Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 1. del af etape 2 - Traditionelle pladser

3. Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 1. del af etape 2 - Traditionelle pladser

FAU 270/2004 J.nr. 270/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at det tiltrædes :

Ved beslutning om ændring i normering i etape 1 etableres der 60 flere vuggestuepladser og 110 færre børnehavepladser.

Ved beslutningen om at iværksætte Børneplanens 1. del af etape 2 etableres i alt 182 vuggestuepladser fordelt med 114 traditionelle vuggestuepladser og 68 fleksible pladser samt 128 traditionelle børnehavepladser fordelt med 7 projekter på åben dagsorden og 3 projekter på lukket dagsorden.

Denne indstilling beskriver ændringer i projekter fra etape 1 og nye traditionelle daginstitutionspladser i 1. del af etape 2. Der henvises til særskilt indstilling om de fleksible pladser i 1. del af etape 2 samt særskilt indstilling om traditionelle og fleksible pladser i 1. del af etape 2, der behandles på lukket dagsorden, da det er sager, der angår køb eller leje af fast ejendom, hvor forhandlingerne endnu ikke er afsluttet.

Indstillingen på lukket dagsorden omhandler traditionelle pladser i forbindelse med grundkøb med henblik på etablering en vuggestue opført som let byggeri med 60 pladser i Sundby Syd samt 16 fleksible pladser i forbindelse med køb af ejerlejlighed på Vesterbro (8 pladser) samt indgåelse af lejemål i Sundby Syd (8 pladser).

På Borgerrepræsentationens møde den 11. juni 2003 blev Børneplanen tiltrådt (BR 327/2003). Formålet med Børneplanen er at sikre, at Københavns Kommune kan imødekomme forældrenes behov for pasning.

I etape 1 blev det besluttet at etablere 1.001 vuggestuepladser og 1.048 børnehavepladser, heraf 18 specialpladser. For at tilpasse Børneplanen til de faktiske behov indstilles det, at 110 børnehavepladser fra etape 1 konverteres til 60 vuggestuepladser. Det betyder, at der samlet i etape 1 etableres 1.061 vuggestuepladser og 938 børnehavepladser, heraf 18 specialpladser.

Der er på nuværende tidspunkt efter de foreslåede reguleringer 180 flere traditionelle vuggestuepladser og 211 færre børnehavepladser end forudsat i Børneplanens etape 1.

Disse pladsreguleringer i forhold til den vedtagne Børneplan er i overensstemmelse med den seneste status til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 179/2004) og er et udtryk for, at Familie- og Arbejdsforvaltningen er i gang med at tilpasse Børneplanen i forhold til de nye forudsætninger, som Børneplanen står overfor. Således arbejder forvaltningen for at få omlagt børnehavepladser til vuggestuepladser og at få fremrykket vuggestuepladser fra etape 2 (langt sigt) til etape 1 (kort sigt) for derved at undgå, at der bliver skabt for mange børnehavepladser og for at sikre at målet om plads ved behov kan opfyldes i 2005.

Med denne indstilling iværksættes 1. del af udbygningsplanens etape 2, som består af i alt 10 projekter, fordelt med 4 projekter med traditionelle pladser og 6 projekter med fleksible pladser. Disse projekter vil tilvejebringe i alt 182 vuggestuepladser fordelt med 114 traditionelle vuggestuepladser og 68 fleksible pladser samt 128 traditionelle børnehavepladser med forventet ibrugtagning i 2004 og 2005.

Til realisering af projekterne i 1. del af etape 2 søges der med denne indstilling og indstillingen om fleksible pladser samt indstilling om projekter på lukket dagsorden en samlet kapitalbevilling på 62.576.000 kr. fordelt på 49.907.000 kr. til traditionelle pladser og 12.669.000 kr. til fleksible pladser, hertil komm er udgifter til pladsregulering og fjernelse af forurenet jord i etape 1, i alt 8.666.255 kr., således at kapitalbevillingen udgør i alt 71.242.255 kr.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Ved Borgerrepræsentationens møde d. 11. juni 2003 blev Børneplanen tiltrådt (BR 327/2003). Formålet med Børneplanen er at sikre, at Københavns Kommune kan imødekomme forældrene behov for pasning.

