Konsekvenser af budget 2005

4. Konsekvenser af budget 2005

FAU 556/2004 J.nr. 556/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at det forventede manglede finansieringsbehov på i alt 15,0 mill. kr. i 2005 og frem vedr. administration af nyt lønsystem (Accenture), dækkes ved besparelser på Familie- og Arbejdsforvaltningens ramme. Udmøntningen fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen.

og,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at det manglede finansieringsbehov på i alt 3,7 mill. kr. i 2005 og i alt 8,9 mill. kr. i 2006 vedr. indførsel af Lov om offentlige betalinger / 'NEM-konto'), som det ikke vil være realistisk at spare, dækkes ved besparelser på Familie- og Arbejdsforvaltningens ramme. Udmøntningen fremgår af tabel 4 i sagsfremstillingen.

eller;

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at den del af det manglende finansieringsbehov vedr. indførsel af Lov om offentlige betalinger / 'NEM-konto' på 3,7 mill. kr. i 2005 og 8,9 mill. kr. i 2006 (tabel 4), som det ikke vil være realistisk at spare, søges dækket via fremsættelse af en tillægsbevilling overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om øvrige iværksatte besparelser på administrationsområdet i forlængelde af budget 2005 til efterretning.

Budgetforliget for budget 2005 medfører, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har nogle uopsættelige finansieringsproblemstillinger fra 2005 og frem. Problemstillingerne vedrører udgifter til nyt lønsystem (15 mill. kr. i 2005) og implementeringen af Lov om offentlige betalinger /'NEM-konto' (i alt 8,1 mill. kr. i 2005 og i alt 14,9 mill. kr. i 2006).

Det er vurderingen, at implementeringen af 'NEM-konto' i 2005 og 2006 er foretaget på dels et realistisk grundlag (elektronisk fakturering og NEM-konto) og dels et urealistisk grundlag (kontantkasser)

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer er realistisk udgør 4,4 mill. kr. i 2005 og i alt 5,9 mill. kr. i 2006, hvilket vedrører elektronisk fakturering og Nemkonto. Den realistiske del af besparelsen indarbejdes og udmøntes i budget 2005 på administrationsområdet (tabel 3 viser udmøntningen).

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke vurderer er realistisk vedrører kontantkasser (3,7 mill. kr. i 2005 og i alt 8,9 mill. kr. i 2006). Det indstilles, at denne del af besparelsen enten udmøntes på administrationsområdet i 2005 og 2006 eller, at besparelsen dækkes ved at søge tillægsbevilling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Indstillingen gennemgår øvrige besparelser der realiseres i budget 2005 på administrationsområdet i forlængelse af budget 2005. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Besparelser i 2005 på beskæftigelsesområdet forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i selvstændig indstilling.

Budgetforliget medfører, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har nogle finansieringsproblemstillinger fra 2005 og frem. Finansieringsproblemerne fremgår af tabel 1.

I forbindelse med at Accenture har overtaget Københavns Kommunes lønsystem har der været en lang række problemer. Forvaltningen forventer ikke, at disse problemer vil være overstået i 2005.

Det vurderes, at problemerne svarer til en merudgift på 15 mill. kr. Heri indgår:

• udgifter, der kan finansieres ved besparelser på alle lokale arbejdspladser, der er beskæftiget med lønsystemet
• direkte omkostninger til betaling af regninger fra Accenture m.v.
• finansiering af tjenestemandsmodellen.

De direkte udgifter til personalet på de lokale arbejdspladser udgør ca. 10 mill.kr.

De ca. 5 mill.kr. vedrører de direkte omkostninger til betaling af regninger fra Accenture m.v. samt nye udgifter til tjenestemandsmodellen.

Det indstilles at dække finansieringsbehovet inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Det foreslås, at de 10 mill. kr. vedr. de lokale arbejdspladser finansieres ved, at personalet tilføres lønopgaven uden økonomisk kompensation.

Det foreslås, at finansieringen af merudgifterne vedr. regninger fra Accenture og tjenestemandsmodellen sker ved at der indarbejdes en besparelse på 5,0 mill. kr. på de administrative budgetter. Besparelsen fordeles ud på den samlede lokal- og centralforvaltning samt de amtskommunale institutioner på baggrund af deres andel af de administrative budgetter jf. tabel 2.

Lov om offentlige betalinger er oprindeligt en DUT-sag, der skulle være forhandlet på plads ved de årlige DUT-forhandlinger i juni 2004 mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Sagen var imidlertid ikke forhandlet færdig mellem Finansministeriet, KL og ARF inden ovennævnte forhandlinger blev afsluttet. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen modtog således først et oplæg til forhandling den 24. juni 2004.

