Teknisk ændringsforslag til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2006
Teknisk ændringsforslag til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2006
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 17. august 2005
7. Teknisk ændringsforslag til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2006
FAU 370/2005 J.nr. 370/2005
< b style='mso-bidi-font-weight:normal'>INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der foretages de
beskrevne ændringer i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2006
RESUME
For at sikre en
mere overskuelig økonomirapportering og styring foretages en teknisk omflytning
af visse budgetposter i budgetforslag 2006. Endvidere vil de tekniske omflytninger
af budgetposter lette arbejdet med budgetombrydningen i Familie- og
arbejdsmarkedsforvaltningen som følge af den nye forvaltningsstruktur i
Københavns Kommune i 2006.
Budgetomplaceringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetforslag 2006, på nær én sag, hvor udvalget tilføres midler.
SAGSBESKRIVELSE
De tekniske budgetomflytninger omfatter:
·
tekniske
tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem funktioner indenfor
samme bevillingsområde fra 2006 og frem
·
tekniske
tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem funktioner indenfor
samme bevillingsområde i 2006 (ikke varige)
·
tekniske
tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem bevillingsområder fra
2006 og frem
·
tekniske
tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem bevillingsområder i
2006 (ikke varige)
·
tekniske
tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem forvaltninger (varige)
De tekniske omplaceringer har ingen effekt på Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetforslag 2006, dog på nær en enkelt sag,
hvor forvaltningen skal have midler fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med
et momstab. Effekten mellem de enkelte bevillingsområder internt i
forvaltningen fremgår af tabel 1.
Tabel 1. Effekten af de tekniske
omplaceringer
Bevillingsområde |
Budgetforslag
2006 (1.000
kr. i 2006 priser) |
Sum
af tekniske korrektioner (1.000
kr. i 2006 priser) |
Nyt
budgetforslag 2006 (1.000
kr. i 2006 priser) |
Servicetilbud til børnefamilier, drift |
2.555.830 |
-20.714 |
2.535.116 |
Børnefamilier med særlige behov, drift |
1.066.595 |
-29.280 |
1.037.315 |
Voksne med behov for serviceydelser, drift |
497.734 |
-16 |
497.718 |
Voksne med særlige behov, drift |
692.429 |
-4.922 |
687.507 |
Stofafhængige, drift |
172.510 |
-388 |
172.122 |
Handicappede, drift |
1.332.811 |
46.242 |
1.379.053 |
Administration, drift |
564.387 |
9.078 |
573.465 |
Totalt,
drift |
6.882.296 |
0 |
6.882.296 |
Total nettoeffekt på budgetforslag 2006 |
|
|
0 |
1. Varige omflytninger indenfor samme
bevillingsområde i 2006 og frem
De varige
omflytninger indenfor samme bevillingsområde i 2006 og frem fremgår af tabel 2.
Tabel 2. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i 2006 og
frem
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser
(mill. kr.) |
1. |
Ændring af indtægtsbudget på sikrede døgninstitutioner
(bruttobudgettet) |
Børnefamilier med særlige behov. |
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
(5.24.1) |
Børnefamilier med særlige behov |
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
(5.24.1) |
5,953 (både indtægts- og
udgiftssiden opskrives med dette beløb) |
2. |
Overskydende midler overføres til køb af pladser |
Voksne med særlige behov |
Aktivitets-
og samværstilbud (5.39.1) |
Voksne med særlige behov |
Botilbud
til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1) |
3,056 |
3. |
Budget til beskyttet beskæftigelse |
Voksne med særlige behov |
Aktivitets-
og samværstilbud (5.39.1) |
Voksne med særlige behov |
Beskyttet
beskæftigelse (5.38.1) |
0,769 |
4. |
Budget til samværs- og aktivitetstilbud |
Voksne med særlige behov |
Kontaktperson
og ledsagerordningen (5.53.1) |
Voksne med særlige behov |
Aktivitets-
og samværstilbud (5.39.1) |
0,072 |
5. |
Videreførelse af indsatsen for harmreduction på
Vesterbro. |
Stofafhængige |
Aktivitets-
og samværstilbud (5.39.1) |
Stofafhængige |
Behandling
af stofafhængige (5.45.1) |
0,815 |
6. |
Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel
på institutionsdrift |
Handicappede |
Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for
udviklingshæmmede handicappede (5.51.1) |
Handicappede |
Aktivitets-
og samværstilbud (5.39.1) |
0,510 |
|
Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel
på institutionsdrift |
Handicappede |
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede
handicappede (5.50.1) |
Handicappede |
Aktivitets-
og samværstilbud (5.39.1) |
0,550 |
7. |
Tilpasning af budget på hjælpemidler |
Handicappede |
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede
handicappede (5.50.1) |
Handicappede |
Hjælpemidler (5.54.1) |
0,824 |
8. |
Delvis nedbringelse af forventet merforbrug |
Handicappede |
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede
handicappede (5.50.1) |
Handicappede |
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
(5.20.1) |
5,499 |
9. |
Justering ift. IM
autoriserede kontoplan |
Handicappede |
Fælles formål (5.10.1) |
Handicappede |
Særlige dagtilbud og klubber (5.17.1) |
31,146 |
10. |
Tilpasning af budget til køb af pladser |
Handicappede |
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede
handicappede (5.50.1) |
Handicappede |
Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for
udviklingshæmmede handicappede (5.51.1) |
1,442 |
11. |
Tilpasning af budget til køb af pladser |
Handicappede |
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede
handicappede (5.50.1) |
Handicappede |
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for
personer med særligt behov (5.52.1) |
2,743 |
12. |
Tilpasning af budget til køb af pladser |
Handicappede |
Beskyttet beskæftigelse (5.38.1 ) |
Handicappede |
Aktivitets-
og samværstilbud (5.39.1) |
0,944 |
13. |
Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel
på institutionsdrift |
Handicappede |
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1) |
Handicappede |
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede
handicappede (5.50.1) |
0,592 |
Ad 1) Ændring af
indtægtsbudget på sikrede døgninstitutioner (bruttobudgettet)
I 2004 blev der etableret en ekstra afdeling på Sønderbro Sikret.
Sønderbro Sikret er som andre sikrede institutioner objektivt finansieret,
hvorved samtlige amter bidrager til finansieringen af institutionen efter deres
andel af 15-17-årige. Som følge af den objektive finansiering er der på
funktion 5.24.1 Sikrede døgninstitutioner tilknyttet et indtægts-budget.
I forbindelse med etableringen af den ekstra afdeling blev der ikke
foretaget en ændring
af til det tilhørende indtægtsbudget. På baggrund heraf
anmodes om, at indtægtsbudgettet på funktionen 5.24.1 Sikrede døgninstitutioner
opskrives med 6,0 mill. kr. Udgiftssiden anmodes samtidig opskrevet med et
tilsvarende beløb, hvorved nettobudgettet ikke påvirkes.
Ad 2) Overskydende
midler overføres til køb af pladser
Overskydende midler fra området for samværs- og aktivitetstilbud foreslås omplaceret til køb af pladser, idet der forventes merforbrug på dette område i forventet regnskab 2005 pr. juli.
Ad 3) Budget til
beskyttet beskæftigelse
På funktion 5.39.1 Samværs- og aktivitetstilbud er afsat budget til
beskyttet beskæftigelse. Budgettet ønskes overflyttet til funktion 5.38.1 Beskyttet
beskæftigelse, idet forbruget afholdes der.
Ad 4) Budget til
samværs- og aktivitetstilbud
På funktion 5.39 Samværs- og aktivitetstilbud er afsat budget til medarbejder i det nye projekt Idrætshuset for psykisk syge. Budgettet finansieres af Linnésgade. Efter aftale mellem Linnésgade og Idrætshuset skal dette budget forhøjes.
Ad 5) Videreførelse af
indsatsen for harmreduction på Vesterbro.
Omplacering af tillægsbevilling, jf. budgetaftalen for 2005:
Videreførelse af indsatsen for harmreduction på Vesterbro. Hele
tillægsbevillingen på 2,2 mill. kr. er fejlagtigt placeret på funktion 5.39.1
Aktivitets- og samværstilbud, mens bevillingen korrekt fordeles med 1,4 mill.
kr. på funktion 5.39 og 0,8 mill. kr. på funktion 5.45 Behandling af stofafhængige.
Ad 6) Finansiering af
fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift
Omdisponering af ledige midler til finansiering af fuld implementering
af budgetmodel på institutionsdrift på funktion 5.39.1 Aktivitets- og
samværstilbud.
Ad 7) Tilpasning af
budget på hjælpemidler
Omdisponering af ledige midler til finansiering af tilpasning af budget
vedrørende følgeudgifter på funktion 5.54.1 Hjælpemidler.
