Tidlig overførsel af midler fra budget 2004-2005 samt bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 (bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 19. januar 2005

8. Tidlig overførsel af midler fra budget 2004-2005 samt bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 (bilag)

FAU 15/2005 J.nr. 15/2005

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at overførsel af 193,5 mill. kr. fra regnskab 2004 til budget 2005 godkendes.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrerpæsentationen anbefaler, at overførsel af 4 mill. kr. til omlægningen af den Psykiatriske skadestue på Amagerhospital under H:S godkendes.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 godkendes.

RESUME

Økonomiforvaltningen har d. 9. december 2004 fremsendt indkaldelsesbrev til fagforvaltningerne vedrørende tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til budget 2005, jf. bilag 1. Det er et krav, at sagsfremstillingen skal indeholde en kort beskrivelse for hver enkel foreslået overførsel og en beskrivelse af hvordan overførslen opfylder de forudsætninger, der er for tidlige overførsler, jf. nedenstående kriterier:

1. Der skal være tale om anlægsopgaver, større vedligeholdelsesopgaver eller investeringer i øvrigt (stør re IT-projekter mv.), hvor aktiviteten enten er igangsat eller ventes igangsat tidligt i 2005.

2. Der skal være indgået kontrakt med ekstern leverandør (KTK opfattes i den forbindelse som ekstern) senest d. 31. december 2004.

3. Der skal være et samlet (forventet) mindreforbrug i 2004, mindst svarende til det beløb, der søges overført. (Der tages udgangspunkt i det forventede regnskab 2004 pr. oktober)

Endvidere er det et krav, at der udfyldes et skema, hvoraf det fremgår, hvor mindreforbruget teknisk skal tages fra i budget 2004 samt overførslens tekniske placering i budget 2005, jf. bilag 2.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at overføre 197,5 mill. kr. (inkl. midler til H:S) fra budget 2004 til budget 2005.

Derudover foreslås bevillingsmæssige omplaceringer til budget 2005, der samlet ikke påvirker budgetrammen. Den tekniske placering fremgår, som krav fra Økonomiforvaltningen, af bilag 3.

Overførsler og bevillingsmæssige omplaceringer er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse.

SAGSBESKRIVELSE

1. Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. fra 2004 til 2005

I forventet regnskab 2004 pr. oktober forventede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en samlet forventet overførsel af ubrugte midler til budget 2005 på i alt 438,8 mill. kr. Heraf opfylder anmodninger på samlet 197,5 mill. kr. kravene til tidlig overførsel, jf. fordelingen på bevillingsområder i tabel 1.

Tabel 1. Budget 2004 og tidlige overførsler til budget 2005

Bevilling i mill. kr.	Budget 2004	Tidlige overførsler
Servicetilbud til børnefamilier	2992,6	128,3
Børnefamilier med særlige behov	1036,2	0
Voksne med behov for serviceydelser	377,2	6,2
Voksne med særlige behov	699,6	19,3
Stofafhængige	160,5	0
Handicappede	1318,5	0
Administration	681,6	39,7
H:S		4,0
I alt	7.266,2	197,5

For alle foreslåede anmodninger er der tale om allerede disponerede aktiviteter besluttet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget eller i Borgerrepræsentationen. Den største del af overførslerne sker inden for bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier og skyldes hovedsageligt den flerårige Børneplan.

For overskuelighedens skyld er overførslerne samlet i tabel 2. Det fremgår af tabellen hvilken overførsel, der konkret er tale om og hvilken beslutning, der ligger til grund for anmodningen. Herefter følger der en uddybning af hver enkelt overførsel.

Tabel 2. Tidlige overførsler fra 2004 til 2005

Emne

Beslutning

Beløb (mill. kr.)

Overførsler på området for servicetilbud til børnefamilier:

- Børneplanen (anlægsmidler)

- Renovering af Kastelsvej

- Projekt for familier med overvægtige børn

- Midler til edb-opkobling af selvejende daginstitutioner

- Rumlepotter

BR 327/03

BR 393/04

BR 635/04 og FAU 582/2004

FAU 403/2002

BR 319/04

128,3

101,2

23,0

0,7

1,8

1,6

Overførsler på området for voksne med behov for serviceydelser:

- Omstillingspulje på revalideringsområdet

FAU 239/2003 og FAU 533/2004)

6,2

6,2

Overførsler på området for voksne med særlige behov:

- Gaderummet

- Renovering af tag på Ringbo

- Færdiggørelse af tag på Ringbo

BR 602/2004

BR 466/2003

19,3

0,8

2,4

16,1

Overførsler på administrationsområdet:

- Udvidelse af handicapcenter Irlandsvej

- KMD aktiv

-&nbs p; Budgetsystem til daginstitutionerne

- ESDH

- Advokatundersøgelse

- Overførsel af uforbrugte §115-midler

BR 380/04

FAU d. 8. december 2004 (lukket dagsorden)

FAU 543/2004

BR 155/03

FAU 401/2004

FAU 600/2004

39,7

10,6

6,0

1,2

20,7

0,6

Overførsel til H:S

- Omlægning af den psykiatriske skadestue på Amager Hospital

Forligskredsmøde d. 7. december

4,0

4,0

Tidlige overførsler i alt

197,5

Herefter bliver hvert enkelt anmodning beskrevet mht. baggrunden for overførslen, en beskrivelse af hvordan overførslen opfylde de forventninger, der er for tidlig overførsler samt om aktiviteten/projektet er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen.

Servicetilbud til børnefamilier

Børneplanen anlægsmidler (i alt 101,2 mill. kr.)