Oplægget indeholdt 2 modeller

• Model 1 tog udgangspunkt i, at forvaltningerne skal finansiere DUT-besparelsen ud fra forvaltningernes andel af det samlede antal checks og fakturaer.
• Model 2 tog udgangspunkt i det faktiske antal checks ganget med en skønnet pris, der blandt andet indeholder besparelser på aktiviteter, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen slet ikke har. Model 2 betød, at Økonomiforvaltningen ville få overskud på besparelsen, idet den samlede besparelse vedr. lov om offentlige betalinger er større end det beløb, der skal afleveres til staten.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afgav et høringssvar 30. juni 2004, hvori forvaltningen gjorde indsigelse mod en lang række forhold i model 2. Efterfølgende har Økonomiforvaltningen imidlertid meldt ud, at model 2 er valgt.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har den 1. september 2004 og den 20. september 2004 skrevet til Økonomiforvaltningen angående størrelsen på besparelsen vedr. lov om offentlige betalinger. Forvaltningen modtog 19. oktober 2004 et svar fra Økonomiforvaltningen, hvori Økonomiforvaltningen afviste Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bemærkninger til sagen.

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer er realistisk udgør 4,4 mill. kr. i 2005 og i alt 5,9 mill. kr. i 2006, hvilket vedrører elektronisk fakturering og Nemkonto. Besparelsen fordeles ud på de enheder, der vil få en effektivisering som følge af Lov om offentlige betalinger jf. tabel 3. Besparelsen indarbejdes i budget 2005.

Besparelsen er en del af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005.

Reguleringen foretages som et gennemsnit på alle budgetposter, dvs. både løn og øvrigt drift.

For det samlede administrationsområde er besparelsen på 7,7 mill. kr. Besparelsen lægges ud på centralforvaltningen samt lokal-, handicap- og rådgivningscentrene.

Besparelsen er en del af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005.

Lokalcentrene er blevet tildelt 11,1 mill. kr. fra integrationsmidlerne til varetagelse af opgaver omkring introduktionsydelsesmodtagere og sagsbehandling i lokalcentrene. I 2004 overdrages opgaven til Uddannelsescentret for Indvandrere (UCI) under Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats. De 11,1 mill. kr. indgår derfor som en del af omstillingsbidraget til 2005. I 2005 har besparelsen kun effekt i sidste halvdel af året.

Besparelsen i 2005 er på 5,6 mill. kr.

Besparelsen meldes ud på alle fem teams i lokalcentrene. Tabel 5 viser hvordan besparelsen fordeles.

Besparelsen er en del af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en af kommunens tre telefonomstillinger. En centralisering af de tre telefonomstillinger forventes at kunne give en besparelse på ca. 10 pct. hvilket svarer til 1,5 mill. kr. for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer ikke, at det vil være muligt at spare 1,5 mill. kr. på telefonomstillingen i 2005. Hverken på løn eller øvrig drift. Besparelsen på 1,5 mill. kr. er beregnet ud fra at de tre telefonomstillinger blev lagt sammen pr. 1. januar 2005, hvilket ikke er tilfældet.

Besparelsen vedr. de borgerrettede butikker er vedtaget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget men indgår ikke i vedtaget budget 2005.

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. september 2004 besluttede FAU, at udmøntningen af besparelsen som følge af budgetanalysen "Samling af borgerrettede butikker" i 2005 skal ske ved en generel reduktion af centralforvaltningen (FAU 421/2004). Besparelsen er på 0,8 mill.kr. hvilket svarer til ca. 2 årsværk.

En arbejdsgruppe, under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har været nedsat til drøftelse af indstillingerne til FAU, idet udvalget syntes, at indstillinger har været af en for dårlig kvalitet.

Arbejdsgruppen har udmøntet sig i, at der er oprettet en ny stilling i sekretariatet ved internt opslag. Medarbejderen skal være lige under borgmesteren og skal stå for indstillingerne til FAU. Der afsættes 0,3 mill. kr. til medarbejderen.

De to besparelser placeres i centralforvaltningen

Besparelsen er en teknisk korrektion til budget 2005.

I vedtaget budget 2005 indgår der en besparelse på 0,7 mill. kr. som følge af en ændret p-skøn for 2004. Besparelsen fordeles på samtlige rammer med øvrig drift på bevillingsområdet Administration i henhold til den generelle fordeling af budgettet.

Besparelsen vedrører en ændring af administrationen af sygedagpenge.

Administrationen af sygedagpenge ændres fra 2005. Det betyder, at kontorbudgetterne bliver reduceret med i alt 0,4 mill. kr.

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser

-

Ingen

Ingen

Ingen

Grethe Munk

/