Udmøntning af budgetaftalen for 2002 vedr. aflastningstilbud til voksne med handicap (Bilag) (Revideret indstilling)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. februar 2002

5. Udmøntning af budgetaftalen for 2002 vedr. aflastningstilbud til voksne med handicap (Bilag) (Revideret indstilling)

FAU 74/2002 J.nr. 74/2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender følgende:

at der anvendes 1.155.000 kr. årligt til omklassificering af to aflastningspladser på hhv. på Kjærstrupvej 24 og Tomatvej 7 til brugere med særlige behov,

at der anvendes kr. 350.000 årligt til finansiering af en forstanderstilling for de to etablerede aflastningstilbud,

at der anvendes kr. 904.000 årligt til udvidet tilbud om weekendaflastning. I 2002 vil tilbudet kunne iværksættes fra omkring 1. juni, hvilket betyder at driftsudgifterne i 2002 forventes at udgøre kr. 528.000.

at der i 2002 anvendes i alt kr. 967.000 til følgende projekter:

• Kr. 50.000 til indretning af arbejdsplads i forbindelse med etablering af forstanderstilling.
• Kr. 310.000 til indkøb og indretning af en bus til weekendaflastningen samt etablering af parkeringsareal i form af flisebelægning.
• Kr. 365.000 til forbedring af brandforanstaltninger på Kjærstrupvej 24.
• Kr. 167.000 til etablering af ventilationsanlæg på Tomatvej 7.
• Kr. 75.000 til indkøb og opsætning af 3 stk. loftlifte i beboerværelser på Tomatvej 7.

at der fra 2003 anvendes 591.000 kr. til forsat udbygning af aflastningsområdet til voksne handicappede.

I alt 3,0 mill.kr. (2002 p/l-niveau)

Midlerne er opført på bevillingsområdet "Handicappede" funktion 5.50 "Længere varende botilbud til handicappede"

Ved budgetaftalen for 2002 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte 3 mill. kr. til aflastningstilbud for voksne med handicap med 3 mill. kr. (jfr. FAU 333/2001 J.nr. 333/2001 "Forslag til budgetmæssig indplacering af budgetaftale for 2002" fra d. 12. september 2001).

Det er i øjeblikket ikke muligt at opfylde behovet for aflastning til voksne udviklingshæmmede. Der er stort behov for udvidelse af weekendaflastning, etablering af aflastning for brugere med helt særlige behov, ekstraordinære istandsættelser o.lign. på aflastningstilbudene samt afklaring af aflastningstilbudenes organisation (etablering af forstanderstilling). Disse behov imødekommes, såfremt indstillingen tiltrædes.

På den baggrund indstilles, at der fra 2003 afsættes et beløb på 591.000 kr. indenfor den samlede bevilling på 3 mill.kr. til forsat udbygning af aflastningsområdet (herunder weekendaflastning).

Københavns Kommunes tilbud om aflastning for voksne med handicap udgøres i øjeblikket af to "institutioner" beliggende henholdsvis Tomatvej 7 på Amager og Kjærstrupvej 24 i Valby. Tilbuddene råder over henholdsvis 7 og 8 pladser. Tilbud om aflastning gives alt overvejende til personer, som bor i egen bolig eller bor hos forældre.

Der er et særligt stort behov for tilbud om aflastning i weekender og i ferieperioder. Behovet kan i øjeblikket ikke imødekommes. Det indebærer bl.a., at aleneboende, psykisk skrøbelige handicappede ikke kan tilbydes aflastning i tilstrækkeligt omfang.

Det foreslås på den baggrund at udvide tilbuddet om aflastning i weekender ved etablering af et såkaldt matrikelløst aflastningstilbud. Tilbuddet knyttes organisatorisk til de eksisterende aflastningstilbud for voksne med handicap. Det matrikelløse aflastningstilbud vil foregå som weekendture til sommerhus, som campingtur og lignende.

Erfaringsmæssigt varierer behovet for weekendaflastning hen over året. Det er vurderingen, at behovet i stort omfang vil kunne imødekommes, hvis det matrikkelløse aflastningstilbud gennemsnitligt set kan rumme 6-8 brugere pr. gang, hver anden weekend hele året. Det vil indebære, at der årligt kan tilbydes mellem 156 og 208 flere weekendaflastningsophold, end tilfældet er i dag. Det varierede brugerantal er udtryk for, at der vil være tale om brugere med forskelligt behov for personalestøtte. Det forudsættes, at der vil være det samme behov for personale på alle aflastningsophold, men at brugersammensætningen vil variere.

