Tilpasning af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget budgetforslag 2003 på daginstitutionsområdet til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2003

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 18. september 2002

2. Tilpasning af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget budgetforslag 2003 på daginstitutionsområdet til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2003

FAU 403/2002 J.nr. 403/2002

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Familie og Arbejdsmarkedsudvalget,

at der foretages nedenstående ændringsforslag til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetforslag 2003 som følge af tilpasning af budgetforslaget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget budgetforslag 2003.

Ændringsforslaget indebærer,

at der opnås en besparelse på 0,6 mill. kr. som følge af en forhøjelse af takster for fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub, som indstilles anvendt til finansiering af Miljøtjenesten, jf. beslutningen om Miljøtjenesten i Borgerrepræsentationen d. 14. marts 2002 (BR 161/02).

at der opnås en besparelse på 1 mill. kr. som følge af reduceringen af administrationsbidragsprocenten fra 2,42 pct. til 2,3 pct. for selvejende institutioner, som indstilles anvendt til IT-opkobling af selvejende institutioner over en årrække.

Ved overgangen fra magistratsstyre til udvalgsstyre i 1998 blev daginstitutionsområdet delt mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

For at sikre at kommunen efter ændringen skulle bevare ensartethed for den samme serviceydelse på tværs af forvaltninger, indgik man aftale om, at forvaltningerne skulle følge hinanden i forbindelse med takstforhøjelser, budgetændringer mv.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har i forbindelse med budgetforslaget for 2003 fremlagt forslag om ændring af

• taksterne på fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub

• reducering af administrationsbidragsprocenten fra 2,42 pct. til 2,3 pct. for selvejende institutioner.

Såfremt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tilpasser forvaltningens budgetforslag 2003 for daginstitutionsområdet i henhold til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen ændringsforslag for 2003, forventes der at blive frigjort 1,6 mill. kr. i budget 2003.

Forvaltningen indstiller, at de frigjorte midler anvendes til finansiering af miljøtjenesten og IT-opkobling af de selvejende institutioner over en årrække.

I forbindelse med overgangen fra magistratsstyre til udvalgsstyre i 1998 blev daginstitutionsområdet delt mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fik hovedansvaret for børn i førskolealderen (0-5 år), og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen fik hovedansvaret for børn og unge i skolealderen (6-17 år). Begge forvaltninger har integrerede institutioner med alle alderskategorier. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har 54 integrerede institutioner med fritidshjem- eller klubpladser.

Der blev indgået aftale om, at begge forvaltninger skulle følge hinanden i forbindelse med takstforhøjelser, budgetændringer mv.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har i forbindelse med budgetforslaget for 2003 fremlagt forslag om ændring af

• taksterne på fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub

reducering af administrationsbidragsprocenten fra 2,42 pct. til 2,3 pct. for selvejende institutioner.

I nedenstående beskrives Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens budgetændringers effekt på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ressortområde. Endvidere gives der forslag til, hvorledes forvaltningen ønsker at anvende de overskydende midler som ændringerne frigiver.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har i budget 2003 hævet forældretaksterne for fritidshjem-, fritidsklub- og ungdomsklubspladserne.

Taksterne i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets nuværende budgetforslag for 2003 er allerede forhøjet i overensstemmelse med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. De justerede takster samt forvaltningens forventede merindtægt ved forhøjelsen er angivet i tabel 1.

Tabel 1 - Takster i budgetforslag 2003 - i hele kr.

* Taksten er baseret på 11 måneders forældrebetaling.

Takstforhøjelsen betyder, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2003 indeholder en merindtægt på ca. 640.000 kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til finansiering af forvaltningens deltagelse i Miljøtjenesten, herunder Øresundsmiljøskolen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen deltagelse i projektet blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen d. 14. marts 2002 (BR 161/02). Af indstillingen fremgår,

".. - at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens og Miljø- og Forsyningsforvaltningens samarbejde om miljøtjenesten udvides med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen."

" .. - at der oprettes en miljøskole i Københavns Havn – Carls Bastion – som udgangspunkt for formidling og undervisning. Øresundsmiljøskolens vision er at knytte by, havn og sund sammen og give de københavnske borgere – og især børnene og de unge – en forståelse af sammenhængen mellem kulturmiljø og havnemiljø og derved anspore til interesse for og engagement i byens udvikling og miljømæssige fremtid."

Forvaltningen skønner at deltagelsen vil koste forvaltningen ca. 760.000 kr. i år 2003 og efterfølgende ca. 660.000 kr. årligt.

Ved en reducering af bidragsprocenten fra 2,42 til 2,3 vil der opnås en samlet besparelse på 1 mill. kr. på de selvejende daginstitutioner. Alternativt kan nedsættelsen af bidragsprocenten vælges kun at skulle omfatte de selvejende daginstitutioner med fritidshjems- eller klubpladser, hvilket giver en besparelse på 160.000 kr.

Forvaltningen foreslår en reducering af administrationsbidraget for alle de selvejende institutioner, eftersom en delvis reducering af bidraget vil resultere i forskellige institutionsbudgetter. Årsagen hertil er, at institutioner med fritids- eller klubpladser vil få et lavere bidrag end institutioner med vuggestue- eller børnehavepladser. Det kan yderligere forventes, at institutioner, som er tilknyttet en selvejende organisation såsom Frie Børnehaver, vil finde det besynderligt, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen opererer med forskellige bidrag.

De frigivne midler forslås anvendt til medfinansiering af IT-opkobling af samtlige selvejende daginstitutioner til KOM-net over en årrække. Formålet er, at sidestille de selvejende institutioner på IT-fronten med de kommunale daginstitutioner som for nuværende har adgang til KOM-net – Københavns Kommunes interne net. Opkoblingen af de selvejende daginstitutioner vil betyde en betydelig lettelse af kommunikationen mellem forvaltningen og daginstitutionerne, ligesom det vil betyde, at daginstitutionerne får adgang til en stor mængde relevant information.

IT-opkobling af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens selvejende daginstitutioner er på forvaltningens ønskeliste for budget 2003. Ønsket blev ikke imødekommet ved budgetaftalen for 2003.

Ændringerne har ingen miljømæssige konsekvenser.

Tilpasning af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetforslag 2003 til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen budgetforslag 2003 betyder en forventet samlet frigørelse af midler på i alt 1,6 mill. kr. i 2003 P/L.

De frie midler allokeres om med henblik på finansiering af miljøtjenesten og IT-opkobling af de selvejende institutioner over en årrække.

Nedsættelse af administrationsbidraget for kommunens selvejende institutioner kan skabe utilfredshed blandt institutionerne og deres paraplyorganisationer.

Ingen.

Ingen.

Grethe Munk

/