Omprioritering af mindreforbrug i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober (bilag)

3. Omprioritering af mindreforbrug i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober (bilag)

FAU 546/2004 J.nr. 546/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om det skal indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der skal reserveres midler i budget 2004 til overførsel til 2005 med udgangspunkt i den resterende ønskeliste fra budget 2005, jf. bilag 1.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der i 2004 iværksættes og gennemføres ekstraordinær vedligeholdelse af handicapbotilbud for 4,3 mill. kr. , jf. bilag 2

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om der skal overføres midler til 2005 m.h.p. fremrykning af plads ved behov på børnehandicapområdet

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventede i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober et reelt mindreforbrug på det rammebelagte område (drift og anlæg) på 35,5 mill. kr. Det slås fast, at der er tale om et forventet resultat, og at der kan ske ændringer i den reelle afvigelse frem til årsafslutningen. Det vurderes, at usikkerheden på de enkelte bevillingsområder er af en størrelse der gør, at det ikke er sikkert, at det forventede mindreforbrug holder i regnskabet. Det forventes dog, at en mindre del af det samlede mindreforbrug (5-10 mill. kr. ) kan disponeres uden stor risiko for at den samlede ramme ikke overholdes.

Såfremt det besluttes, at en del af det forventede mindreforbrug reserveres til finansiering af ikke opfyldte ønsker fra budget 2005 behandlingen, fremhæver forvaltningen følgende projekter:

• Ekstraordinær vedligeholdelse til institutioner for handicappede og psykisk syge

• Udskiftning af nedslidt inventar på dag- og botilbud for handicappede og psykisk syge

• Midlertidig udvidelse af kapacitet af specialpladser på børne-handicapområdet

For så vidt angår finansieringen af Doman mv. i 2004 kan det oplyses at merudgiften forventes at kunne afholdes inden for bevillingsområdet Handicappede, jf. det forventede regnskab 2004 pr. oktober.

På det rammebelagte område i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober forventer forvaltningen et samlet mindreforbrug på 35,5 mill. kr. Samtidig vil forvaltningen pege på nedenstående emner for en prioritering

Mindreforbruget på de 35,5 mill. kr. er indtil videre kun en forventning. Det er først når regnskabet lukkes primo februar 2005, at der er sikkerhed for et evt. mindreforbrug. I regnskabsprognosen 2004 pr. oktober blev der også gjort opmærksomhed på prognosens usikkerhed, herunder den usikkerhed der er mht. fejl i registreringen af løn i KØR (Københavns Kommunes Økonomi og Ressourcestyringssystem) pga. overgangen til nyt lønsystem. Det forventede mindreforbrug er et engangsbeløb og vil derfor alene kunne anvendes til engangsudgifter som f.eks. ekstraordinær vedligehold.

Tages ovenstående i betragtning foreslår forvaltningen, at drøftelserne tager udgangspunkt i ønskeliste til budget 2005 samt nedenstående konkrete forslag.

Der gøres opmærksom på at et evt. mindreforbrug på aktiveringsområdet skal tilbageføres til kommunens kasse, jf. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning d. 21. april 2004.

At der afsættes 4,3 mill. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse på de amtskommunale institutioner for handicappede og psykisk syge. De 4,3 mill. kr. skal anvendes til at efterkomme yderligere myndighedskrav, myndighedspåbud samt yderligere alvorlige følgevirkninger for bygningerne. De planlagte vedligeholdelsesopgaver er alle presserende og såfremt de bliver udført, vil det betyde et stort kvalitetsløft for de enkelte institutioner.

Midlerne vil bl.a. blive anvendt til ombygning af utidssvarende toilet- og badeforhold, renovering af utætte tage, renovering af ødelagte belægninger, etablering af ventilationsanlæg og etablering af nye branddøre mv.

Midlerne er tidligere blevet anmodet om i forbindelse med overførselssagen fra 2003 til 2004, men blev tilbageholdt til brug for finansiering af særlige projekter i 2005, jf. budgetforlig 2005.

Der er konstateret et meget betydeligt efterslæb på udskiftning af inventar på dag- og botilbud. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje på 1 mill.kr. til udskiftning heraf, til fordeling på basis af konkrete ansøgninger.

Der forventes via den nuværende status for Børneplanen, at kunne være etableret pladsgaranti pr. november 2005. Ønskes det at nedbringe ventelisten inden da, anslås det p.t. at være muligt at foretage én special-merindskrivning (0,4 mill.kr.), og muligvis 3-5 midlertidige specialkøb (ca. 1,6 mill. kr.). Det skal dog understreges, at forvaltningen p.t. har flere ikke-besvarede forespørgsler ude om køb af pladser i andre amter, og at man kan risikere, at der ikke er mulighed for i praksis at købe yderligere pladser til de konkrete målgrupper.

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Jf. ovenstående.

Ingen.

Ingen.

• Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønskeliste 2005
• Ekstraordinær vedligeholdelse af handicapbotilbud

Grethe Munk

/