget i 2004 er højere end i 2005 og frem skyldes, at der er visse etableringsomkostninger, som kun skal afholdes i 2004.

Da familieplejeenheden ikke får fuldtidsvirkning i 2004, er budgettet i 2004 nedskrevet fra 3,1 mill. kr. til 2,7 mill. kr. Der er således et varigt budgetbehov på 2,7 mill. kr. fra 2004 og frem.

Familieplejeenhedens finansiering anvises fra demografimidlerne på døgnpleje (FAU 613/2003). Der anmodes derfor om overførsel af 2,7 mill. kr. fra døgnplejeområdet på børnefamilier med særlige behov til administration på området for administration.

Budgettet til støttepædagoger blev opskrevet på basis af forventet merforbrug på 3,2 mill. kr, jf. regnskabsprognosen 2003 i juli. Heraf skulle 2,2 mill. kr. finansieres ved demografimidler og 1,0 mill. kr. ved indførelse af forældrebetaling pr. 1.1.2004. Idet indtægten fra forældrebetaling imidlertid var budgetteret allerede fra 2003, er det dog nødvendigt at tage hele opskrivningen via demografimidlerne, i alt 3,2 mill. kr. (P/L 2004). Heraf er 1,0 mill. kr. allerede omplaceret, jf. FAU 597/2003 af 12. november 2003, og hermed omflyttes de resterende 2,2 mill. kr.

Det vedrører den sidste rest af demografimidler tildelt handicappede i 2004. Det foreslås, at de placeres under familiepleje, hvor der var merforbrug i regnskab 2003 og hvor, der forventes stigende aktivitet i 2004.

Indtægtsbudget vedrørende salg af pladser i dagtilbud for handicappede børn viser en forventet indtægt i 2004, der ligger 2,2 mill. kr. under 2003. Det er derfor nødvendigt at reducere indtægtsbudgettet tilsvarende. Midlerne overføres fra uudmøntet budgetreserve under ledsagerordningen og handicaphjælpere.

Der er fortsat en budgetreserve her på 0,9 mill. kr., hvilket Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om, jf. FAU 58/2004 af 4. februar 2004.

Eneste finansieringsbehov, der på basis af budgetberegning 2004 resterer på køb/salg området, er vedrørende udenamtsligt køb af pladser på kommunale midlertidige botilbud. Her er også forventet et merforbrug i regnskabsprognosen 2003 i oktober. Budget overføres af uudmøntede midler på de øvrige botilbudsfunktioner.

Nedenfor ses den varige omflytning mellem bevillingsområder.

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Indstillingen vurderes ikke at have andre væsentlige konsekvenser.

Ingen bemærkninger

1. Indkaldelsesbrev vedr. anmodning om overførsel af midler fra 2003 til 2004 samt bevillingsmæssige ændringer til budget 2004
2. Forslag om bevillingsoverførsler mellem budget 2003 og budget 2004
3. Forslag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004

Grethe Munk

/ Sven Bjerre