Borgerrepræsentationen godkendte d. 11. juni 2003 (BR 327/2003) Børneplanen, hvor målet var, at opfylde pladsgarantien senest med udgangen af 2005. Børneplanen er flerårig og de ubrugte midler i 2004 skal overføres til 2005. Der er i øjeblikket igangsat følgende projekter:

BR beslutning	Projekt	Kapitalbevilling (1.000 kr.)	Antal pladser (vuggestuer)	Antal pladser (Børnehaver)
09.12.04	Østervoldgade/Sølvgade (deponering i 2004)	7.274		-10 (Pladstab ved genhusning af institution i Kongens Have)
13.11.03	Skanderborggade 7-13	11.620	12	44
09.06.04	Sct. Hansgade 27	7.984	30
13.11.03	Nørrebrogade 157 B	20.060	36	66
25.03.04	Tøndergade	10.672	36
23.10.03	Abel Catrines Gade 17	11.050	36	22
09.12.04	Tranemosevej i Ballerup	13.060		72
09.12.04	Amerikavej 15 (deponering i 2004)	25.223		110
11.06.03	Borgbjergvej 30 A	1.900	16
09.12.04	Enghavevej 88	5.223	24
23.10.03	Bymosevej 2	2.800	24
23.10.03	Hyltebjerg Alle	30.042	120
23.10.03	Skjulhøj Alle	16.500	36	44
13.11.03	Tagensvej 186 M	11.253	60
25.03.04	Enigheden	17.777	60
09.06.04	Irlandsvej/Vejlands Alle	18.700	60
11.06.03	Kongelundsvej 79	8.500	36	44
11.06.03	Øresundsvej 131	26.318	15	66
25.03.04	Lyneborggade 9	19.070	60
11.06.03	Ørestad Nord Boligslangen	17.096	36	44
25.03.04	Ørestads Boulevard, M huset	13.224	48
09.12.04	Ørestad City Nord	14.926	60
25.03.04	Snorresgade 14	110		15
09.06.04	Gullfossgade 2	19.185	72
11.06.03	Honorar/projektansættelser	21.600
11.06.03	Udflytterbørnehave i Jersie	14.422		110
30.09.04	Randersgade 24	13.200		18 (specialpladser)
30.09.04	Artillerivej 75	21.945		30 (specialpladser)
09.06.04	Ribegade 21	3.050	12
09.06.04	Skelmosevej 3	5.135	24
09.12.04	Køb af 2 bus	1.120
30.09.04	Kretavej 15	2.863	8
30.09.04	Estlandsgade 4	2.284	8
09.12.04	Fredericiagade 41	2.832	8
13.11.03	Yderligere pladsudvidelser	1.000
09.12.04	Skovsted (deponering i 2004)	1.570

Årsagen til anmodningen skyldes forsinkelser på etableringen af både traditionelle og fleksible pladser. Som redegjort for ved tidligere orienteringer om implementering af Børneplanen er etableringen af de fleksible pladser i Børneplanen i 2004 forløbet mere trægt end forventet ved Børneplanens vedtagelse.

Hovedårsagen hertil har dels været problemer med gennemførsel af den planlagte opnormering af 200 vuggestuepladser grundet manglende tilslutning fra de faglige organisationer og institutionerne, dels opstartsproblemer med den nye flerbørnsdagplejeordning grundet forhandlinger med de faglige organisationer og drøftelser omkring udearealskrav, og dels en mindre interesse hos institutionerne for tilknytning af satellitinstitutioner end forventet. Forvaltningen har arbejdet ihærdigt for at løse disse problemer. Således har forvaltningen på nuværende tidspunkt indgået aftaler med konkrete institutioner om permanent eller midlertidig opnormering af 80 vuggestuepladser og 2 børnehavepladser, samt fundet lokaler til etablering af 72 flerbørnsdagplejepladser ud af de planlagte 96 pladser og 49 satellitpladser ud af de planlagte 100 pladser.

Men hensyn til de traditionelle pladser er der i forhold til den oprindelige Børneplan sket er en forskydning af pladser fra 2004 til 2005. Baggrunden er dels, at forvaltningen har måtte opgive en række af de oprindeligt planlagte projekter og finde erstatningsprojekter, hvilket er tidskrævende og dels, at flere projekter er forsinkede pga. forhold som uventet stor forurening af byggegrundene, naboindsigelser og ventetid på byggetilladelser.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om anlægsmidler.

Renovering af Kastelsvej 60 (i alt 23,0 mill. kr.)

Forvaltningen har et stort renoveringsefterslæb på den kommunalt ejede ejendom på Kastelsvej 60. Projektet vedrører renovering af gavle, tage, tekniske installationer mv. Borgerrepræsentationen har bevilliget i alt 25 mill. kr. til renoveringen (BR 393/04). Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer med et forbrug i 2004 på 2 mill. kr. og de resterende 23 mill. kr. søges hermed overført til budget 2005.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om anlægsmidler.

Projekt for familier med overvægtige børn (i alt 0,7 mill. kr.)

Udviklingsprojektet "Projekt for familier med overvægtige børn" blev etableret i 2001 i samarbejde mellem Københavns Kommunes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning og Sundhedsforvaltning, Rigshospitalet og Landbohøjskolen. Projektets finansiering udløber ved udgangen af 2004.

Projektet er i 2004 blevet evalueret af en ekstern evaluator, og viser gode resultater, især når man sammenligner med andre behandlingstilbud for overvægtige børn. Alle erfaringer viser, at overvægt er problem, hvor mange faktorer spiller ind, og det er svært at finde forebyggelse og behandling, der virker på længere sigt. 84 pct. af børnene i projektet har tabt sig, og børnene har fået større selvtillid og selvværd og dermed mod og lyst til at tabe sig.

Der har i kølvandet på evalueringen været meget positiv presseomtale af projektet, som integrerer både motion, kost, psykologisk og pædagogisk rådgivning. Dette er nyskabende for et behandlingstilbud i Danmark.

På baggrund af de positive resultater, blev det indstillet at videreføre projektet i samarbejde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen med forankring i Familie- og Arbejdsmarkedsforvlatningen. Projektet vil løbe fra 1.januar 2005 til 31. december 2005.

Borgerrepræsentationen har godkendt, at videreførelse af projektet for overvægtige børn og deres familier i 2005 (BR 635/04).

På baggrund af projektets fortsættelse fra 1. januar 2005 er der i øjeblikket ve d at blive forhandlet ansættelseskontrakter med personale til projektet (pædagogisk medarbejder, psykolog, motionsvejledere, kok, diætist etc.). Kontrakterne vil være færdigforhandlet d. 31. december 2004. Det skønnes vigtigt, at fastholde de eksisterende medarbejdere for projektets kontinuitet.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et investeringsprojekt, der er opstartet og skal videreføres i 2005. Ansættelseskontrakter underskrives inden 31. december 2004.

Midler til edb-opkobling af selvejende daginstitutioner (i alt 1,8 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede onsdag den 18. september 2002 at der kunne opnås en besparelse på 1 mill. kr. som følge af reduceringen af administrationsbidagsprocenten fra 2,42 pct. til 2,3 pct. for selvejende institutioner. Det blev besluttet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget at anvende besparelsen til IT-opkobling af selvejende institutioner over en årrække (FAU 403/2002)

I 2004 har der derfor været 2 mill. kr. til rådighed. Ud af de 2. mill. kr. er der brugt 0,2 mill. kr. til indkøb af licenser og ansættelse af supportpersonale. Samlet bliver det således 1,8 mio. kr., som skal budgetoverføres til 2005.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et investeringsprojekt. Der er indgået kontrakt med IBM.