Børneplanens udbygningsplan af de traditionelle daginstitutionspladser er opdelt i to etaper:

• Etape 1, der omhandler pladser til ibrugtagning i 2003 / 2004 og 2005, hvorved der skabes dækning i byen som helhed, så forældrene kan få plads til deres børn i et tilbud, når de har behov.
• Etape 2 omhandler projekter til ibrugtagning i 2005 – 2008, hvorved det demografiske behov, der forudses at komme, dækkes.

Ved tiltrædelse af Børneplanen i Borgerrepræsentationen d. 11. juni 2003 (BR 327/2003) blev det forudsat, at udbygningsplanens etape 1 skulle tilvejebringe 881 vuggestuepladser, 1.137 børnehavepladser og 12 specialpladser fordelt på 2 deletaper med planlagt ibrugtagning i 2004 og 2005.

Etape 1A blev tiltrådt på Borgerrepræsentationens møde d. 11. juni 2003 (BR 338/2003). I etape 1A er der planlagt tilvejebringelse af 509 vuggestuepladser, 737 børnehavepladser og 12 specialpladser i traditionel daginstitutionsbyggeri.

I anden del af etape 1 kaldet etape 1B blev der ved fremlæggelsen af Børneplanen i juni 2003 planlagt etablering af 372 vuggestuepladser og 400 børnehavepladser i traditionelt daginstitutionsbyggeri.

1. del af etape 1B blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 23. oktober 2003 (BR 475/03).

2. del af etape 1B blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 13. november 2003 (BR 509/02).

3. del af etape 1B (med 4 fremrykkede projekter fra etape 2) blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 25. marts 2004 (BR 128/04), (BR 129/04) og (BR 130/04).

De resterende projekter i etape 2, der omfatter etablering af pladser i perioden 2005 – 2008, vil successivt blive fremlagt med henblik på realisering og ibrugtagning fra 2005.

Når den bydelsopdelte befolkningsprognose kommer fra Statistisk Kontor (Økonomiforvaltningen), vil der blive lavet en opdateret behovsprognose på bydelsniveau. Behovsprognosen forventes færdig i maj måned. Viser behovsprognosen, at der er behov for flere pladser end planlagt, vil der blive lavet en plan for eventuel etablering af yderligere pladser. Disse pladser planlægges etableret på arealer fra Børneplanens nettoliste samt evt. nye adresser.

Udover iværksættelse af traditionelle daginstitutionspladser indeholder Børneplanen også en række fleksible pladser, hvortil der er afsat anlægsmidler. Der henvises til indstilling om de fleksible pladser 1. del af etape 2 samt særskilt indstilling om de projekter i 1. del af etape 2, der behandles på lukket dagsorden.

I denne indstilling og indstillingen på lukket dagsorden søges der i 1. del af etape 2 kapitalbevilling til igangsættelse af traditionelle pladser fordelt med 114 vuggestuepladser og 128 børnehavepladser. Med de foreslåede reguleringer fra etape 1 bliver tilvæksten 174 vuggestuepladser og 18 børnehavepladser, idet 110 børnehavepladser foreslås ændret til 60 vuggestuepladser.

Kongelundsvej 79 (Sundby Syd). I denne indstilling anbefales det, at den tidligere givne kapitalbevilling (BR 128/04) på 3.320.000 kr. til køb af areal på Kongelundsvej 59 A, der er naboarealet til det kommunalt ejede areal på Kongelundsvej 79, opgives, idet der af grundsælgerne stilles krav om begrænsninger i den fremtidige anvendelse af arealet, der ikke kan accepteres af kommunen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder nu på at tilpasse projektet, så der i reduceret form og eventuelt med færre pladser kan opføres en daginstitution på den kommunale grund på Kongelundsvej 79. Det tilpassede projekt vil efterfølgende blive forelagt Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Ved fremlæggelsen af 3. del af etape 1B var Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i gang med at fremrykke vuggestuepladser og tilbagerykke børnehavepladser fra etape 2 (langt sigt) til etape 1 (kort sigt). For at imødekomme behovet for vuggestuepladser på kort sigt har forvaltningen vurderet, om allerede tiltrådte projekter i etape 1 kunne ændres til vuggestuepladser og indstiller følgende ændringer:

Bryggervangen 11-13 (Ydre Østerbro) ændres fra 110 børnehavepladser (1. del af etape 1B, BR 475/03) til 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. Bygningsmæssigt er der intet til hinder for ændring af institutionens børnenormering og ændringen har ikke konsekvenser i forhold til den givne kapitalbevilling.

Enghave Plads 27 (Vesterbro) ændres fra 138 børnehavepladser (etape 1A, BR 338/2003 og 1. del af etape 1B, BR 475/03) til 36 vuggestuepladser og 72 børnehavepladser. Institutionen er planlagt med fleksibel indretning, hvilket betyder, at ændring til 3 vuggestuegrupper kun i begrænset omfang vil medføre merudgifter i selve bygningen. Det drejer sig om ca. 16.000 kr. der skal anvendes til indretning af puslefaciliteter. Herudover skal monteringsbudgettet forhøjes med 114.000 kr. til i alt 979.000 kr.

Med ændringen i institutionens børnenormering er det nødvendigt at etablere en legeplads for både vuggestuebørnene og børnehavebørnene.

Ændring af legearealet udenfor gården vurderes at være udgiftsneutralt, mens der vil være udgifter forbundet med ændringer i gården, da der ikke i projektet var budgetteret med speciel indretning af arealet, der i dag er asfalteret.

Gården er klasse 4 forurenet. Ved en meromkostning kan man fjerne asfalten og oprense den forurenede jord. Og herefter etablere en legeplads til vuggestuebørnene. Meromkostningen beløber sig til skønsmæssigt 514.000 kr.

Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til den tidligere given kapitalbevilling i alt 644.000 kr.

Øresundsvej 10 A, "Galaxen" (Sundby Syd). I forbindelse med fremlæggelsen af 3. del af etape 1B blev det indstillet, at ombygningen af den selvejende institution på Marengovej 23 blev opgivet. Det blev samtidig besluttet, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i samarbejde med Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem ville finde en anden institution i Sundby Syd, der ville indgå i en udflytterordning. Ordningen går ud på, at en børnehavegruppe i moderinstitutionen ændres til en udflyttergruppe, og at de tilbageværende lokaler indrettes til vuggestue.

Den kommunale institution "Galaxen" har gennem længere tid ønsket en udvidelse med en udflyttergruppe. Der er efterfølgende opnået enighed mellem forældrebestyrelsen, personalet i institutionen, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om, at "Galaxen" lejer lokalerne i udflytterbørnehaven på Yderholmvej 25, Jersie. De to institutioner ligger begge i Sundby Syd.

Institutionen "Galaxen" er normeret til 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. Det betyder, at institutionen ved yderligere opnormering med vuggestuepladser ikke vil være normeret i henhold til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets retningslinier om max. 45 % vuggestuepladser i en institution, der sikrer at alle vuggestuebørn kan fortsætte i børnehavedelen.

Det foreslås derfor, at institutionen udvides med 22 børnehavepladser, så normeringen bliver 36 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser. Denne kapacitetstilpasning er i overensstemmelse med, at der mangler børnehavepladser i Sundby Syd. Desuden vil det afhjælpe institutionens flaskehalsproblemer med, at børnehavebørn fylder op i vuggestuen.

Da institutionen "Galaxen" skal have tilknyttet et opsamlingssted, er det nødvendigt med en mindre ombygning i institutionen samt en supplerende tillægsbevilling til montering, i alt 218.000 kr. Samtidig opnås der en besparelse på 1.445.000 kr. ved ikke at benytte den givne kapitalbevilling til ombygning af børnehaven på Marengovej 23.

