Mødedato: 21.01.2004, kl. 15:00

Proces for budget 2005

Proces for budget 2005

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. januar 2004

 

7. Proces for budget 2005

FAU 41/2004 J.nr. 41/2004

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender tidsplan for arbejdet med budgetforslag 2005 (tabel 1)

at der på møderne den 18. februar, den 3. marts og den 17. marts afsættes de første 2 timer af udvalgsmødet til budgetgennemgangen og drøftelse.

RESUME

Indkaldelsescirkulære for budget 2005 forventes behandlet og godkendt på møde i Økonomiudvalget den 20. januar.

Den overordnede tidsplan for arbejdet med budgetforslag 2005 (tabel 1) medfører, at fagudvalgene skal aflevere forslag til budget 2005 den 3. maj til Økonomiudvalget.

Det indstilles, at arbejdet med budgetforslag 2005 i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager udgangspunkt i processen beskrevet i tabel 1.

Tabel 1. Tidsplan for arbejdet med budgetforslag 2005.

Dato

Emne

20. januar

Indkaldelsescirkulære behandles og vedtages i Økonomiudvalget

21. januar

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Udvalget får forelagt konsekvenser af indkaldelsescirkulæret herunder størrelsen af omstillingsbidraget (bilag A).

18. februar

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Forelæggelse af overbliksnotat over prioriteringsproblemer.

3. marts

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Behandling af børnefamilier med særlige behov, handicappede, stofmisbrugere, psykisk syge og hjemløse.

17. marts

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Behandling af servicetilbud til børnefamilier servicetilbud til voksne, administration og lovbundent område.

24. marts

BUDGETSEMINAR

2. april

Behandling af budget 2005 i HSU.

21. april

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Indstilling om udvalgets godkendelse af forslag til budget 2005.

28. april

Eventuel mulighed for ekstra udvalgsmøde

3. maj

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afleverer forslag til budget til Økonomiforvaltningen underforudsætning af budgetforslaget er godkendt 21. april

Økonomiudvalget behandler indkaldelsescirkulæret den 20. januar.

Det indstilles, at der på møderne den 18. februar, den 3. marts og den 17. marts afsættes de første 2 timer af udvalgsmødet til budgetgennemgangen og drøftelse.

Baggrunden for at dette vurderes nødvendigt er dels, at det sidste år på nogle møder blev nødvendigt at udsætte budgetdrøftelsen eller forkorte den væsentligt, dels at der i år kun er afsat en dag til budgetseminaret. Det vurderes at der i år er så vanskelige prioriteringsspørgsmål, at der er behov for, at udvalget inden budgetseminaret tager nogle foreløbige drøftelser af disse spørgsmål, mhp. at forvaltningens oplæg til budgetseminaret kan blive så målrettede og relevante som muligt.

Den 18. februar fremlægges tværgående overblikspapir over de prioriteringsproblemer udvalget skal tage stilling.

På de efterfølgende møder den 3. og 17. marts vil budgetbehandlingen i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget består af fremlæggelse af aktivitetsforudsætninger og enhedspriser samlet et i budgetnotat for hvert budgetområde. Budgetnotatet suppleres med uddybende oplæg på hvert bevillingsområde.

Der afholdes budgetseminar den 24. marts, hvor budgetforslaget skal færdigbehandles.

Den 2. april drøftes udkastet til budgetforslaget i HSU

Den 21. april forelægges udkast til et færdigt budgetforslag i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Budgetforslaget skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 3. maj.

SAGSBESKRIVELSE

MILJØVURDERING

Ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser af den forelagte tidsplan

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ingen andre konsekvenser

HØRING

HSU høres den 2. april

BILAG

Ingen

Grethe Munk

/

Sven Bjerre

 

 

 

Til top