Mødedato: 17.11.2004, kl. 17:30

Konsekvenser af budget 2005

Konsekvenser af budget 2005

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 17. november 2004

 

4. Konsekvenser af budget 2005

FAU 556/2004 J.nr. 556/2004

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at det forventede manglede finansieringsbehov på i alt 15,0 mill. kr. i 2005 og frem vedr. administration af nyt lønsystem (Accenture), dækkes ved besparelser på Familie- og Arbejdsforvaltningens ramme. Udmøntningen fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen.

og,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at det manglede finansieringsbehov på i alt 3,7 mill. kr. i 2005 og i alt 8,9 mill. kr. i 2006 vedr. indførsel af Lov om offentlige betalinger / 'NEM-konto'), som det ikke vil være realistisk at spare, dækkes ved besparelser på Familie- og Arbejdsforvaltningens ramme. Udmøntningen fremgår af tabel 4 i sagsfremstillingen.

eller;

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at den del af det manglende finansieringsbehov vedr. indførsel af Lov om offentlige betalinger / 'NEM-konto' på 3,7 mill. kr. i 2005 og 8,9 mill. kr. i 2006 (tabel 4), som det ikke vil være realistisk at spare, søges dækket via fremsættelse af en tillægsbevilling overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om øvrige iværksatte besparelser på administrationsområdet i forlængelde af budget 2005 til efterretning.

RESUME

Budgetforliget for budget 2005 medfører, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har nogle uopsættelige finansieringsproblemstillinger fra 2005 og frem. Problemstillingerne vedrører udgifter til nyt lønsystem (15 mill. kr. i 2005) og implementeringen af Lov om offentlige betalinger /'NEM-konto' (i alt 8,1 mill. kr. i 2005 og i alt 14,9 mill. kr. i 2006).

Det er vurderingen, at implementeringen af 'NEM-konto' i 2005 og 2006 er foretaget på dels et realistisk grundlag (elektronisk fakturering og NEM-konto) og dels et urealistisk grundlag (kontantkasser)

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer er realistisk udgør 4,4 mill. kr. i 2005 og i alt 5,9 mill. kr. i 2006, hvilket vedrører elektronisk fakturering og Nemkonto. Den realistiske del af besparelsen indarbejdes og udmøntes i budget 2005 på administrationsområdet (tabel 3 viser udmøntningen).

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke vurderer er realistisk vedrører kontantkasser (3,7 mill. kr. i 2005 og i alt 8,9 mill. kr. i 2006). Det indstilles, at denne del af besparelsen enten udmøntes på administrationsområdet i 2005 og 2006 eller, at besparelsen dækkes ved at søge tillægsbevilling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Indstillingen gennemgår øvrige besparelser der realiseres i budget 2005 på administrationsområdet i forlængelse af budget 2005. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Besparelser i 2005 på beskæftigelsesområdet forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i selvstændig indstilling.

SAGSBESKRIVELSE

Finansieringsproblemstillinger

Budgetforliget medfører, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har nogle finansieringsproblemstillinger fra 2005 og frem. Finansieringsproblemerne fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Ikke imødekomne ønsker om aktivitetsudvidelser

Aktivitet

2005

2006

2007

2008

2009

1. Udgifter til nyt lønsystem

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2. Implementering af 'lov om offentlige betalinger' / Elektronisk fakturering og NEM- konto

4,4

5,9

5,9

5,9

5,9

3. Implementering af 'lov om offentlige betalinger' / kontantkasser

3,7

8,9

8,9

8,9

8,9

I alt.

23,1

29,8

29,8

29,8

29,8

1. Nyt løn system (Accenture)

I forbindelse med at Accenture har overtaget Københavns Kommunes lønsystem har der været en lang række problemer. Forvaltningen forventer ikke, at disse problemer vil være overstået i 2005.

Det vurderes, at problemerne svarer til en merudgift på 15 mill. kr. Heri indgår:

  • udgifter, der kan finansieres ved besparelser på alle lokale arbejdspladser, der er beskæftiget med lønsystemet
  • direkte omkostninger til betaling af regninger fra Accenture m.v.
  • finansiering af tjenestemandsmodellen.

De direkte udgifter til personalet på de lokale arbejdspladser udgør ca. 10 mill.kr.