Rumlepotter (i alt 1,6 mill. kr.)

Der skal overføres 1.619.000 kr. fra 2004 til 2005 i forbindelse med indretning af rumlepotter. Bevillingen på 8 mio. kr. blev overført fra 2003 til 2004.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et investeringsprojekt. Der er indgået kontrakt med Volvo.

Voksne med behov for serviceydelser

Omstillingspulje på revalideringsområdet ( i alt 6,2 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte den 5. februar 2003 anbefalinger i "Rapport om revalidering i Københavns Kommune – Fra i dag til i morgen", herunder bl.a.:

- Opsigelse af driftsoverenskomster med revalideringsinstitutioner og overgang til entrepriseaftaler

- Decentralisering af ansvar og kompetence til lokal-, handicap- og rådgivningscentrene mht. køb af tilbud til ledige borgere om for- og revalidering samt særlig beskæftigelsesfremmende indsats

- Etablering af IT-beslutningssystem for teammedarbejderne til brug.

På den baggrund blev der iværksat et større implementeringsprojekt, og driftsoverenskomsterne med revalideringsinstitutionerne er opsagt med udløb 31. december 2004. Institutionerne overgår den 1. januar 2005 til status som erhvervsdrivende fonde. I forbindelse med overgangen skal der ske en bodeling mellem Københavns Kommune og institutionerne.

Lovpligtig udbudsforretning er gennemført jf. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 8. oktober 2003 (FAU 539/203) og IT-beslutningsstøttesystem er under etablering.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 6. oktober 2004 tildelt rammeaftaler til eksterne leverandører jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Revalideringsinstitutionerne overgår til status som erhvervsdrivende fonde den 1. januar 2005.

Betaling af rådgivning m.v. fra bl.a. advokatfirmaet Poul Schmith (Kammeradvokatens kontor) sker løbende. Aftaler mht. IT-udvikling er sket løbende med forskellige virksomheder.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et investeringsprojekt, der er opstartet og skal videreføres i 2005. Udbudsforretning er gennemført. Der er indgået kontrakter med SAS, Media Logic og DM data.

Voksne med særlige behov

Gaderummet (i alt 0,8 mill. kr.)

Gaderummet er en selvejende institution for unge. Stedet består af en rådgivningsenhed samt et værested med døgnfunktion. Gaderummet har til huse i lejede lokaler på Nørrebrogade 56, baghuset 4 – 5 sal. Gaderummet modtager fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i dag et overlevelsesbudget på månedlig 0,145 mill. kr. Det samlede budget til Gaderummet fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er på 2,635 mill. kr. i 2004. Der forventes i 2004 et mindreforbrug på driften af Gaderummet på 1,025 mill. kr.

Ifølge indgået aftale mellem Socialministeriet og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om økonomisk støtte til indsats over for socialt udsatte grupper har Socialministeriet (SATS-puljemidler) med virkning fra 1. januar 2004 bevilliget et årligt driftstilskud på 3,875 mill. kr. til Gaderummet. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal herefter alene finansiere et sundhedsfagligt og socialtfagligt tilsyn med Gaderummet.

Det indgår som en forudsætning for tildelingen af Socialministeriets driftstilskud, at Gaderummet indflytter i nye lokaler, og at Gaderummet i denne forbindelse godkendes af Københavns Kommune som botilbud efter servicelovens § 94 a. Det forventes, at Københavns Kommune kan give en sådan godkendelse.

Gaderummet har med virkning pr. 1. oktober 2004 lejet sig ind i lokaler i Rådmandsgade 60, 2400 København N, og lejekontrakten er 9. december 2004 godkendt af Borgerrepræsentationen. Der er samtidig i samarbejde mellem Gaderummet og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet et projekt om indretning af de lejede lokaler. Udgiften til indretning af lokalerne vil ifølge afholdt licitation udgøre 4,0 mill. kr.

Parallelt hermed har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen korresponderet med Socialministeriet om muligheden for at konvertere ikke forbrugte midler af det bevilgede driftstilskud til anlægsmidler til indretning af Gaderummets nye lokaler. Socialministeriet har godkendt, at der foretages en sådan konvertering.

Det anmodes, at mindreforbrug på 0,840 mill. kr. ud af det forventede mindreforbrug i 2004 vedrørende driften af Gaderummet på 1,025 mill. kr. overføres til 2005 til dækning af udgifter i 2005 til ombygning af Gaderummets nye lokaler, der igangsættes primo 2005.

Indstilling vedrørende igangsætning af ombygning af Gaderummets nye lokaler inden for den nævnte udgiftsramme, anvendelse af midler fra Socialministeriet samt anvendelse af 0,840 mill. kr. i mindreforbrug er godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på udvalgets møde d. 20. december 2004. Punktet vedrørende anvendelse af de 0,840 mill. kr. af det forventede mindreforbrug i 2004 forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Det forventes, at ombygningen vil kunne være færdig pr. 1. maj 2005.

Der er afholdt licitation vedrørende ombygningen af lokaler. Den endelige indgåelse af kontrakt afventer.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et anlægsprojekt.

Renovering af tag på Ringbo (i alt 2,4 mill. kr.)

I forbindelse med Borgerrepræsentationen vedtagelsen blev det forudsat, at puljen til ekstraordinær vedligeholdelse skulle medfinansiere i alt 2,8 mill. kr. af budgettet til anlægsprojektet. Satellitboligerne er nu færdige og betalt, hvorfor de afsatte midler på 2,4 mill. kr. til medfinansiering af tagrenoveringen ønskes overført til budget 2005.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om en større vedligeholdelsesopgave. Der er indgået kontrakt med A/S Juul & Nielsen.

Færdiggørelse af tag på Ringbo (i alt 16,1 kr.)

Anlægsudgiften til tagrenovering og 12 nye satellitboliger på Ringbo er budgetteret til 27,8 mill. kr., eksklusive bidraget fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse. Pålægningen af nyt tag på Ringbo forventes først færdigt i 2005/2006, hvorfor der forventes et teknisk mindreforbrug på 16,1 mill. kr. i 2004. Derfor ønskes de 16,1 mill. kr. overført til budget 2005.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om en større vedligeholdelsesopgave. Der er indgået kontrakt med A/S Juul & Nielsen.