Den foreslåede udvidelse af weekendaflastningen vil kræve indkøb og indretning af en bus til formålet. Derudover udgifter til aflønning af personale og midler til andre driftsudgifter som leje af opholdssted, forplejning, kørsel m.m.

Foruden etablering af weekendaflastning er der et stigende behov for aflastning til udviklingshæmmede brugere med særlige komplekse problemstillinger, f.eks. udviklingshæmmede med sindslidelser. Det har været nødvendigt for aflastningstilbuddene fra gang til gang at bede om ekstra ressourcer i forbindelse med nødvendige aflastningsophold for konkrete brugere inden for den nævnte gruppe. For at imødekomme dette problem foreslås det, at én af pladserne på aflastningstilbuddet Kjærstrupvej og én af pladserne på Tomatvej 7 defineres som en plads til brugere med mere komplekse problemstillinger, end de brugere, der i øvrigt modtager aflastning på tilbudene, med dertil hørende højere budget. Erfaringsmæsigt varierer behovet for aflastning til denne gruppe hen over året. Det er vurderingen, at behovet vil kunne imødekommes, hvis hhv. Kjærstrupvej og Tomatvej hver opnor meres med en halvårlig plads til denne særlige type brugere.

Aflastningstilbuddene har tidligere været tilknyttet hver sit handicapcenter med handicapcenterchefen som formel leder og afdelingsledere som daglige ledere. Som konsekvens af den nævnte handicapanalyse er det besluttet at knytte også aflastningstilbuddene til centralforvaltningen og ligestille disse tilbud med bo- og dagtilbuddene på handicapområdet. Det indebærer, at der stilles de samme krav til aflastningstilbuddene som til de andre døgntilbud m.h.t. ledelse, udarbejdelse af udviklingsplaner, økonomistyring m.m. Der er derfor behov for at styrke det ledelsesmæssige niveau på aflastningstilbuddene.

Det foreslås, at der etableres én fælles forstanderstilling for de to aflastningstilbud. Det kræver tilførsel af lønmidler til finansiering af stillingen og midler til etablering af en arbejdsplads, dvs. kontorinventar og pc'er o.lign.

Der er desuden et stort behov for at iværksætte en række hårdt tiltrængte bygningsmæssige forbedringer m.v. Det foreslås, at der iværksættes en forbedring af brandsikkerheden på Kjærstrupvej, og at der etableres ventilationsanlæg samt 3 loftlifte på beboerværelser på Tomatvej.

Ingen

Det vurderes, at den gennemsnitlige driftsudgift pr. weekendophold vil udgøre 34.800 kr. Det svarer til en pladspris på mellem 3.900 og 5.800 kr. afhængig af brugersammensætning og behovet for personale på den enkelte aflastningstur.

Den samlede årlige driftsudgift til det udvidede tilbud om weekendaflastning skønnes således at ville udgøre 904.000 kr. (svarende til 156 pladser af den maksimale udgift på 5.800 kr.)

I 2002 vil tilbuddet kunne iværksættes fra omkring 1. juni. Det betyder, at driftsudgifterne i 2002 vil udgøre ca. 528.000 kr. svarende til ca. 15 weekender. I 2002 vil der desuden skulle afholdes etableringsudgifter på 300.000 kr. til indkøb og indretning af bus. Flisebelægning skønnes at udgøre en samlet på 10.000 kr.

Det vurderes, at den samlede årlige driftsudgift til omklassificering af én halvårligplads på Kjærstrupvej og én halvårlig plads på Tomatvej, samlet set vil udgøre 1.155.000 kr. om året. Der er tale om et permanent rammeløft. Ændringen består i én ekstra stilling dag og aften 183 dage om året.

Den årlige driftsudgift til etablering af én forstanderstilling skønnes at udgøre 350.000 kr. Der er tale om et permanent rammeløft. Hertil kommer udgifter til etablering af en arbejdsplads på ca. 50.000 kr. i 2002.

Forbedring af brandforanstaltninger skønnes at udgøre en samlet udgift på 365.000 kr. efter vurdering foretaget af RIA. Etablering af ventilationsanlæg skønnes at koste 167.000 kr., mens indkøb og opsætning af 3 loftlifte vil koste 75.000 kr. ifølge afgivet tilbud.

Den foreslåede fordeling af de afsatte midler fra år 2002 og fremover fremgår af nedenstående tabel:

Ingen

Ingen

Bilag 1, Økonomioverslag på brandforanstaltning på Kjærstrupvej

Bilag 2, Tilbud på 3 stk. loftslifte

Grethe Munk

/