Forslag om nedlæggelse af behandlingsinstitutionen Strandgården

17. Forslag om nedlæggelse af behandlingsinstitutionen Strandgården

FAU 433/2003 J.nr. 433/2003

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at behandlingsinstitutionen Strandgården nedlægges på grund af manglende klientgrundlag

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte, at de ved nedlæggelsen sparede budgetmidler på 5,5 mill. kr. anvendes således, at 3,5 mill. kr. overføres til entreprisepuljen og 2 mill. kr. anvendes til dækning af det finansieringsbehov, der er opstået i forbindelse Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsprognose for 2003. Besparelsen har fuldt virkning fra 2005. I 2004 forventes en samlet besparelse på 2,3 mill. kr.

Da Strandgårdens regnskabsresultat for 2003 forventes at udvise et nettomerforbrug på ca. 2,2 mill. kr., indstiller Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at behandlingsinstitutionen nedlægges.

Det forventede regnskabsresultat skyldes primært, at det hidtil ikke er lykkedes at sælge pladser på Strandgården til andre amtskommuner. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ikke tiltro til at det indenfor de nærmeste år vil være muligt at sælge det antal pladser, som er nødvendigt for at skabe budgetbalance

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finder, at Strandgårdens behandlingstilbud er et nyt og fagligt relevant koncept som imødekommer et udækket behandlingsbehov. Det er imidlertid trods ihærdige bestræbelser fra Institutionens og 7. kontors side ikke lykkedes at sælge pladser til andre amter og at få rådgivningscentre og ambulatorier til at visitere til Strandgården i et sådant omgang at belægningssituationen har været tilfredsstillende.

De ved nedlæggelsen sparede budgetmidler på 5,5 mill. kr. årligt foreslås overført til entreprisepuljen.

Merforbruget i 2003 på 2,2 mill. kr. foreslås dækket af de DUT-midler, som Københavns kommune modtager som kompensation for indførelse af behandlingsgaranti for stofafhængige.

Strandgården (tidligere Projekt Menneske) blev etableret 2002 med en ny forstander. Det første halve år gik med renovering af stedet, ansættelse af personale og udvikling af "behandlingskonceptet.

Institutionen er normeret til 25 pladser, hvoraf de 5 skal finansieres ved salg til andre amter eller til Københavns Kommune. Institutionens behandlingstilbud er et 6 måneders kursusophold til stofafhængige i metadonbehandling og stofafhængige der ønsker at blive stoffri. Det primære formål med behandlingen er

• At øge kursisternes sociale og personlige kompetencer
• At give et bredt sammensat kursus sigtende mod integration i samfundet
• At lægge en solid grund for, og muliggøre, et efterfølgende reelt efterbehandlingstilbud i form af uddannelse eller arbejde

Institutionen er således et tilbud byggende på undervisning støttet af socialpædagogiske aktiviteter primært til noget ældre brugere i metadonbehandling, som ønsker at komme videre i livet, men måske ikke umiddelbart er indstillet på stoffrihed.

Det forhold at tilbuddet primært har været et undervisnings- og ikke et behandlingstilbud, og at målet primært har været øget social kompetence og ikke stoffrihed, har tilsyneladende været så utraditionelt, at det ikke har været muligt at "sælge" det til brugerne eller de institutioner der visiterer, trods anbefalinger fra forvaltningen om at udnytte tilbuddet.

I forbindelse med behandlingsinstitutionen Strandgårdens indsendelse af bidrag til juli 2003-kalkulen er konstateret et forventet merforbrug på Behandlingsinstitutionen Strandgården på ca. 0,4 mill. kr. i 2003.

Det kalkulerede merforbrug forekommer samtidig med, at Strandgården gennem første halvdel af 2003 har haft en forholdsvis lav belægningsprocent, dog med en tendens til stigende belægningsprocent over sommeren. Medio august har institutionen således meldt 100 pct. belægning:

Januar 65,0 pct . = 16,3 pladser

Februar 74,6 pct. = 18,7 pladser

Marts 74,3 pct. = 18,6 pladser

April 57,6 pct. = 14,4 pladser

Maj 44,5 pct. = 11,1 pladser

Juni¨* 47,3 pct. = 11,8 pladser

Juli* 71,7 pct. = 17,9 pladser

* Foreløbig beregning fortaget af institutionen. De øvrige data stammer fra døgnafregningssystemet.