Administration

Udvidelse af handicapcenter Irlandsvej (i alt 10,6 mill. kr.)

Det er blevet besluttet af Borgerrepræsentationen (BR 380/04), at handicapcenter Irlandsvej skal udvides med 1.000 m² til brug for administrationslokaler. Den samlede anlægsbevilling er på 11,6 mill. kr. Ved vedtagelsen i Borgerrepræsentationen var det planen, at 4 mill. kr. skulle anvendes i 2004 og 7,6 mill. kr. i 2005. På grund af en forsinket byggetilladelse er forbruget i 2004 mindre end forventet og forvaltningen ønsker nu hermed at overføre 10,6 mill. kr. til budget 2005.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et anlægsprojekt.

Budgetsystem til dag- og amtskommunale institutioner (i alt 6,0 mill. kr.)

For at kunne styrke økonomistyringen på insitutionsniveau er det besluttet, at implementere et nyt budgetsystem (FAU 543/2004). I sammenligning med det nuværende budgetsystem er det nye system mere fleksibelt, fejlrisikoen minimer es på grund af automatisering og vil resultere i hurtigere budgetopfølgning til gavn for institutionerne.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i alt næsten 1000 institutioner, med en årlig bevilling på næsten 3,0 mia. kr. Det er således nødvendigt at have et budgetsystem for at:

- skabe en ensartethed i budgetudmelding til institutioner.

- varetage budgetopskrivninger i en decentraliseret organisation.

- automatisk sørge for, at der bliver udbetalt rater til de ca. 300 selvejende institutioner, og korrigere raten når der sker budgetændringer.

- få budgetter bogført i KØR.

- forsimple en ressourcekrævende budgetprocedure, der i dag omfatter SAS, Excel, Access og to centrale systemer.

Projektet er gennemført sommeren 2005.

Kontrakten med Kommunedata er underskrevet d. 21. december 2004.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et investeringsprojekt, hvor der er indgået aftale med en ekstern leverandør inden 31. december 2004.

KMD aktiv (i alt 6,0 mill. kr.)

I de seneste år er det blevet klart, at det vil være nødvendigt med en opgradering af det eksisterende bistandssystem, samt en grafisk "overbygning" til S&A Journalen. Der blev derfor i starten af år 2004 nedsat en styregruppe, med det formål at undersøge muligheden for implementering af et nyt bistandssystem samt grafisk journal & notatark.

I første halvår af 2004 blev der nedsat arbejdsgrupper, der arbejdede med behovsafklaring og kravspecifikation.

På baggrund af arbejdsgruppernes resultater har styregruppen besluttet, at KMD Aktiv, KMD Udbetaling og Grafisk Journal & Notatark kan dække Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnings behov, samt at standardversionen, med få mindre ændringer, bør benyttes. Systemet implementeres som minimum i lokalcentre, handicap centre, rådgivningscentre, Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats og Sundhedsforvaltningen.

Midlerne ønskes overført med henblik på udrulning af systemet og uddannelse af teammedarbejdere i 2005.

Der er i projektet indarbejdet finansiering af en projektleder.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har prægodkendt kontrakten til underskrift på deres møde d. 8. december 2004 (behandlet på lukket dagsorden).

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et investeringsprojekt, hvor der er indgået aftale med en ekstern leverandør inden 31. december 2004.

ESDH (i alt 20,7 mill. kr.)

Projektet vedrører ESDH-projekt i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. I oktoberprognosen blev der forventet et mindreforbrug på det samlede ESDH-projekt (fase1, fase2 og det tidligere ESDH-projekt) på 20,7 mill. kr.

Anmodningen opfylder kravene til overførsel, da der er tale om et større IT-projekt der er

igangsat, og der er indgået kontrakt med ekstern leverandør, Fujitsu, den 5. maj 2003.

Advokatundersøgelse af lægekonsulenters rolle ved førtidspensionssager (i alt 0,6 mill. kr.)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 22. september 2004 besluttet, at advokatfirmaet DLA Nordic skal foretage en generel undersøgelse af lægekonsulenters rolle i førtidspensionssager. Advokatfirmaet skal bl.a. undersøge, om halvdelen af de sager forvaltningen tidligere har undersøgt i Lokalcentret Ydre Nørrebro har været korrekt undersøgt.

Der blev i 2004 afsat 600.000 kr. via direktionens fælles administrationskonto til afholdelse af udgifter til undersøgelsen.

Undersøgelsen er indledt den 30. november 2004 og forventes færdig marts 2005.

Anmodningen opfylder kravene til tidlig overførsel, da der er tale om et investeringsprojekt. Der er ikke indgået nogen egentlig kontrakt, men aktiviteten er iværksat på baggrund af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 22. september 2004. Der er indgået aftale med advokatfirmaet.

Overførsel af uforbrugte §115-midler (i alt 0,6 mill. kr.)

§115-midlerne indgår i en ansøgningspulje, hvorfra frivillige organisationer kan ansøge om tilskud til udførelse af frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune. Ikke forbrugte midler kan bl.a. opstå i forbindelse med, at ansøgere ikke kan anvende tildelte §115-midler fuldt ud, og derfor tilbagebetaler overskydende midler. Overførsel af ikke forbrugte midler sikrer fuld udnyttelse af de midler, der bevilges til støtte til frivilligt socialt arbejde.

H:S

Omlægning af den psykiatriske skadestue på Amager Hospital (i alt 4,0 mill. kr.)

På forligskredsmødet den 7. december 2004 blev parterne enige om, at tilføre H:S 2 mill. kr. til imødegåelse af den planlagte besparelse på den psykiatriske skadestue på Amager Hospital.

Forslaget finansieres i 2005 og 2006 af et mindreforbrug i 2004 i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på 4 mill. kr.

Parterne blev derfor enige om, at stemme for en udvidelse af H:S budget 2006 med henblik på at finansiere udgiften i 2005 og 2006 – svarende til 2 mill. kr. årligt.

2. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2005

Herunder gennemgås de bevillingsmæssige ændringer til budget 2005. Der er udelukkende tale om omplaceringer inden for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnings ramme, der samlet set ikke påvirker forvaltningens ramme.

Etårige omflytninger internt på et bevillingsområde

I tabel 3 ses anmodningen om etårige omflytninger i 2005 mellem funktioner internt på et bevillingsområde.

