Proces for budget 2005
Proces for budget 2005
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 21. januar 2004
7. Proces for budget 2005
FAU 41/2004 J.nr. 41/2004
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender tidsplan for arbejdet med budgetforslag 2005 (tabel 1)
at der på møderne den 18. februar, den 3. marts og den 17. marts afsættes de første 2 timer af udvalgsmødet til budgetgennemgangen og drøftelse.
RESUME
Indkaldelsescirkulære for budget 2005 forventes behandlet og godkendt på møde i Økonomiudvalget den 20. januar.
Den overordnede tidsplan for arbejdet med budgetforslag 2005 (tabel 1) medfører, at fagudvalgene skal aflevere forslag til budget 2005 den 3. maj til Økonomiudvalget.
Det indstilles, at arbejdet med budgetforslag 2005 i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager udgangspunkt i processen beskrevet i tabel 1.
Tabel 1. Tidsplan for arbejdet med budgetforslag 2005.
Dato | Emne |
20. januar | Indkaldelsescirkulære behandles og vedtages i Økonomiudvalget |
21. januar | Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Udvalget får forelagt konsekvenser af indkaldelsescirkulæret herunder størrelsen af omstillingsbidraget (bilag A). |
18. februar | Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Forelæggelse af overbliksnotat over prioriteringsproblemer. |
3. marts | Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Behandling af børnefamilier med særlige behov, handicappede, stofmisbrugere, psykisk syge og hjemløse. |
17. marts | Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Behandling af servicetilbud til børnefamilier servicetilbud til voksne, administration og lovbundent område. |
24. marts | BUDGETSEMINAR |
2. april | Behandling af budget 2005 i HSU. |
21. april | Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Indstilling om udvalgets godkendelse af forslag til budget 2005. |
28. april | Eventuel mulighed for ekstra udvalgsmøde |
3. maj | Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afleverer forslag til budget til Økonomiforvaltningen underforudsætning af budgetforslaget er godkendt 21. april |
Økonomiudvalget behandler indkaldelsescirkulæret den 20. januar.
Det indstilles, at der på møderne den 18. februar, den 3. marts og den 17. marts afsættes de første 2 timer af udvalgsmødet til budgetgennemgangen og drøftelse.
Baggrunden for at dette vurderes nødvendigt er dels, at det sidste år på nogle møder blev nødvendigt at udsætte budgetdrøftelsen eller forkorte den væsentligt, dels at der i år kun er afsat en dag til budgetseminaret. Det vurderes at der i år er så vanskelige prioriteringsspørgsmål, at der er behov for, at udvalget inden budgetseminaret tager nogle foreløbige drøftelser af disse spørgsmål, mhp. at forvaltningens oplæg til budgetseminaret kan blive så målrettede og relevante som muligt.
Den 18. februar fremlægges tværgående overblikspapir over de prioriteringsproblemer udvalget skal tage stilling.
På de efterfølgende møder den 3. og 17. marts vil budgetbehandlingen i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget består af fremlæggelse af aktivitetsforudsætninger og enhedspriser samlet et i budgetnotat for hvert budgetområde. Budgetnotatet suppleres med uddybende oplæg på hvert bevillingsområde.
Der afholdes budgetseminar den 24. marts, hvor budgetforslaget skal færdigbehandles.
Den 2. april drøftes udkastet til budgetforslaget i HSU
Den 21. april forelægges udkast til et færdigt budgetforslag i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Budgetforslaget skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 3. maj.
SAGSBESKRIVELSE
MILJØVURDERING
Ingen miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser af den forelagte tidsplan
ANDRE KONSEKVENSER
Der er ingen andre konsekvenser
HØRING
HSU høres den 2. april
BILAG
Ingen
Grethe Munk
/
Sven Bjerre