Udmøntning af besparelse som følge af budgetanalysen "Samling af de borgerrettede butikker" i budget 2004 (Bilag)

7. Udmøntning af besparelse som følge af budgetanalysen "Samling af de borgerrettede butikker" i budget 2004 (Bilag)

FAU 365/2004 J.nr. 365/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at besparelsen på 0,9 mill. kr. som følge af budgetanalysen "Samling af de borgerrettede butikker" i 2004 finansieres af centralt placerede midler på bevillingsområdet børnefamilier med særlige reserveret til opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum samt ikke-oprettet servicebutik i Amagerbro.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at besparelsen på 0,9 mill. kr. som følge af budgetanalysen "Samling af de borgerrettede butikker" i 2005 og frem finansieres på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov ved en forhøjelse af den foreslåede reduktion af pl-reguleringen på 0,8 pct., der indgår i spareliste til budgetforslaget 2005 med 0,1 pct.

Alternativt indstilles

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at besparelsen på 0,9 mill. kr. som følge af budgetanalysen "samling af de borgerrettede butikker" i 2005 og frem sker ved en reduktion i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats (funktion 5.98) under bevillingsområdet voksne med behov for serviceydelser.

I forbindelse med budget 2004 blev der som del af kommunens samlede omstillingsbidrag tilbageholdt 5 mill. kr. til fordeling mellem kommunes syv forvaltninger på baggrund af to analyser fortaget af Økonomiforvaltningen vedrørende samling af de borgerrettede butikker samt øget brug af digital formidling.

På baggrund af anbefalingerne i analyserne blev Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget pålagt en samlet besparelse på 1,3 mill. kr. Besparelsen dækker over 0,9 mill. kr. i forbindelse med budgetanalysen "Samling af de borgerrettede butikker" (servicebutikker m.m.) og 0,4 mill. kr. vedrørende udgiftsanalysen "Øget brug af digital formidling" (ØU 239/2003, bilag)

Efter behandlingen af en indstilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tiltrådte Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. maj 2004 udmøntningen af en besparelse på 0,4 mill. kr. på forvaltningens trykkeri, mens den indstillede besparelse på 0,9 mill. kr. fordelt med 0,6 mill. kr. ved endelig nedlæggelse af opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum samt en generel besparelse på 0,3 mill. de resterende servicebutikker blev udsat. (FAU 218/2004)

På møde i budgetaftalekredsen 2004 d. 25. maj 2004 blev forvaltningen pålagt, at udarbejde en ny indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor besparelsen finansieres på anden vis med udgangspunkt i bruttosparelisten til budgetdrøftelserne – evt. på aktiveringsområdet.

Det indstilles på denne baggrund, at midler svarende til 0,9 mill. kr. i 2004 finansieres af bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov ved anvendelsen af centralt reserverede midler til opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum og ikke oprettet servicebutik i Amagerbro i 2004.

For 2005 og frem indstilles at besparelsen på 0,9 mill. kr. finansieres af bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov ved en forhøjelse af den i bruttosparelisten for budgetforslag 2005 foreslåede reduktion af pl-reguleringen med 0,1 pct.

Alternativ indstilles, at finansieringen i 2005 og frem sker ved en reduktion i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats (funktion 5.98) under bevillingsområdet voksne med behov for serviceydelser. Det skal dog bemærkes, at der på beskæftigelsesområdet fra 2005 vil være problemer med budgetoverholdelsen, såfremt der ikke tilføres midler.

I forbindelse med indkaldelsescirkulæret for budget 2004 vedtager Økonomiudvalget den 7. januar 2003 (ØI 331/2002), at der som led i udmøntningen af en besparelse på 5,0 mill. kr. skal ske udarbejdelsen to tværgående analyser vedrørende henholdsvis "Samling af borgerrettede butikker" samt "Øget anvendelse af digital formidling".

Ud fra anbefalingerne opstillet i de to analyser pålægges Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en samlet besparelse på 1,3 mill. kr., hvor 0,9 mill. kr. vedrører budgetanalysen "Samling af de borgerrettede butikker" (servicebutikker m.m.) og de resterende 0,4 mill. kr. vedrører udgiftsanalysen " Øget brug af digital formidling".