Tabel 3. Etårige omflytninger internt på budgetområdet

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
1	Finansiering af administrative merudgifter i 2005 - Børneplanen	Servicetilbud til børnefamilier	Administration (6.51.1)	Servicetilbud til børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	1,021

Ad 1) Finansiering af administrative merudgifter i 2005 - Børneplanen

Driftsudgifterne til de administrative merudgifter i forbindelse med Børneplanen i 2005 er i sidste omplaceringssag (BR 461/04) blevet trukket to gange fra funktionen Integrerede institutioner. Omplaceringen er sket til både funktionen administration på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilie samt retmæssigt til bevillingsområdet Administration. Beløbet ligger således p.t. på funktionen Administration, mens midlerne mangler på funktionen Integrerede institutioner.

Forvaltningen foreslår derfor, at beløbet tilbageføres til funktionen Integrerede institutioner fra funktionen Administration på bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier.

2. Etårige omflytninger mellem bevillingsområder

Nedenfor ses etårig omflytning mellem bevillingsområder.

Tabel 4. Etårige omflytninger mellem bevillingsområder

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
2	Koordinerende familieplejeenhed	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	Administration	Administration (6.51.1)	1,538
3	Koordinerende Familieplejeenhed	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	1,222
4	Økonomistyringsprojekt	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,205
5	Brugerundersøgelser	Børnefamilier med særlige behov.	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,500
6	Omflytning af budget til husleje til Borgervænget	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	1,018
7	Udmøntning af fleksjob og kvalitetssikrere	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	0,124
7	Udmøntning af fleksjob og kvalitetssikrere	Administration	Administration (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	0,030
7	Udmøntning af fleksjob og kvalitetssikrere	Administration	Administration (6.51.1)	Servicetilbud til børnefamilier	Kommunal sundhedstjeneste (5.80)	0,033
7	Udmøntning af fleksjob og kvalitetssikrere	Administration	Administration (6.51.1)	Handicappede	Administration (6.51.1)	0,224
8	Fællestillidsrepræsentant til den sociale døgnvagt	Administration	Administration (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	0,145
9	Servicebutik Vanløse	Administration	Administration (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	0,057
10	Daghøjskoler	Voksne med særlige behov	Revalidering (5.40.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	5.000

Ad 2) Finansiering af den koordinerende familieplejeenhed

Etableringen af den koordinerede familieplejeenhed, herunder finansieringen, blev vedtaget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. november 2003 (FAU 613/2003). Af indstillingen fremgår, at en del af finansieringen i 2005 skal ske med 1,5 mill. kr. (2004-pl) fra demografimidler, der på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov er placeret på funktionen Forebyggende foranstaltninger.

Der skal i 2005 overføres i alt 2,8 mill. kr. (2005-pl) fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Administration vedrørende den koordinerende familieplejeenhed.

I overensstemmelse med indstillingen om finansieringen af den koordinerede familieplejeenhed i 2005 anmodes at overføres 1,5 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktionen Forebyggende foranstaltninger til bevillingsområdet Administration funktionen Administration. Omplaceringen skal ske fra forebyggelsesområdet, da det er her demografimidlerne i 2005 er placeret. De resterende midler på 1,2 mill. kr. skal overføres fra funktionen Administration på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Ad 3) Finansiering af den koordinerende familieplejeenhed

I forbindelse med finansieringen af den koordinerende familieplejeenhed skal der i 2005 i alt overføres 2,8 mill. kr. (2005-pl) fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Administration, hvor den koordinerende familiepleje organisatorisk er placeret.

Af de 2,8 mill. kr. skal 1,2 mill. kr. findes ved en besparelse på bidrag til familieplejeforeninger, der er placeret på funktionen Administration under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. De resterende midler skal findes ved en overførsel fra funktionen Forebyggende foranstaltninger.

Som følge af besparelsen på bidrag til plejeforeninger skal overføres 1,2 mill. kr. fra funktionen Administration på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til funktionen Administration under bevillingsområdet Administration.

I 2006 skal enheden være selvfinansierende som følge af en besparelse på 2,8 mill. kr. (2005-pl) på bidrag til familieplejeforeninger.

Ad 4) Økonomistyringsprojekt

Der er på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov etableret et to-årigt økonomistyringsprojekt (FAU 657/2003 og ØU 410/2003). Økonomistyringsprojektet iværksættes pr. august 2004 og løber i 2 år.

Budgettet er i 2005 på 1,0 mill. kr., hvoraf de 0,2 mill. kr. er placeret på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på funktionen Administration. Det resterende beløb findes på bevillingsområdet Administration funktionen Administration.

Det anmodes, at der i 2005 sker en et-årig overførsel af 0,2 mill. kr. fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov funktionen Administration til bevillingsområdet Administration funktionen Administration.

Ad 5) Brugerundersøgelser

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er tildelt 0,5 mill. kr. i 2005 til brugerundersøgelser. Brugerundersøgelserne skal afdække brugernes tilfredshed med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indsats overfor truede familier.

I budget 2005 er midlerne placeret på funktionen Administration på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, som indeholder bevillingerne til lokalcentrenes børnefamilieteam. Da brugerundersøgelserne skal varetages af centralforvaltningen, vurderes det mere hensigtsmæssigt at overføre midlerne hertil.

Derfor anmodes om omplacering af 0,5 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige funktionen Administration til bevillingsområdet Administration på funktionen Administration.

Ad 6) Omflytning af budget til husleje til Borgervænget

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 22. oktober 2003 tiltrådte udvalget en indstilling om anvendelse af et lejemål på Borgervænget.

Af indstillingen fremgår, at lejemålet dels ønskes anvendt til "Halvvejshus til stoffri narkomaner v/ den selvejende institution Clean House og dels til et kollegielignende tilbud til psykisk syge eller unge med psykosociale problemer.

Lejemålet på Borgervænget overgik til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen efter at Økonomiudvalget den 3. juni 2003 tiltrådte en indstilling herom.

Efterfølgende er administrationen af ejendommen overgået til Kultur- og Fritidsforvaltningen. I forbindelse hermed meddelte Kultur- og Fritidsforvaltningen, at forudsætningerne for beregningen af ejendommens huslejeudgifter ønskedes ændret til markedsbestemt husleje. Denne beslutning medførte i forhold til den budgetterede husleje en netto huslejestigning på 1 mill. kr. i 2005 stigende til 1,8 mill. kr. i 2008. Baggrunden for den gradvise stigning skyldes, at lejer selv sætter lejemålet i stand. Den manglende finansiering fremgår af tabel 1.

