Ny budgetmodel på klubområdet (bilag)

4. Ny budgetmodel på klubområdet (bilag)

FAU 559/2004 J.nr. 559/2004

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen samt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget samt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget,

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget,

Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 1. september 2004 at sende forslaget om ny budgetmodel på klubområdet til høring hos klubber, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, de faglige organisationer og paraplyorganisationerne for de selvejende institutioner.

Generelt bliver forslaget om nye principper for tildeling af ressourcer modtaget positivt, og der gives også en positiv tilbagemelding på tilførelsen af de ekstra midler til området.

Forslaget modtages dog med betænkelighed vedrørende de ændringer i det nuværende serviceniveau for klubber med satellitter og de klubber, der har kommunedækkende tilbud. Der udtrykkes også betænkelighed omkring organiseringen og fordelingen af de lokale ressourcer. Klubber med dyrehold gør opmærksom på nødvendigheden af særlige resurser hertil.

Der er en række bemærkninger til de beregnede konsekvenser ved de foreslåede satser til basistildeling, som synes at give en skævvridning i forhold til omflytning af timer mellem specielt store og små klubber.

På baggrund af høringsrunden er det fortsat Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indstilling, at forslaget om de foreslåede ressourcetildelinger med en basistildeling pr. institution og en timesats pr. klubtype godkendes, samt at der oprettes en lokalpulje pr. bydel.

Det foreslås, at der bevilges 10 ugentlige timer til institutioner med eksisterende dyrehold, da det er forvaltningens vurdering, at institutioner med dyrehold har et reelt ekstra timeforbrug til pasning af dyrene i weekenden.

Det forudsættes, at den nye model kan implementeres i løbet af 2005, således at den endelige udmelding vil gælde for budgetåret 2006. I 2005 vil der være øget fokus på organiseringen af bydelssamarbejdet, kurser i opkvalificering til nye arbejdsopgaver og samarbejde om fordelingen af det personale, der tilbydes andre opgaver eller andet arbejdssted.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forudsætter, at ressourcemodellen for klubber i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal være ens.

Forvaltningerne foreslår, at udvalgene får forelagt en evaluering af den nye ressourcemodel medio 2007.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde 1. september 2004 (j.nr. U144/04) at sende forslaget om ny budgetmodel på klubområdet til høring hos begge forvaltningers klubber, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, de faglige organisationer samt paraplyorganisationerne for de selvejende institutioner.

Det har været et af målene at skabe en bedre sammenhæng mellem de opgaver, klubberne skal løse, og de tildelte ressourcer og samtidig skabe en enkel model, der giver ens og sammenlignelige vilkår for alle pladstyper.

Modellens bestanddele:

• en Basistildeling, der sikrer en minimumsdækning
• en Timeressource pr. plads samt
• en Lokalpulje.

Den nye udmelding vil udgøre en samlet ramme, der indeholder alle midler til både leder, personale og driftsmidler. Midlerne udlægges som et kronebeløb.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har iværksat et arbejde, der indebærer, at der vil blive fremsat forslag til administrative lettelser for den enkelte klub. Der vil således i foråret 2005 blive iværksat forsøg i en række klubber med central administration af forældrebetalingen samt en forenkling af opkrævning af betaling for materialer mv.

Som en konsekvens af de forventede administrative ændringer er det foreslået, at den tidsmæssige gevinst herved skulle bidrage til en yderligere styrkelse af lokalpuljen.

Puljen indeholder de ekstra midler på 4,6 mio. kr., som Uddannelses- og Ungdomsudvalget har afsat til styrkelse af det opsøgende, sociale arbejde fra 2005. Herudover bidrager Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens klubber med et tilsvarende beløb.

I forhold til fordelingen af klubber mellem de to forvaltninger svarer det til, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal bidrage til lokalpuljen med ca. 1 mio. kr., hvis Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal bidrage til lokalpuljen i samme omfang som Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Men der er ikke i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2005 afsat midler til lokalpuljen. Det forud sættes derfor, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens klubber selv bidrager til finansieringen af lokalpuljen med ca. 1. mio. kr. Dermed vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens klubber bidrage til lokalpuljen med en procentdel, der er dobbelt så stor som Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens klubbers bidrag.

Såfremt modellen tiltrædes for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens klubber, foreslås det, at dette sker fra 2006, således det kan indgå i budgettet for 2006.

Der er foreslået en fordelingsmodel, som tildeler midler mellem bydelene på baggrund af de sociale kriterier, som også anvendes ved tildeling af mønsterbrydningsressourcer på skolerne (kontanthjælpsmodtagere, ikke vestlige børn, antal unge i målgruppen 10-17 år).

Dette indebærer, at der flyttes ressourcer mellem bydelene, idet alle klubber skal bidrage til bydelspuljen.

Lokalpuljen forudsættes fordelt til projekter i de enkelte bydele ud fra drøftelser mellem klubberne i bydelen. Forvaltningerne har ansvaret for at sikre indsatsen i områder, hvor der opstår problemer med børn og unge.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil i samarbejde med de faglige organisationer etablere en gruppe, der kan bistå klubber og den nye bydelsorganisering med hjælp i implementeringsperioden.

Generelt er der opbakning til principperne om, at timeressourcerne fremover kan udmeldes efter den foreslåede tredeling. Der er foretaget en detaljeret gennemgang af høringssvarene i bilag 1. Høringssvarene fremgår af bilag 4.