De ca. 5 mill.kr. vedrører de direkte omkostninger til betaling af regninger fra Accenture m.v. samt nye udgifter til tjenestemandsmodellen.

Det indstilles at dække finansieringsbehovet inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Det foreslås, at de 10 mill. kr. vedr. de lokale arbejdspladser finansieres ved, at personalet tilføres lønopgaven uden økonomisk kompensation.

Det foreslås, at finansieringen af merudgifterne vedr. regninger fra Accenture og tjenestemandsmodellen sker ved at der indarbejdes en besparelse på 5,0 mill. kr. på de administrative budgetter. Besparelsen fordeles ud på den samlede lokal- og centralforvaltning samt de amtskommunale institutioner på baggrund af deres andel af de administrative budgetter jf. tabel 2.

Tabel 2 – Fordeling af besparelse vedr. Accenture

Budgetområde

Ramme

Antal institutioner

Budget

Andel

Besparelse 2005

B02 - administration

06.06

74.938

0,082

410

B02 - institutioner

44

35.200

0,039

193

B03 - administration

10.10

206.662

0,226

1.132

B03 - institutioner

6

4.800

0,005

26

B04 - administration

13.29

74.971

0,082

411

B04 - institutioner

44

35.200

0,039

193

B05 - administration

16.10

37.755

0,041

207

B05 - institutioner

18

14.400

0,016

79

B06 - administration

19.24

65.227

0,071

357

B06 - institutioner

62

49.600

0,054

272

B07 - administration lokalt

21.06

148.168

0,162

811

B07 - administration centralt

21.09

166.215

0,182

910

I alt

913.136

1,000

5.000

2. Lov om offentlige betalinger 'NEM-konto'

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med lov om offentlige betalinger pålagt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en besparelse på 8,103 mill. kr. i 2005 og 14,867 mill. kr. i 2006 og fremefter.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at den besparelse som er pålagt Københavns Kommune og specielt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er urealistisk. Konsekvensen heraf er, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget pålægges en besparelse som ikke var en del af indkaldelsescirkulæret og som ikke var kendt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med behandlingen af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag.

Lov om offentlige betalinger er oprindeligt en DUT-sag, der skulle være forhandlet på plads ved de årlige DUT-forhandlinger i juni 2004 mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Sagen var imidlertid ikke forhandlet færdig mellem Finansministeriet, KL og ARF inden ovennævnte forhandlinger blev afsluttet. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen modtog således først et oplæg til forhandling den 24. juni 2004.

Oplægget indeholdt 2 modeller

  • Model 1 tog udgangspunkt i, at forvaltningerne skal finansiere DUT-besparelsen ud fra forvaltningernes andel af det samlede antal checks og fakturaer.
  • Model 2 tog udgangspunkt i det faktiske antal checks ganget med en skønnet pris, der blandt andet indeholder besparelser på aktiviteter, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen slet ikke har. Model 2 betød, at Økonomiforvaltningen ville få overskud på besparelsen, idet den samlede besparelse vedr. lov om offentlige betalinger er større end det beløb, der skal afleveres til staten.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afgav et høringssvar 30. juni 2004, hvori forvaltningen gjorde indsigelse mod en lang række forhold i model 2. Efterfølgende har Økonomiforvaltningen imidlertid meldt ud, at model 2 er valgt.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har den 1. september 2004 og den 20. september 2004 skrevet til Økonomiforvaltningen angående størrelsen på besparelsen vedr. lov om offentlige betalinger. Forvaltningen modtog 19. oktober 2004 et svar fra Økonomiforvaltningen, hvori Økonomiforvaltningen afviste Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bemærkninger til sagen.

Besparelsen i 2005 (8,1 mill.) kan splittes i op i to dele:

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer er realistisk udgør 4,4 mill. kr. i 2005 og i alt 5,9 mill. kr. i 2006, hvilket vedrører elektronisk fakturering og Nemkonto. Besparelsen fordeles ud på de enheder, der vil få en effektivisering som følge af Lov om offentlige betalinger jf. tabel 3. Besparelsen indarbejdes i budget 2005.

Tabel 3: Fordeling af besparelse vedrørende lov om offentlige betalinger – realistisk besparelse vedr. elektronisk fakturering og Nemkonto

Andel af

elektronisk fakturering

Besparelse vedr.

elektronisk

fakturering

Andel af

besparelse vedr.