På baggrund af erfaringerne i sidste halvdel af 2002 samt første del af 2003 er det dog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering, at der ikke er tale om en varig forbedring i belægningssituationen. Strandgården rapporterer således vedrørende den aktuelle høje belægning, at der måske er tale om., at klienter af nød - grundet lukning af Redens Kollegium for kvinder - er henvist til Strandgården, og at dette giver problemer i forhold til klienternes deltagelse i de obligatoriske aktiviteter på institutionen

For Strandgården gælder det specielle, at det er en forudsætning for opretholdelse af det udmeldte driftsbudget, at der sker et salg af pladser til andre amtskommuner. I det udmeldte budget for 2003 er forudsat indtægter ved salg af pladser på i alt 1.836.000 kr., svarende til 5,8 helårspladser.

I 2003 har Strandgården indtil videre indtægter ved salg af pladser på i alt 24.696 kr.

Der er ikke udsigt til, at der i 2003 kan sælges det nødvendige antal pladser til andre amtskommuner, der skal præsteres, for at institutionens budget balancerer. I 2003 forventes således et samlet nettomerforbrug på ca. 2,2 mill. kr. i 2003.

Der har den 23. juni 2003 været afholdt møde med forstander Kim Hertel, hvor kravet om overholdelse af bruttobudgetrammen er blevet indskærpet. Forstan deren vil fremkomme med forslag til kompenserende besparelser i 2003.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at de manglende indtægter ved salg af pladser ikke kan kompenseres ved yderligere besparelser på institutionen. En besparelse af denne størrelsesorden vil gøre det umuligt at opretholde den nødvendige døgnbemanding samt et forsvarligt fagligt indhold i behandlingstilbuddet. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke indenfor den givne budgetramme anvise dækning på det finansielle underskud vedrørende Strandgården.

Da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samtidig vurderer, at der heller ikke i 2004 vil opnås de nødvendige indtægter fra salg af pladser, indstilles derfor, at Strandgården under iagttagelse af indgåede regler i forbindelse med opsigelse af personale, nedlægges.

Ved lukning af Strandgården vil brugerne skulle overgå til ambulant behandling, typisk i rådgivningscentrene suppleret med et aktiverings og/eller uddannelsestilbud, idet de stoffri døgnbehandlingstilbud i private entrepriseinstitutioner ikke er et alternativ for Strandgårdens metadonunderstøttede klientgruppe.

Strandgårdens lukning indebærer en besparelse på 5,5 mill. kr. årligt. Af disse midler foreslås 3,5 mill. kr. overført til entreprisepuljen til dækning af det forventede merforbrug som følge af behandlingsgarantien samt til iværksættelse af alternativ behandling til Strandgårdens klientel. De resterende 2 mill. kr. foreslås anvendt til dækning af det finansieringsbehov, der er opstået i forbindelse med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsprognose fra juli 2003.

Nedlæggelse af Strandgåden vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser

Strandgårdens årsbudget er følgende:

Udgifter i alt 7.350.000 kr. , heraf løn 5.409.000 kr.

Nettobudgetramme 5.514.000 kr.

Under hensyntagen til hørings- og opsigelsesvarsler mm. vurderes, at nedlæggelse af Strandgården først vil kunne effektueres ca. 1. juli 2004, således at der som udgangspunkt kun kan påregnes et halvt års besparelse i 2004.

Hertil skal lægges, at der er 1 års opsigelse af huslejekontrakten, således at den fulde huslejeudgift m.m. på 0,8 mill. kr. må påregnes i 2004.. Besparelsen i 2004 anslås derfor til 2,3 mill. kr.

Fra 2005 får besparelsen på 5,5 mill. kr. fuld virkning

Af disse midler foreslås 3,5 mill. kr. overført til entreprisepuljen til dækning af det forventede merforbrug som følge af behandlingsgarantien samt til iværksættelse af alternativ behandling til Strandgårdens klientel. De resterende 2 mill. kr. foreslås anvendt til dækning af det finansieringsbehov, der er opstået i forbindelse med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsprognose fra juli 2003.

I 2004 hvor der af hensyn til opsigelsesvarsler mm. kun forventes en besparelse på 2,3 mill. kr. , foreslås 1,3 mill. kr. overført til entreprisepuljen og 1 mill. kr. anvendt til dækning af det finansieringsbehov, der er opstået i forbindelse med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsprognose fra juli 2003.

Merforbruget i 2003 for Strandgården på 2,2 mill. kr. foreslås finansieret via de DUT-midler som Københavns kommune modtager som følge af indførelse af behandlingsgarantien.

Nedlæggelse af Strandgården indebærer opsigelse af 14,78 fuldtidsstillinger.

I henhold til gældende regler skal der høring og eventuel forhandling med de faglige organisationer i forbindelse med afskedigelse af personale.

Ingen

Grethe Munk

/