Tabel 5. Borgervænget – manglede finansiering af husleje

(beløb i 2004-pl)	2004	2005	2006	2007	2008
Manglende finansiering	100 t.kr.	1.036 t.kr.	1.287 t.kr.	1.539 t.kr.	1 t.kr.

Ad 7) Udmøntning af fleksjob og kvalitetssikre

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en central pulje til fleksjob og kvalitetssikre. Da midler til fleksjobs og kvalitetssikre ligger centralt, men budgetudmeldes til hele forvaltningen efter aftalte retningslinier, er det derfor nødvendigt at omplacere disse midler fra Administration til de relevante områder.

Ad 8) Fællestillidsrepræsentant til den sociale døgnvagt

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en central pulje til tillidsrepræsentanter. Da midler til tillidsrepræsentanter ligger centralt, men budgetudmeldes til hele forvaltningen efter aftalte retningslinier, er det derfor nødvendigt at omplacere disse midler fra bevillingsområdet Administration til de øvige relevante bevillingsområder.

Ad 9) Servicebutik Vanløse

I forbindelse med etablering af servicebutikken i Vanløse blev stillingen som leder besat med en medarbejder fra forvaltningen, som var dyrere end den budgetterede lederstillingen. Der anmodes derfor om at der overflyttes 0,057 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Ad 10) Daghøjskoler

I forbindelse med budgetforlig for budget 2005 blev der afsat 5 mill. kr. til finansiering af beskæftigelsestilbud på daghøjskoler. Midlerne blev imidlertid fejlagtigt placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Derfor anmodes midlerne overflyttet til bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser hvor beskæftigelsestilbud i øvrigt er placeret.

3. Varige omflytninger internt på bevillingsområderne

Nedenfor ses de interne omflytninger på bevillingsområderne.

Tabel 6. Varige omflytninger internt på bevillingsområderne

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
11	DUT - Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetestruede unge (LCP 245).	Børnefamilier med særlige behov.	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Børnefamilier med særlige behov.	Plejefamilier og opholdssteder (5.20.1)	1,819
11	Ændring af indtægtsbudget vedrørende flytning af Børneklinikken (bruttobudgettet)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1) Indtægtsbudgettet	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1) Udgiftsbudgettet	9,116
13	Registrering af §38-undersøgelsessager	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	0,133
14	Korrektion af budgettet på beskyttet beskæftigelse (brutto)	Voksne med behov for serviceydelser	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1 ) indtægtssiden	Voksne med behov for serviceydelser	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1 ) udgiftssiden.	14,059
15	Formidlingsaktiviteter	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Arbejdsformidling (5.97.1)	6,110
16	Flytte budgetserven - Frivilligt socialt arbejde	Administration	Administration (6.51.1)	Administration	Støtte til frivilligt socialt arbejde (5.08.1)	11,430
16	Flytte budgetreserven - Tilskud til nationale foreninger	Administration	Administration (6.51.1)	Administration	Øvrige sociale formål (5.99.1)	1,040
16	Flytte budget reserven - Julehjælp	Administration	Administration (6.51.1)	Administration	Øvrige sociale formål (5.99.1)	0,319

Ad 11) DUT – forstærket indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede unge

I forbindelse med afslutningen af DUT-forhandlingerne pr. juni 2004 er bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov i 2004 og frem blevet tildelt midler til dækning af udgifter som følge af ny lovgivning vedrørende forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge. DUT-kompensationen udgør i 2005 1,8 mill. kr. (2005-pl).

Ved indrapporteringen af funktionsplaceringen til Økonomiforvaltningen blev midlerne, der skal anvendes på funktion 5.20.1 – plejefamilier og opholdsteder for børn og unge fejlagtigt placeret på funktion 5.23.1 – døgninstitutioner. Det anmodes, at der sker en intern omflytning af 1,8 mill. kr. på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov fra funktion 5.23.1 – døgninstitutioner til funktion 5.20.1 – plejefamilier og opholdsteder for børn og unge.

Ad 12) Ændring af indtægtsbudget på rådgivningsområdet som følge af flytning af Børneklinikken

Budgettet til Børneklinikken blev pr. 1. januar 2004 overflyttet fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet for Handicappede. I denne forbindelse blev der ikke foretaget en ændring i forhold til det tilhørende indtægtsbudget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på funktionen Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Det anmodes, at denne ændring foretages således, at indtægtsbudgettet på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på funktionen Rådgivning og rådgivningsinstitutioner reduceres med 9,1 mill. kr. og omplaceres til udgiftssiden, således, at udgiftssiden bliver nedskrevet med tilsvarende beløb og nettobudgettet ikke påvirkes.

Ad 13) Registrering af §38-undersøgelsessager

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. september 2004, at varigheden af en §38-undersøgelsessag på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov skal indgå som kvalitetsmål i forbindelse med budget 2005. Som følge heraf skal børnefamilieteamene i lokalcentrene pr. 1. januar 2005 registrere start- og sluttidspunkt for gennemførelsen af en §38-undersøgelsessag. Der er ikke på børnefamilieteamenes administrationsbudget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov midler til finansiering af udgifterne til registrering heraf. Udgifterne til registreringen tilvejebringes indenfor bevillingsområdet på funktionen Forbyggende foranstaltninger. På denne baggrund anmodes, at der på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov overføres 0,1 mill. kr. fra funktion Forbyggende foranstaltninger til funktionen Administration.

Ad 14) Korrektion af budgettet på beskyttet beskæftigelse (brutto)

Som følge af udbudsrunden er der implementeret nye principper på området for beskyttet beskæftigelse, hvilket betyder, at der ikke længere forekommer et indtægtsbudget. Dette er der fejlagtigt ikke rettet op ved budgetforslagets fremsendelse. Der anmodes derfor om, at der foretages en justering mellem indtægts- og udgiftssiden på funktionen Beskyttet beskæftigelse.

Ad 15) Formidlingsaktiviteter

I forbindelse med afholdelse af udbudsrunde på (for)revalideringsområdet er aktiviteter til formidling, vejledning og afklaring under praktik og mentorordning, jf. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 11 og 12, udskilt i et særskilt udbudsområde 2. Midlerne har tidligere været afholdt på andre områder. Midlerne er fejlagtigt placeret på funktionen Administration, og ønskes derfor omplaceret. Omplaceringen sker til hhv. funktionen Arbejdsformidling mht. formidling.