Mange institutioner kommenterer niveauet for den foreslåede basistildeling og mener, at der er tale om en skævvridning til fordel for mindre institutioner, hvilket afhængigt af klubstørrelsen opfattes positivt eller negativt.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen er enig i, at den foreslåede omfordeling af timer bliver for stor. Derfor anbefales det, at basistildelingen blive tilpasset således, at der sker en mindre omfordeling end det fremgik af det eksempel, der blev fremlagt på udvalgets møde den 1. september 2004.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der laves en omfordeling mellem basistildelingen pr. klub og timeressourcerne pr. plads, således at basistildelingen mindskes.

De tilkendegivelser, der er givet i forbindelse med forslaget om at indarbejde de nuværende tildelinger af dispensationstimer i den samlede ressourceramme, har været, at institutioner med bl.a. satellitter (bygninger placeret langt fra moderinstitutionen) ikke vil kunne opretholde deres nuværende tilbud.

Den foreslåede omfordeling vil også tilgodese institutioner med satellitter, der som regel er større institutioner.

Klubber med dyrehold har i høringen gjort opmærksom på beskæringen af dispensationstimer til fodring af dyrene i weekenden. Det foreslås derfor, at der bevilges 10 ugentlige timer til 6 institutioner med eksisterende dyrehold, da det er forvaltningens vurdering, at institutioner med dyrehold har et reelt ekstra timeforbrug til pasning af dyrene i weekenden.

Temaklubber og bydelsdækkende klubber som fx idrætsklubber, teaterklubben, sejlklubberne, klubber med cafeteriadrift og go-kart klubben har desuden påpeget problemer i forhold til bortfald af timer. Temaklubberne foreslår en ekstratildeling, så deres specielle tilbud kan opretholdes.

Disse klubber rammes dog primært på de ressourcer, der udmeldes til åbningstiden i klubben. Klubben vil selv have mulighed for at fastsætte en ændret åbningstid, ligesom det vil være muligt at få del i lokalpuljen til øget åbningstid.

Det er forvaltningens vurdering, at ressourcer til disse særlige funktioner kan tilgodeses gennem lokalpuljen med den foreslåede nye ressourceudmelding.

Under behandlingen af sagen på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 1. september 2004 blev forholdene for klubben "Kvisten" særligt drøftet. Forvaltningen forventer i januar 2005 at fremlægge særskilt forslag om strukturen på "Kvisten", ligesom der forventes at blive fremlagt forslag om ligestilling af "Kvisten" med øvrige institutioner i forhold til ressourcetildelingen.

Der udtrykkes i en række høringssvar usikkerhed med hensyn til fordelingen af midlerne i lokalpuljen. Forvaltningen har ansvaret for at sikre indsatsen i områder, hvor der opstår problemer med børn og unge. Forvaltningen har i bilag 3 fremlagt forslag til opkvalificering i forhold til klubbernes bydelsarbejde, hvor forslag til en uddannelsesplan fremgår. Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering, at bydelene vil kunne løfte denne opgave. Den ændrede ressourcefordeling i nye klubmodel implementeres først fuldt ud pr. 1. januar 2006, således at 2005 også anvendes til opkvalificering af klubberne.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der nedsættes et nøgletalsudvalg på klubområdet med deltagelse af de faglige organisationer og repræsentanter for klublederne, hvor der ligesom på folkeskoleområdet stilles/drøftes forslag til basistildeling og timeressourcer.

Konsekvensen af, at der afsættes en ekstra pulje til institutioner med dyrehold, vil være, at der sker en tilsvarende reduktion af ressourcerne til fordeling i bydelssamarbejdet.

Der vedlægges som bilag 2 en oversigt over eksisterende dispensationstimer i klubberne.

Det foreslås, at udvalgene får forelagt en evaluering af den nye ressourcemodel medio 2007.

Budgetmodellen iværksættes fuldt ud pr. 1. januar 2006. 2005 er et overgangsår, hvor der vil ske opkvalificering i forhold til klubbernes bydelsarbejde. Lokalpuljen vil træde i kraft pr. 1. maj 2005.

Opkvalificering i forhold til klubbernes bydelsarbejde vil blive finansieret af de ekstra midler på 4,6 mio. kr., der først udmeldes fra den 1. maj 2005.

Baggrunden er, at en strukturering af samarbejdet på bydelsniveauet først skal opbygges således, at de samlede midler i lokalpuljen kan håndteres. Dette forventes at være sket den 1. maj 2005, hvorefter de nye bydelsplaner for klubberne starter. Fra 1. januar 2006 forventes klubbernes indsats med det opsøgende, socialpædagogiske arbejde at være fuldt implementeret.

Finansieri ngen af opkvalificeringen foreslås at være den del af de 4,6 mio. kr,. som ikke meldes ud i 2005, da lokalpuljen først vil være virksom fra 1. maj 2005. Det drejer sig om 1/3 af de 4,6 mio. kr. svarende til ca. 1,5 mio. kr.

Med hensyn til bidrag fra Familie- og Arbejdsforvaltningen er der ikke i budgetforslaget afsat midler til lokalpuljen. Det forudsættes derfor, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens klubber selv skal bidrage til finansieringen af lokalpuljen med ca. 1. mio. Kr., hvis ordningen skal træde i kraft fra 2005. Derfor foreslås ordningen i givet fald først iværksat fra 2006.

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Ingen yderligere bemærkninger

• Bilag 1: Forvaltningens gennemgang af høringssvar
• Bilag 2: Oversigt over nuværende dispensationstimer
• Bilag 3: Opkvalificering i forhold til klubbernes bydelsarbejde
• Bilag 4: Høringssvar