Ad 8) Delvis
nedbringelse af forventet merforbrug
Omdisponering af ledige midler til delvis nedbringelse af forventet
merforbrug på funktion 5.20 Døgnpleje.
Ad 8) Justering ift.
Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan
Som følge af konsekvensrettelse i forhold til Indenrigsministeriets
(IM) autoriserede kontoplan foreslås flyttet 30,6 mill. kr. fra funktion 5.10
Fælles formål til funktion 5.17 Specialdaginstitutioner og særlige klubber. Der
sker ingen ændring i den konkrete anvendelse af midlerne.
Ad 10) Tilpasning af
budget til køb af pladser
Som følge af den løbende datavalidering er der omkonteret sager
vedrørende udenamtsligt køb af pladser fra funktion 5.50 Botilbud til
længerevarende ophold i amtskommunale botilbud til funktion 5.51 Midlertidige
amtskommunale botilbud. Det foreslås derfor, at flytte budget fra 5.50 til 5.51
for at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug.
Ad 11) Tilpasning af budget
til køb af pladser
Som følge af den løbende datavalidering er der omkonteret sager
vedrørende udenamtsligt køb af pladser fra funktion 5.50 Botilbud til
længerevarende ophold i amtskommunale botilbud til funktion 5.52 Midlertidige
kommunale botilbud. Det foreslås derfor at flytte budget fra 5.50 til 5.52 for
at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug.
Ad 12) Tilpasning af budget
til køb af pladser
På funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud er der på salg af
pladser sket en overbudgettering af klientindtægter på dagcentre for fysisk
handicappede. Der foreslås derfor at flytte budget fra funktion 5.38.1
Beskyttet beskæftigelse til finansiering af denne overbudgettering.
Ad 13) Finansiering af
fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift
Omdisponering af ledige midler til finansiering af fuld implementering
af budgetmodel på institutionsdrift på funktion 5.50.1 Botilbud til
længe
revarende ophold.
2. Ikke varige omflytninger
indenfor samme bevillingsområde i 2006
De ikke varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i 2006
fremgå af tabel 2.
Tabel 2. Ikke varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i
2006
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser (mill.
kr.) |
14. |
Omfordeling af midler vedr. sammenlægning af
Høstved Have og Akacielunden. |
Servicetilbud til Børnefamilier |
Integrerede
institutioner (5.14.1 – øvrig drift) |
Servicetilbud til Børnefamilier |
Integrerede institutioner (5.14.1 – løn) |
1,781 |
|
Omfordeling af midler vedr. sammenlægning af
Høstved Have og Akacielunden. |
Servicetilbud til Børnefamilier |
Integrerede
institutioner (5.14.1 – øvrig drift) |
Servicetilbud til Børnefamilier |
Integrerede institutioner (5.14.1 – indtægt) |
0,448 |
Ad 14) Omfordeling af midler
vedr. sammenlægning af Høstved Have og Akacielunden
I forbindelse med sammenlægningen af Høstved Have og Akacielunden BR
200/05 er alle midlerne på bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier i
budgetforslag 2006 blevet indlagt på øvrig drift. Denne opdeling afspejler ikke
de reelle tekniske ændringer ved sammenlægningen, og forvaltningen indstiller,
at der i den kommende sag om tekniske ændringer foretages en fordeling af midler
på både løn, øvrig udgifter og indtægter.
3. Varige omflytninger mellem
bevillingsområder i 2006 og frem
De varige omflytninger mellem bevillingsområder i 2006 og frem fremgår
af tabel 4.