Nemkonto

Besparelse vedr.

Nemkonto

Besparelse

i 2005

i alt

Daginstitutioner

29,6%

973

0,0%

0

973

B02 - administration

3,3%

110

13,5%

149

258

B02 - institutioner

6,0%

197

0,0%

0

197

B03 - administration

7,9%

259

31,9%

351

610

B03 - KKB

11,9%

391

4,2%

46

437

B03 - institutioner

0,8%

27

0,0%

0

27

B04 - administration

3,4%

110

13,5%

149

259

B04 - institutioner

6,0%

197

0,0%

0

197

B05 - administration

1,9%

62

6,8%

75

137

B05 - institutioner

2,5%

81

0,0%

0

81

B06 - administration

2,1%

69

1,1%

12

81

B06 - institutioner

8,4%

277

0,0%

0

277

B07 - administration lokalt

6,6%

218

26,8%

295

512

B07 - administration centralt

9,6%

315

2,2%

24

340

I alt

100,0%

3286

100,0%

1101

4387

Note: Alle beløb er 1000 kr. og i 2004-niveau

Fordelingen af den realiserbare del af besparelsen vedr. lov om offentlige betalinger tager udgangspunkt i antallet af checks, der bliver udskrevet i forvaltningen.

Den del af besparelsen, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kan realisere, hvilket vedrører kontantkasser (3,7 mill. kr. i 2005 og i alt 8,9 mill. kr. i 2006). Såfremt det besluttes, at besparelsen skal foretages inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme, foreslås det, at besparelsen fordeles ud på den samlede lokal- og centralforvaltning samt de amtskommunale institutioner på baggrund af deres andel af de administrative budgetter jf. tabel 4.

Tabel 4: Fordeling af besparelse vedrørende lov om offentlige betalinger – urealistisk besparelse vedr. kontantkasser

Budgetområde

Ramme

Antal institutioner

Budget

Andel

Besparelse 2005

Besparelse 2006

B02 - administration

06.06

74.938

0,082

305

733

B02 - institutioner

44

35.200

0,039

143

344

B03 - administration

10.10

206.662

0,226

841

2.022

B03 - institutioner

6

4.800

0,005

20

47

B04 - administration

13.29

74.971

0,082

305

734

B04 - institutioner

44

35.200

0,039

143

344

B05 - administration

16.10

37.755

0,041

154

369

B05 - institutioner

18

14.400

0,016

59

141

B06 - administration

19.24< /FONT>

65.227

0,071

265

638

B06 - institutioner

62

49.600

0,054

202

485

B07 - administration lokalt

21.06

148.168

0,162

603

1.450

B07 - administration centralt

21.09

166.215

0,182

676

1.626

I alt

913.136

1,000

3.716

8.934

Note: Alle beløb er 1000 kr. og i 2004-niveau

Fordelingen tager udgangspunkt i fordelingen af administrationsbudgettet til central- og lokalforvaltningen samt administrationen på de amtskommunale institutioner.

Øvrige besparelser på administrationsområdet som iværksættes i 2005

I 2005 iværksættes følgende besparelser på administrationsområdet;

  1. PL-reguleringen reduceres med ca. 0,8 pct.
  2. Bortfald af administration af introduktionsydelse fra 2005
  3. Nedsættelse af folkepensionsalderen
  4. Centralisering af telefonomstillingen
  5. Budgetanalyse af de borgerrettede butikker + skemamedarbejder
  6. Revideret p-skøn
  7. Dagpengerefusioner

Ad 1: Pl-reguleringen reduceres med ca. 0,8 pct.

Besparelsen er en del af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005.

Reguleringen foretages som et gennemsnit på alle budgetposter, dvs. både løn og øvrigt drift.

For det samlede administrationsområde er besparelsen på 7,7 mill. kr. Besparelsen lægges ud på centralforvaltningen samt lokal-, handicap- og rådgivningscentrene.

Ad 2: Bortfald af administration af introduktionsydelse fra 2005

Besparelsen er en del af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005.

Lokalcentrene er blevet tildelt 11,1 mill. kr. fra integrationsmidlerne til varetagelse af opgaver omkring introduktionsydelsesmodtagere og sagsbehandling i lokalcentrene. I 2004 overdrages opgaven til Uddannelsescentret for Indvandrere (UCI) under Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats. De 11,1 mill. kr. indgår derfor som en del af omstillingsbidraget til 2005. I 2005 har besparelsen kun effekt i sidste halvdel af året.