Med udgangspunkt i de budgetanalysen "Samling af de borgerrettede butikker" og udgiftsanalysen "Øget brug af digital formidling" analyser udarbejder Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et forslag til besparelse, hvorved besparelsen på 0,9 mill. kr. på i 2004 og frem udmøntes med 0,6 mill. kr. som følge af en endelig nedlæggelse af servicebutikken i Brønshøj-Husum samt ved en generel besparelse på 0,3 mill. kr. på de øvrige servicebutikker, svarende til en besparelse på ca. 18,5 pct. De resterende 0,4 mill. kr. indstilles udmøntet på administration ved reduktion i forvaltningens trykkeri

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler indstillingen på mødet den 5. maj 2004. Det bliver her tiltrådt at udmønte besparelsen på 0,4 mill. kr. under administration ved reduktion i forvaltningens trykkeri. Den indstillede udmøntning af besparelsen på 0,9 mill. kr. ved endelig nedlæggelse af servicebutikken i Brønshøj-Husum samt generel besparelse på de øvrige servicebutikker udsættes.

Spørgsmålet om besparelsen på servicebutikkerne drøftes efterfølgende på møde i budgetaftalekredsen 2004 den 25. maj 2004. Her bliver det besluttet at pålægge forvaltningen at udarbejde forslag til finansiering på anden vis med udgangspunkt i bruttosparelisten til budgetdrøftelserne – evt. på aktiveringsområdet.

I forhold til 2004 indstilles, at de 0,9 mill. kr. finansieres af bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov ved anvendelse af midler placeret centralt i forbindelse med opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum og ikke oprettet servicebutik i Amagerbro. De tilbageholdte midler udgør i alt 1,2 mill. kr. Det forventes ikke i 2004 muligt at findes egnede lokaler til etableringen af de to servicebutikker. Ved udmøntningen af besparelsen på de to servicebutikker vil de resterende servicebutikker ikke blive pålagt en besparelse.

2. Udmøntning af besparelse som følge af budgetanalysen "samling af de borgerrettede butikker i 2005 og frem.

I forho ld til 2005 indstilles, at udmøntningen af besparelsen på 0,9 mill. kr. sker på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov ved gennemførelsen af en 0,1 pct. forhøjelse af den i bruttosparelisten til budgetforslag 2005 foreslåede 0,8 pct. reduktion i pl-reguleringen. Reduktionen i pl-reguleringen udregnes udfra det samlede vedtagne budget for 2004 (eksklusiv integrationsprogrammer og refusion). Det vedtagne budget for bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov udgør i 2004 1.063 mill. kr. (eksklusiv integrationsprogrammer og refusion) (2004-pl).

Det bemærkes, at der ved en generel besparelse vil ske en reduktion i de øvrige servicebutikkers budget. Samtidig vil områder, der i 2005 forventes at få et merforbrug blive stillet overfor en yderligere besparelse. Bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov forventes i budgetforslaget for 2005 at få et merforbrug på 36,3 mill. kr. før tildelingen af demografimidler.

I budgetforslaget 2005 er forudsat, at midlerne afsat til de to servicebutikker i Brønshøj-Husum og Amagerbro anvendes. Såfremt der i 2005 ikke findes egnede lokaler til etableringen af de to servicebutikker i henholdsvis Brønshøj-Husum og Amagerbro forventes i 2005 et mindreforbrug på servicebutikkerne på 1,3 mill. kr. (2005-pl)

Alternativt indstilles, at finansieringen i 2005 og frem sker ved en reduktion i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats (funktion 5.98) under bevillingsområdet voksne med behov for serviceydelser. Det bemærkes, at denne finansiering vil påvirke aktiveringsindsatsen, og at det på budgetaftalekredsens møde den 25. maj 2004 blev besluttet, at der skal udarbejdes en redegørelse og ske nye forhandlinger omkring refusionsproblematikken i 2005 og frem.

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

De uudmøntede midler til drift af opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum og ikke-oprettet servicebutik i Amagerbro udgør i 2004 i alt 1,2 mill. kr. Udmøntes besparelsen på 0,9 mill. kr. forventes i 2004 et mindreforbrug på funktion 5.46 (rådgivnings- og rådgivningsinstitutioner) på 0,3 mill. kr.

I nedenstående tabel 1 ses fordelingen af besparelsen i 2005 på 0,1 pct. af det samlede vedtagne budget i 2004. Samtidig vises for 2005 den samlede besparelse ved 0,9 pct.

Kilde: Vedtaget budget 2004

* den præcise procent er 0,0847 pct.

Ingen

Ingen

• Budgetanalysen "Samling af de borgerrettede butikker"
• Principper budgetforslag 2004 og tidsplan for budgetproces 2004 (ØU311/2002)
• Københavns Kommunes budgetforslag (ØU 239/2003)
• Ændringer i udvalgenes budgetforslag (bilag 1, ØU 239/2003)
• Udmøntning af besparelse som følge af budgetanalysen "samling af de borgerrettede butikker" i budget 2004 (FAU 218/2004).

Grethe Munk

/