Ad 16) Flytte budgetreserven

I forbindelse med budgetforslag 2004 blev forvaltningerne anmodet om, at flytte udisponerede midler til en særskilt budgetreserve, jfr. ØU 311/02 og ØU 331/02. På bevillingsområdet Administration drejer det sig om midler til frivilligt socialt arbejde (11,4 mill.kr.), midler til julehjælp (0,3 mill.kr.) samt midler vedrørende tilskud til nationale foreninger (netto 1,0 mill.kr.). Midlerne er øremærket til udvalgets disponering.

Ifølge Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, skal kontering af udgifter foretages på den funktion som ydelsen vedrører. Midlerne foreslås derfor flyttet fra funktionen Administration til funktionen Støtte til frivilligt socialt arbejde samt funktionen Øvrige sociale formål, således, at der er sammenhæng mellem budget og forbrug.

4. Varige omflytninger mellem bevillingsområder

Nedenfor ses de n varige omflytning mellem bevillingsområder.

Tabel 7. Varige omflytninger mellem bevillingsområder

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
17	Centralisering af refusionsudgifter	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,820
18	Pl-fremskrivning vedrørende opskrivning af teamchefer lokalt	Administration	Administration (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	0,007
19	Pl-fremskrivning vedrørende undervisningsudgifter	Børnefamilier med særlige behov	Plejefamilier og opholdssteder (5.20.1)	Handicappede	Undervisning af børn med vidtgående handicap (3.07.1)	0,045
20	Udmøntning af budgetanalyse "Samling af de borgerrettede butikker"	Administration	Administration (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)	0,886
21	Sundhedsfagligt og socialfagligt tilsyn med Gaderummet	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud (5.52.1)	0,153
22	Central godkendelsesenhed	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,820
23	Formidlingsaktiviteter	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Lovbundne	Beskæftigelsesordninger (5.98.1)	3,060
23	Formidlingsaktiviteter	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Lovbundne	Kontanthjælp (5.01.1)	3,060
24	Styrkelse af sygedagpengeområdet	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	4,762
25	Arbejdsmarkedsteamchefer	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	0,458
26	Bortfald af administration af introduktionsydelsesmodtagere	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	1,100
26	Bortfald af administration af introduktionsydelsesmodtagere	Børnefamilier med særlige behov	Administration (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	0,275
26	Bortfald af administration af introduktionsydelsesmodtagere	Voksne med særlige behov	Administration (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	0,738
27	Nedsættelse af folkepensionsalderen	Voksne med særlige behov	Administration (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	3,997
28	Ny løn til rådgivningscentrene	Administration	Administration (6.51.1)	Stofafhængige	Administration (6.51.1)	0,031
29	Konsulent til pædagogiske læreplaner	Servicetilbud til børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,513

Ad 17) Centralisering af refusionsudgifter

Der gennemføres pr. 1. januar 2005 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov en centralisering af refusionsudgifter, hvorved budget og betalingsansvar for refusionsudgiftssager flyttes af lokalcentrene til centralforvaltningen. Overflytningen af betalingsansvaret i refusionssager medfører, at der skal overføres 0,8 mill. kr. fra lokalcentrenes administrationsramme til centralforvaltningens's administrationsramme. På denne baggrund anmodes, at der sker en overførsel af 0,8 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktionen Administration til bevillingsområdet Administration funktionen Administration.

Ad 18) Manglende pl-regulering vedrørende opskrivning af teamchefer lokalt

I omplaceringssag godkendt af Borgerrepræsentationen d. 11. december 2003 indgik en varig omplacering fra bevillingsområdet Administration funktionen Administration til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktionen Administration vedrørende opskrivning af løn til teamchefer lokalt.

Overførslen, der udgjorde 0,189 mill. kr. var i omplaceringssagen angivet i 2003-pl. I vedtaget budget 2005, der er opgjort i 2004-pl indgår overførslen på 0,189 mill. kr. uden den tilhørende lønfremskrivning fra 2003 til 2004. Denne svarer i 2005-pl til 0,007 mill. kr. På denne baggrund anmodes, at der fra 2005 og frem varigt overføres 0,007 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration funktionen Administration til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktionen Administration.

Ad 19) Manglende pl-regulering vedrørende undervisningsudgifter

I omplaceringssag godkendt af Borgerrepræsentationen d. 11. december 2003 indgik en varig overførsel fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktionen Plejefamilier og opholdsteder til bevillingsområdet Handicappede funktionen Undervisning af børn med vidtgående handicap.

Overførslen, der udgjorde 2,0 mill. kr. var i overførselsagen angivet i 2003-pl. I vedtaget budget 2005, der er opgjort i 2004-pl indgår overførslen på 2,000 mill. kr. uden den tilhørende lønfremskrivning fra 2003 til 2004. Denne svarer i 2005- pl til 0,045 mill. kr. På denne baggrund anmodes, at der fra 2005 og frem varigt overføres 0,045 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktionen Plejefamilier og opholdssteder til bevillingsområdet Handicappede funktionen Undervisning af børn med vidtgående handicap.

Ad 20) Udmøntning af budgetanalyse "Samling af de borgerrettede butikker"

I foråret 2003 gennemførte Økonomiforvaltningen en budgetanalyse vedrørende samling af borgerrettede butikker. Analyserne betød, at der i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets vedtagne budget 2004 blev indlagt en varig besparelse på 0,9 mill. kr. på bevillingsområdet Administration. (BR 114/04).

Besparelsen ved samling af de borgerrettede butikker vedrørte besparelse som følge af opsigelse af bl.a. servicebutik under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. På denne baggrund blev der ved en teknisk korrektion i december 2003 anmodet varigt overført 0,9 mill. kr. fra Børnefamilier med særlig behov til Administration (BR 592/03).

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. september 2004 at udmønte besparelsen på de borgerrettede butikker under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov i 2004. For 2005 og frem blev besluttet at udmønte besparelsen på bevillingsområdet Administration (FAU 421/2004).

På baggrund af beslutningen om udmøntningen af besparelsen på 0,9 mill. kr. på bevillingsområdet Administration skal der varigt ske en overførsel på 0,9 mill. kr. fra bevillingområdet Administration funktionen Administration til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktionen Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Ad 21) Sundhedsfagligt og socialfagligt tilsyn med Gaderummet

I budgetaftalen for 2005 er udmøntet en besparelse på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på 2,2 mill. kr. som følge af Socialministeriets bevilligede finansiering af Gaderummet i 2005 og frem.