Tabel 4. Varige omflytninger mellem bevillingsområder i 2006 og frem
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser
(mill. kr.) |
15. |
Finansiering af Den Koordinerende Familieplejeenhed |
Børnefamilier med særlige behov |
Administration (6.51.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
2,815 |
16. |
Børnehandicapområdets køb af døgninstitutionspladser |
Børnefamilier med særlige behov |
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1) |
Handicappede |
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1) |
27,263 |
17. |
Omflytning hærværksudgifter i forbindelse med
Ejendomsenheden |
Servicetilbud til Børnefamilier |
Integrerede
institutioner (5.14.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
1,152 |
|
Omflytning hærværksudgifter i forbindelse med
Ejendomsenheden |
Børnefamilier med særlige behov |
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
0,221 |
|
Omflytning hærværksudgifter i forbindelse med
Ejendomsenheden |
Voksne med behov for serviceydelser |
Beskæftigelsesordninger
(5.98.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
0,016 |
|
Omflytning hærværksudgifter i forbindelse med
Ejendomsenheden |
Stofafhængige |
Behandling
af stofafhængige (5.45.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
0,388 |
18. |
Omflytning af udgifter til koloni i forbindelse
med Ejendomsenheden. |
Servicetilbud til Børnefamilier |
Børnehaver
(5.13.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
1,061 |
19. |
Omflytning af udgifter i forbindelse med Andre
faste ejendomme |
Servicetilbud til Børnefamilier |
Andre
faste ejendomme (0.13.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
3,391 |
20. |
Finansiering af særlig projektafdeling på Tølløse |
Handicappede |
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1) |
Børnefamilier med særlige behov |
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1) |
1,019 |
21. |
Overførsel af beskyttet beskæftigelse til handicapområdet |
Voksne med særlige behov |
Beskyttet beskæftigelse (5.38.1) |
Handicappede |
Beskyttet beskæftigelse (5.38.1) |
4,922 |
22. |
Fællestillidsrepræsentant |
Handicappede |
Pleje og omsorg (5.32.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
0,034 |
Ad 15) Finansiering af Den Koordinerende
Familieplejeenhed
Etableringen af Den Koordinerede Familieplejeenhed, herunder
finansieringen, blev vedtaget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26.
november 2003 (FAU 613/2003). Besparelsen som følge af etableringen af Den
koordinerende Familieplejeenhed skal ske ved dels reduktion af følgeudgifter,
færre brudte familieplejeforhold samt færre udgifter til plejeforeninger. En
besparelse, der ligger på Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.
I 2006 og frem skal enheden være selvfinansierende i form af besparelse
på bidrag til plejeforeninger. Udgiften til Den Koordinerende Familieplejeenhed
er i 2006 på 2,815 mill. kr.
Den Koordinerende Familieplejeenhed er organisatorisk placeret under
bevillingsområdet Administration. Midlerne til finansiering af Den
Koordinerende Familieplejeenhed er jf. ovenfor placeret på bevillingsområdet
Børnefamilier med særlige behov.
På denne baggrund anmodes der om en overførsel af 2,815 mill. kr. fra
bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 6.51.1
Administration, hvor budgettet vedrørende bidrag til pleje-foreninger er
placeret på bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1.
Ad 16) Børnehandicapområdets
køb af døgninstitutionspladser
Børnehandicapområdet har altid benyttet døgninstitutionspladser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. De handicappede børn er velplacerede og de enkelte institutioner er specialiserede til at rumme denne målgruppe.
Fra 1. januar 2005 har børnehandicapområdet, som led i en ny budgetteringsmodel på døgninstitutionsområdet, fået udmeldt et reelt budget til køb af døgninstitutionspladser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Tidligere blev udmeldt et "skyggebudget", der alene fungerede som intern afregning af børnehandicapområdets køb af pladser.
Det anmodes, at der sker en omplacering af midlerne således, at budgettet overføres fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede, hvorved det sikres, at de bevilligede midler følger målgruppen. Der sker således ingen ændringer i den faktiske aktivitet.
På denne baggrund anmodes der om, at der varigt fra 2006 overføres 27,3 mill. kr. (2006-pl) fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner til bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.23.1 - Døgninstitutioner.
I det tekniske ændringsforslag til budget 2005 pr. juli er medtaget anmodning om et-årig overførsel for 2005 vedrørende børnehandicapområdets køb af døgninstitutionspladser.
Ad 17) Omflytning
hærværksudgifter i forbindelse med Ejendomsenheden
Revisionsdirektoratet har i forbindelse med Den Centrale Ejendomsenhed
foretaget en korrektion af det budget, der i 2006 skal overføres fra Familie-
og Arbejdsmarkedsudvalget til Den Centrale Ejendomsenhed. I denne korrektion
indgår bl.a., at der skal ske yderligere overførsel af budget til dækning af
udgifter i tilfælde af hærværk, kolonier og andre faste ejendomme. I
budgetforslaget 2006 er budgetreduktionen udmønte
t på bevillingsområdet
Administration. Budgetreduktionen skal fordeles ud på de øvrige budgetområder
under Familie- og Arbejdsmarkeds-udvalget.
Revisionsdirektoratet har vurderet, at Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget bør overføre 2,1 mill. kr. til dækning af
hærværksudgifter. Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at
budgetkorrektionen indarbejdes i budgetforslag 2006 som angivet i tabel D.
