Redegørelse for budget til støttepædagogområdet og placering af uudmøntede budgetmidler på handicapområdet

5. Redegørelse for budget til støttepædagogområdet og placering af uudmøntede budgetmidler på handicapområdet

FAU 422/2003 J.nr. 422/2003

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgte tiltrådte på mødet den 25. juni 2003 (j.nr. 382/2003) opskrivning af budget til støttepædagoger med 7,4 mill. kr., fordelt med 4,2 mill. kr. til budgetområde 2 Børnefamilier med særlige behov, og 3,2 mill. kr. til budgetområde 6 Handicappede.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget udbad sig samtidig en redegørelse for:

1. En oversigt over, hvad forbedringerne på 7,4 mill. kr. betyder i de enkelte bydele.
2. Hvad den resterende del af de 18 mill. kr. givet i DUT-kompensation anvendes til, herunder om der er mulighed for at omprioritere midler til støttepædagogområdet.

Nedenfor er udarbejdet den ønskede oversigt, samt givet en redegørelse for anvendelse af DUT-kompensationen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at det pga. den økonomiske situation på handicapområdet p.t. ikke er muligt at omprioritere yderligere midler til støttepædagogområdet.

Nedenfor gives først en oversigt over fordelingen af budgetopskrivningen på støttepædagogområdet, og dernæst en redegørelse for udmøntningen af omtalte DUT-kompensation i 2003.

Budgetopskrivningen er fordelt med 4,2 mill. kr. til budgetområde 2 Børnefamilier med særlige behov, og 3,2 mill. kr. til budgetområde 6 Handicappede. På begge områder vil hele budgetopskrivning blive udmeldt decentralt. Nedenfor er vist oversigter over fordelingen mellem bydele og handicapdistrikter.

Budgettet til støttepædagoger på budgetområde 2 Børnefamilier med særlige behov bliver opskrevet fra 18,1 til 22,3 mill. kr.. Budgettet er således blevet 23,2 pct. større. Budgetmidlerne er fordelt mellem de 15 lokalcentre efter samme model, som i 2002.

Budgettet til støttepædagoger på budgetområde 6 Handicappede bliver opskrevet med fra 14,2 til 17,4 mill. kr.. Budgettet er således blevet 22,5 pct. større. Budgetmidlerne er fordelt mellem de fire handicapcentrene efter den generelle budgetfordelingsmodel, der anvendes på alle ydelsesfunktioner på handicapområdet.

Note: Støttepædagoger er placeret på ramme 19.28 udmeldt til handicapcentre.

Omtalte DUT-kompensation vedrører overførsel af §77 handicaphjælpere fra lovbundne til styrbare område i 2002 med tilhørende DUT-kompensation. Ved den lejlighed fik Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i budget 2002 ved en fejl kun overført en del af den samlede DUT-kompensation: Fejlen er blevet rettet i 2003, idet det resterende beløb – 16,9 mill. kr. – nu er overført til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på budgetområde 6 Handicappede (Fejlagtigt angivet til "18 mill. kr." i indstilling om omlægning af støttepædagogområdet. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen havde på det tidspunkt ikke modtaget den tekniske tillægsbevilling fra Økonomiforvaltningen med det præcise beløb).

På grund af den manglende DUT-kompensation fremkom i 2002 et betydeligt merforbrug på §77 handicaphjælpere, som ved budgetlægningen for 2003 blev søgt dækket via tildelte demografimidler, jf. FAU-beslutning af 9.oktober 2002 j.nr. 438/2002. Funktionen blev da opskrevet med i alt 11 mill. kr.

Det vurderes dog på basis af regnskabsprognosen for juli 2003, at det i 2003 er nødvendigt at opskrive budgetrammen til §77 handicaphjælpere med yderligere 7 mill. kr., hvilket lader 9,9 mill. kr. tilbage af DUT-kompensationen.

Det er imidlertid ikke muligt at omprioritere nogle af disse budgetmidler til støttepædagogområdet indenfor den nuværende ramme på handicapområdet, idet der jf. juli regnskabsprognosen 2003 forventes et meget betydeligt merforbrug på budgetområde 6 Handicappede. Resten af DUT-kompensation er således anvendt til at finansiere forventede merforbrug på andre dele af handicapområdet (se tabel 3 nedenfor).

* Fremgår af analyse af køb/salg på handicapområdet, s.23. Denne budgetopskrivning er indregnet i juli regnskabsprognosen 2003.

Udmøntning af ikke-udmøntede budgetmidler på budgetområde 6 Handicappede som beskrevet ovenfor under "sagsfremstilling".

-

-

-

Grethe Munk

/