Det er af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. marts 2004 besluttet at afsætte årligt 0,2 mill. kr. til et sundhedsfagligt og socialfagligt tilsyn med Gaderummet. Det faglige ansvar for Gaderummet er i 2005 placeret på forskellige centrale kontorer. For at sikre at det faglige- og det budgetmæssige ansvar følges anmodes, at der varigt sker en overførsel af 0,2 mill. kr. til finansiering af et sundheds- og socialtfaglige tilsyn vedrørende Gaderummet.

Overførslen af de 0,2 mill. kr. skal ske fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktionen Forebyggende foranstaltninger til bevillingsområdet Voksne med særlige behov funktion Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov.

Ad 22) Central godkendelsesenhed

I forbindelse med indførelsen af øget rammefleksibilitet på området for børnefamilier med særlige behov fra 2005 skal foranstaltninger over en vis beløbsgrænse godkendes i centralforvaltningen. Til dette formål er pr. juni 2004 oprettet en central godkendelsesenhed. Den centrale godkendelsesenhed har et årligt budget på 0,8 mill. kr., som finansieres af DUT-midler vedrørende administration og retssikkerhed på anbringelsesområdet.

DUT-midlerne er i 2004 anbragt på området for Børnefamilier med særlige behov. På den baggrund er der i 2004 anmodet varigt overflyttet midler på 0,8 mill. kr. fra funktionen Administration på Børnefamilier med særlige behov til funktionen Administration på bevillingsområdet Administration.

Denne anmodning om varig overflytning er imidlertid ikke indarbejdet i vedtaget budget 2005, hvorfor der atter anmodes om omplacering af midlerne.

Ad 23) Formidling

I forbindelse med afholdelse af udbudsrunde på (for)revalideringsområdet er aktiviteter til formidling , vejledning og afklaring under praktik og mentorordning, jf. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 11 og 12, udskilt i et særskilt udbudsområde 2. Midlerne har tidligere været afholdt på andre områder. Midlerne er fejlagtigt placeret på funktionen Administration, og ønskes derfor omplaceret. Omplaceringen sker til funktionen Beskæftigelsesordninger til vejledning og mentor for kontanthjælpsmodtagere og funktionen Kontanthjælp til vejledning og mentor for revalidender og sygedagpengemodtagere under forrevalidering.

Ad 24) Styrkelse af sygedagpengeområdet

Den 11 . juni 2003 besluttede BR (BR 328/03) at bevilge 2,25 mio. kr. i 2003 og 4,5 mio. kr. i 2004 til ansættelse af yderligere ressourcer til administration af sygedagpengesager. Det var forudsat, at ordningen kørte som et forsøg i halvandet år. Budgetrammen blev således hævet midlertidigt i 2003 og 2004.

På baggrund af de i prøveperioden indhøstede erfaringer, udarbejdede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i april 2004 en evaluering af udviklingen i udgifter til sygedagpenge samt hvad der va r sket med de personer, der har været genstand for den ekstra indsats. Evalueringen pegede på, at de ekstra tilførte ressourcer har betydet et kvalitetsløft i sagsbehandling.

På baggrund af evalueringen, besluttede Borgerrepræsentationen den 26. august 2004, at ordningen skal videreføres i 2005. Budgettet er i rammenotatet til vedtaget budget 2005 ved en fejl lagt på bevillingsområdet Administration. Budgettet skulle ligge på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Ad 25) Arbejdsmarkedsteamchefer

I forbindelse med opfølgning på den brugerrettede forvaltningen i 2003 blev det besluttet at opdele serviceteamene i et serviceteam og et arbejdsmarkedsteam.

I forbindelse med finansieringen af en ekstra teamchefstilling kompenseres lokalcentrene via den samlede administrative lønsum med et beløb, der svarer til forskellen mellem gennemsnitslønnen for en teammedarbejder og en teamchef.

Lokalcenter Vanløse, Ryvang og Amagerbro har nu opdelt deres serviceteam og ansat en ekstra teamchef. Centrene skal derfor have tilført forskellen mellem gennemsnitslønnen for en teammedarbejder og en teamchef.

Ad 26) Bortfald af administration af introduktionsydelsesmodtagere

Som en del af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005 indgår en besparelse på 5,6 mill. kr. på administration af integrationsydelsesmodtagere.

Besparelsen vedrørende integrationsydelsesmodtagere ligger i rammenotatet til vedtaget budget 2005 på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser. Ifølge den af forvaltningen vedtagne fordelingsmodel, skal besparelsen dog indarbejdes på samtlige fem teams i lokalcentrene.

Ad 27) Nedsættelse af folkepensionsalderen

I forbindelse med nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 år til 65 år, skal der overføres 4,0 mill. kr. på administrationsområdet fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Sundhedsforvaltningen. Besparelsen skal indarbejdes i lokalcentrene på Voksenteamene.

Besparelsen er i rammenotatet til vedtaget budget 2005 ved en fejl lagt på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser. Besparelsen skulle have ligget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Ad 28) Ny løn til rådgivningscentrene

Puljerne til ny løn i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ligger på bevillingsområdet Administration, hvor de afventer forvaltningens lønforhandlinger.

Lønforhandlingerne for 2004-2005 er nu afsluttet, hvorfor disse lønmidler skal udmeldes til de berørte lokal-, handicap- og rådgivningscentre.

Ad 29) Konsulent til pædagogiske læreplaner

DUT-kompensation LCP nr. 44, Ændring om lov om social service, på 1,248 mill. kr. er placeret på Bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier. Af disse midler skal der anvendes 0,513 mill.kr. til ansættelse af en konsulent til implementering af pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene. I den forbindelse anmodes om, at der overføres 0,513 mill. kr. i 2005 og frem til bevillingsområdet Administration.

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Se ovenstående sagsfremstilling.

ANDRE KONSEKVENSER

Indstillingen vurderes ikke at have andre væsentlige konsekvenser.

HØRING

Ingen bemærkninger

BILAG

1. Indkaldelsesbrev vedr. anmodning om tidlig overførsel af anlægsmidler mv. fra 2004 til 2005 samt bevillingsmæssige ændringer til budget 2005

2. ADI-regneark til anmodning om tidlig overførsel

3. ADI-regneark til anmodning om bevillingsmæssige ændringer til budget 2005

Grethe Munk

/ Sven Bjerre

Til top