Ad 18) Omflytning af udgifter
til koloni i forbindelse med Ejendomsenheden.
I henhold til Revisionsdirektoratets korrektion i forbindelse med Den
Centrale Ejendomsenhed skal der på Bevillingsområdet Servicetilbud til
Børnefamilier ske en omflytning af midler vedr. kolonier til bevillingsområdet
Administration. Forvaltningen anmoder om, at korrektionerne foretages i
budgetforslag 2006.
Ad 19) Omflytning af udgifter
i forbindelse med Andre faste ejendomme
I henhold til Revisionsdirektoratets korrektion i forbindelse med Den
Centrale Ejendomsenhed skal der på bevillingsområdet Servicetilbud til
Børnefamilier ske en omflytning af midler vedr. og Andre faste ejendomme til
bevillingsområdet Administration. Forvaltningen anmoder om, at korrektionerne
foretages i budgetforslag 2006.
Ad 20) Finansiering af
særlig projektafdeling på Tølløse
I 2003 blev der oprettet en særlig projektafdeling på døgninstitutionen
Tølløse for handicappede børn med Tourette syndrom. Det blev ved oprettelsen
aftalt, at bevillingsområde Handicappede finansierer denne særlige
projektafdeling med 1,0 mill. kr. årligt. For at skabe overensstemmelse mellem
budget og forbrug overføres midlerne derfor til bevillingsområde Børnefamilier
med særlige behov, hvor Tølløse organisatorisk hører til.
Ad 21) Overførsel af
beskyttet beskæftigelse til handicapområdet
I 2005 er der fra bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser overført i alt 10,111 mill. kr. til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, vedrørende beskyttet beskæftigelse (FAU 156/2005 og BR 393/05). Da en del af denne bevilling, bl.a. intern afregning vedrørende beskyttet beskæftigelse på bl.a. Hans Knudsen Instituttet, vedrører målgruppen på bevillingsområdet Handicappede, søges der overført midler fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede, for at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.
Ad 22) Fællestillidsrepræsentant
I forbindelse med overførsel af midler fra 2004 samt bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 (FAU 156/2005 og BR 393/05), blev bevillingsområdet Handicappede tilført 0,033 mill. kr. (2005 PL) vedrørende fællestillidsrepræsentant fra bevillingsområdet Administration. Da fællestillidsrepræsentanten er ophørt under bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.32.1 Pleje og omsorg, søges midlerne tilbageført til bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 Administration.
4. Ikke varige omflytninger mellem
bevillingsområder i 2006
Ikke varige
omflytninger mellem bevillingsområder i 2006 fremgår af tabel 5.
Tabel 5. Ikke varige omflytninger mellem bevillingsområder i 2006
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser (mill.
kr.) |
<
p class=MsoNormal style='text-align:justify'>23. |
Omflytning af midler ved nye behandlingsmetoder.
(DOMAN, ABA mv.) |
Servicetilbud til Børnefamilier |
Integrerede institutioner (5.14.1) |
Handicappede |
Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) |
15,110 |
Ad 23) Omflytning af midler ved nye behandlingsmetoder.
(DOMAN, ABA mv.)
I henhold til BR
263/05 Forsøg med nye behandlingsformer er det blevet vedtaget, at forsøg med
nye behandlingsformer (Doman, ABA mv.) i 2006 skal finansieres af ledige midler
i Børneplanen via en overførsel fra Bevillingsområdet Servicetilbud til
Børnefamilier til Bevillingsområdet Handicappede. Der anmodes om, at der
foretages en teknisk korrektion i Budgetforslag 2006 for at imødekomme denne
vedtagelse.
5. Varige omflytninger mellem
forvaltninger i 2006 og frem
De varige omflytninger mellem forvaltninger i 2006 og frem fremgå af
tabel 5.
Tabel 2. Varige omflytninger mellem forvaltninger i 2006 og frem
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser (mill.
kr.) |
24. |
Dækning af momstab ifm. at der ikke kan fratrækkes
moms til serviceydelser visiteret efter Servicelovens § 71. |
Økonomiforvaltningen |
Særlig momspulje |
Handicappede |
Pleje og omsorg (5.32.1) |
7,295 |
Ad 24) Dækning af momstab
Der ønskes overført midler fra
Økonomiforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til dækning
af, at der ikke længere kan fratrækkes moms til serviceydelser visiteret efter
servicelovens § 71.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke
omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager,
der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Se ovenstående
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
· Ingen
Grethe Munk
/
Sven Bjerre