Ørholmvej 40, Kgs. Lyngby (Vesterbro). Som et led i Børneplanen godkendte Borgerrepræsentationen den 13. november 2003 en kapitalbevilling på 8.000.000 kr. til køb og ombygning af ejendommen Ørholmvej 40. Det var forudsat, at den eksisterende ejendom skulle ombygges og indrettes til en udflytterbørnehave.

Det er imidlertid nu oplyst fra sælger, at man har revurderet det udarbejdede projekt til ombygning, og den eksisterende bygning er i så dårlig stand, at en ombygning ikke kan udføres på tilfredsstillende vis. I stedet foreslås det, at bygningen nedrives, og at der opføres en ny bygning som let byggeri. Det oprindeligt aftalte økonomiske grundlag og den tilhørende tidsplan vil stadig kunne overholdes.

Nedrivningstilladelse og landzonetilladelse er udstedt af Søllerød Kommune. Fredningsnævnet skal give dispensation for indretningen af udeareal til legeplads, da området, hvor den nye institution er beliggende, er fredet.

Tillægsbevilling til oprensning af de grunde i etape 1, der er anvendt til let byggeri.

I etape 1A (BR 338/2003) blev der i 2003 givet en kapitalbevilling på 4.000.000 kr. til oprensning af forurenede grunde ved etablering af nye pladser. Det fremgik, at udgifterne til fjernelse af diffus forurening og anden forurening ved let byggeri og tilbygninger var anslået, idet det tidsmæssigt ikke havde været muligt at få arealerne undersøgt. Det har ved de efterfølgende undersøgelser vist sig, at flere grunde har været betydeligt mere forurenede end først antaget, og dette har betydet merudgifter til håndtering og bortskaffelse af den forurenede jord.

De samlede udgifter til jordoprensning vurderes i 2004 til at blive 12.444.255 kr., hvoraf 4.640.000 kr. forventes overført fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen. De resterende 7.804.255 kr. indstilles afholdt af den afsatte ramme til Børneplanen.

På Vigerslev alle 10 er der konstateret en olieforurening, der ligger i dybden 0 –3 m under den planlagte bygning. Miljøkontrollen stiller derfor af hensyn til indeklimaet i daginstitutionen krav om, at der fjernes olieforurenet jord i dybden 0-3 meter indtil Miljøstyrelsens vejledende luftkvalitetskriterium x 100 er overholdt. Da der ved supplerende prøvegravninger er vist tegn på spredt og dybereliggende olieforurening på arealet, har Miljøkontrollen endvidere stillet krav om porreluftmålinger på udearealet for at få belyst risikoen for evt. uacceptabelt bidrag til udeklimaet, hvilket kan medføre yderligere bortgravning af jord på udearealet. Også her skal Miljøstyrelsens vejledende luftkvalitetskriterier x 100 overholdes.

Omfanget af jord, der skal bortgraves, bestemmes ikke kun ved forudgående prøveudtagninger og prøvegravninger men ved daglige tilsyn på pladsen under det egent- lige gravearbejde, og det endelige omfang kendes derfor først, når de løbende analyseresultater af Miljøkontrollen vurderes som tilfredsstillende.

De økonomiske beregninger er derfor foretaget udfra en vurdering af en worst case situation, hvor forskelsbeløbet til en middel situation vurderes at udgøre et spænd på forbrug, der kan blive ca. 1.000.000 kr. lavere.

Der var ikke, inden fremlæggelsen for Borgerrepræsentationen, foretaget geotekniske undersøgelser af de arealer, hvor der i etape 1 skulle bygges nye daginstitutioner af typen let byggeri. Disse prøver er nu foretaget, og på baggrund af undersøgelsesresultaterne er der nedrammet pæle for at nå fast bund, ligesom det i enkelte tilfælde har været nødvendigt at foretage forstærkninger ved eksisterende kloak og fjernvarmeledninger. Herudover har der været meget vanskelige funderingsforhold ved arealet på Bavnehøj Allé, der tidligere har været anvendt til begravelsesplads.