Besparelsen i 2005 er på 5,6 mill. kr.

Besparelsen meldes ud på alle fem teams i lokalcentrene. Tabel 5 viser hvordan besparelsen fordeles.

Tabel 5 – Fordeling af besparelsen som følge af bortfald af administration af introduktionsydelse fra 2005 (HSU 17/05/04)

Lokalcenter

Serviceteam/

Arbejdsmarkedsteam

TA-team

Voksenteam

Finansieres af den samlede lokalramme

I alt

Indre By

64

19

3

76

162

Christianshavn

15

2

4

62

82

Indre Østerbro

206

39

30

132

407

Ryvang

113

22

18

106

259

Indre Nørrebro

206

39

30

135

411

Ydre Nørrebro

450

72

86

160

768

Vesterbro

242

47

38

126

453

Kgs. Enghave

206

39

30

71

347

Valby

206

39

30

147

422

Bispebjerg

328

65

50

131

574

Brønshøj-Husum

227

40

40

138

445

Vanløse

105

28

9

98

240

Sundby Nord

180

34

29

84

327

Sundby Syd

204

43

29

138

414

Amagerbro

145

25

25

94

290

I alt

2.900

550

450

1.700

5.600

Note: Alle beløb er 1000 kr. og i 2004-niveau

Ad 3: Nedsættelse af folkepensionsalderen

Besparelsen er en teknisk korrektion til budget 2005.

I forbindelse med nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 år til 65 år, skal der overføres 3,9 mill. kr. på administrationsområdet fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Sundhedsforvaltningen. Besparelsen udmeldes til lokalcentrene og placeres på Voksenteamene.

Ad 4: Centralisering af telefonomstillingen

Besparelsen er en del af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en af kommunens tre telefonomstillinger. En centralisering af de tre telefonomstillinger forventes at kunne give en besparelse på ca. 10 pct. hvilket svarer til 1,5 mill. kr. for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer ikke, at det vil være muligt at spare 1,5 mill. kr. på telefonomstillingen i 2005. Hverken på løn eller øvrig drift. Besparelsen på 1,5 mill. kr. er beregnet ud fra at de tre telefonomstillinger blev lagt sammen pr. 1. januar 2005, hvilket ikke er tilfældet.

Ad 5: Budgetanalyse af de borgerrettede butikker + skemamedarbejder

Besparelsen vedr. de borgerrettede butikker er vedtaget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget men indgår ikke i vedtaget budget 2005.

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. september 2004 besluttede FAU, at udmøntningen af besparelsen som følge af budgetanalysen "Samling af borgerrettede butikker" i 2005 skal ske ved en generel reduktion af centralforvaltningen (FAU 421/2004). Besparelsen er på 0,8 mill.kr. hvilket svarer til ca. 2 årsværk.

En arbejdsgruppe, under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har været nedsat til drøftelse af indstillingerne til FAU, idet udvalget syntes, at indstillinger har været af en for dårlig kvalitet.

Arbejdsgruppen har udmøntet sig i, at der er oprettet en ny stilling i sekretariatet ved internt opslag. Medarbejderen skal være lige under borgmesteren og skal stå for indstillingerne til FAU. Der afsættes 0,3 mill. kr. til medarbejderen.

De to besparelser placeres i centralforvaltningen

Ad 6: Revideret p-skøn

Besparelsen er en teknisk korrektion til budget 2005.

I vedtaget budget 2005 indgår der en besparelse på 0,7 mill. kr. som følge af en ændret p-skøn for 2004. Besparelsen fordeles på samtlige rammer med øvrig drift på bevillingsområdet Administration i henhold til den generelle fordeling af budgettet.

Ad 8: Dagpengerefusioner

Besparelsen vedrører en ændring af administrationen af sygedagpenge.

Administrationen af sygedagpenge ændres fra 2005. Det betyder, at kontorbudgetterne bliver reduceret med i alt 0,4 mill. kr.

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser

ØKONOMI

-

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

HØRING

Ingen

BILAG

Ingen

 

Grethe Munk

/

Sven Bjerre

 

Til top