De særlige funderingsarbejder har været nødvendige på følgende adresser :

I alt søges der ekstrabevilling på 2.637.000 kr. til ekstra fundering mv. af institutioner af typen let byggeri.

1. Projekterne i 1. del af etape 2

I det følgende behandles de projekter, der søges om kapitalbevilling til i 1. del af etape 2. Projekterne vedrører det traditionelle daginstitutionsbyggeri, mens projekterne vedrørende de fleksible ordninger beskrives i særskilt indstilling.

Projekterne i 1. del af etape 2 fremlægges ved denne indstilling. Samtidig fremlægges indstilling om de fleksible pladser i 1. del af etape 2. Samt indstilling om de projekter i 1. del af etape 2, der behandles på lukket dagsorden, fordi der indgår køb eller leje af fast ejendom.

Tabel 1 viser de traditionelle daginstitutionsprojekter i 1. del af etape 2, der søges kapitalbevilling til. Indstillingen består af 3 projekter, der forventes at ville tilvejebringe i alt 54 vuggestuepladser og 128 børnehavepladser.

Tabel 1. Projekter i 1. del af etape 2 – Traditionelle pladser

Note : vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser.

Projekter i 1. del af etape 2, som der nu søges kapitalbevilling til, er under forhandling med Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljøkontrollen. Krav om ændringer i plangrundlag, dispensationer, naboorientering og miljøkrav er medtaget under beskrivelsen af det enkelte projekt.

Nedenstående tabel viser de projekter, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen p.t. arbejder med i forbindelse med iværksættelsen af de resterende pladser i etape 2.

Tabel 2. Planlagte projekter i de kommende dele af etape 2

Note : vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser, spec. = spe cialpladser

Byggeriet opfylder Københavns Kommunes minimumskrav til miljøorienteret nybyggeri. Der gennemføres en oprensning af diffus forurening af de arealer, der udlægges til legepladser, ligesom anden forurening fjernes efter Miljøkontrollens anvisninger. For arealer, hvor der er særlige støjhensyn, foretages nødvendig støjisolering af bygninger. Støjafskærmning ved legepladser etableres efter behov.

Til realisering af projekterne i 1. del af etape 2 samt projekter i forbindelse med tilpasning af etape 1 projekter, søges der ved denne indstilling samt indstilling om fleksible pladser og indstilling om projekter på lukket dagsorden en samlet kapitalbevilling på 71.242.255 kr. fordelt med et forbrug på 29.698.000 kr. i 2004 og 41.544.255 kr. i 2005.

Alle priser er overslagspriser baseret på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens erfaringstal og erfaringspriser fra andre kommuner. I udgifterne indgår håndværkerudgifter, teknisk rådgivning og montering.

Udgifter til fjernelse af diffus forurening og anden forurening er anslået, idet det tidsmæssigt ikke har været muligt at få alle arealerne undersøgt.

Udgifterne til alle tre dele af etape 2 udgør i alt 250.834.000 kr.

Tabel 3. Økonomioversigt for Børneplanen

Tabel 4 viser Børneplanens anlægsøkonomi pr. 26. april 2004 sat i forhold til den vedtagne Børneplans anlægsøkonomi.

Tabel 4. Anlægsøkonomi pr. 26. april 2004 (inkl. 1. del etape 2)

Af tabellen fremgår det, at Børneplanen pr. 26. april 2004 opererer med et merforbrug i forhold til den vedtagne Børneplan i årene 2003 og 2005 på grund af fremrykkede projekter. Tilsvarende viser tabellen et mindreforbrug i årene 2004, 2006 og 2007. Finansiering af Børneplanen kan således afholdes indenfor de afsatte midler til etablering af daginstitutionspladser.

Der kan anvises kassemæssig dækning for anlægsudgifterne på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget for 2004 og 2005, funktion 5.14.3, integrerede institutioner.

Ingen.

Ingen.

Grethe Munk /