Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

 

 

6.      Tekniske bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 (bilag)

 

FAU 368/2005  J.nr. 368/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at tekniske ændringer til budget 2005 godkendes.

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 30. august 2005 og i Borgerrepræsentationen den 22. september 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foreslået tekniske ændringsforslag til budget 2005, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen. Dog fremgår der en enkelt sag i tabel 4, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen budget påvirkes positivt. De samlede ændringsforslag udgør brutto 118,9 mill. kr.

 

Ændringerne til budgettet sker som følge af tidligere beslutninger taget af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget eller Borgerrepræsentationen. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger, hvor forbruget konteres.

 

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen udsendte d. 17. juni 2005 indkaldelse af udvalgenes bidrag til kommunens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2005.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsmæssige ændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 30. august 2005 og i Borgerrepræsentationen den 22. september 2005.

 

Tekniske ændringsforlag til budget 2005 omfatter omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker den samlede budgetramme. På nær en enkelt sag, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal have dækket sit momstab, da der ikke længere kan fratrækkes moms til serviceydelser visiteret efter servicelovens § 71.

 

Bevillingsmæssige ændringer budget 2005

 

Tabel 1. Ét-årige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2005

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
1	Renovation af Sjællandsgade	Servicetilbud til Børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	Servicetilbud til Børnefamilier	Integrerede institutioner - anlæg (5.14.3)	3,800
2	Ændring af indtægtsbudget på sikrede døgninstitutioner (bruttobudgettet)	Børnefamilier med særlige behov.	Sikrede døgninstitutioner (5.24.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sikrede døgninstitutioner (5.24.1)	5,842 (både indtægts- og udgiftssiden opskrives med dette beløb)
3	Ekstra indsats på Indre Nørrebro	Børnefamilier med særlige behov	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20.1)	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	2,000
4	Budgetmidler til frivilligt arbejde	Administration	Øvrige sociale formål (5.99.1)	Administration	Socialt frivilligt arbejde (5.08.1)	4,600
5	Overskydende midler overføres til køb af pladser	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud til sindslidende (5.55.1)	2,993
6	Budget til beskyttet beskæftigelse	Voksne med særlige behov	Samværs- og aktivitetstilbud (5.39.1)	Voksne med særlige behov	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	0,755
7	Budget til samværs- og aktivitetstilbud	Voksne med særlige behov	Støtte- og kontaktpersonordningen (5.53.1)	Voksne med særlige behov	Samværs- og aktivitetstilbud (5.39.1)	0,071
8	Flytning af Indenrigsministeriets restpulje	Voksne med særlige behov	Øvrige Sociale formål (5.99.1)	Voksne med særlige behov	Beboelse (5.09.1)	1,771
9	Videreførelse af indsatsen for harmreduction på Vesterbro.	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Stofafhængige	Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)	0,800
10	Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift	Handicappede	Midlertidige amtskommunale botilbud (5.51.1)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,500
	Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,539
11	Tilpasning af budget på hjælpemidler	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1)	Handicappede	Hjælpemidler (5.54.1)	0,809
12	Delvis nedbringelse af forventet merforbrug	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1)	Handicappede	Døgnpleje (5.20.1)	5,386
13	Justering ift. IM autoriserede kontoplan	Handicappede	Fælles formål (5.10.1)	Handicappede	Specialdaginstitutioner og særlige klubber (5.17.1)	30,565
14	Tilpasning af budget til køb af pladser	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1)	Handicappede	Midlertidige amtskommunale botilbud (5.51.1)	1,415
	Tilpasning af budget til køb af pladser	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1)	Handicappede	Midlertidige kommunale botilbud (5.52.1)	2,692
15	Tilpasning af budget til køb af pladser	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,926
16	Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1)	0,580
17	Etablering af midlertidigt centralt vikarkorps	Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	5,000
18	Uddannelsesaktiviteter	Voksne med behov for serviceydelser	Beskæftigelsesordninger (5.98.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Revalidering (5.40.1)	2,500

 

Ad 1) Renovation af Sjællandsgade

Borgerrepræsentationen tiltrådte 9. juni 2004 (BR 280/04) kapitalindstilling om at anvende 6,3 mill. kr., fordelt med 2,5 mill. kr. i 2004 og 3,8 mill. kr. i 2005, til etablering af en personelevator og en barnevognslift i den integrerede institution Nørretoppen i Sjællandsgade 15.

 

Det blev tiltrådt, at elevatoren og liften skulle finansieres via puljen til ekstraordinær vedligeholdelse af daginstitutioner. Som led i Børneplanen var det på daværende tidspunkt kun muligt at anvende midlerne på 5.14.3 (Servicetilbud til Børnefamilier, anlæg) til projekter, der skabte nye daginstitutionspladser.

 

Imidlertid er etablering af elevator og lift en anlægsopgave, der skal afholdes over en anlægskonto. I forbindelse med regnskaber og kalkuler er det problematisk at forklare en del af forbruget på 5.14.3 Integrerede institutioner (anlæg) med et mindreforbrug på 5.14.1 Integrerede institutioner (drift). Derfor indstilles at midlerne overflyttes fra 5.14.1 til 5.14.3.

 

Ad 2) Ændring af indtægtsbudget på sikrede døgninstitutioner

I 2004 blev der etableret en ekstra afdeling på Sønderbro Sikret. Sønderbro Sikret er som andre sikrede institutioner objektivt finansieret, hvorved samtlige amter bidrager til finansieringen af institutionen efter deres andel af 15- 17 årige. Som følge af den objektive finansiering er der på funktion 5.24.1 Sikrede døgninstitutioner tilknyttet et indtægtsbudget.

 

I forbindelse med etableringen af den ekstra afdeling blev der ikke foretaget en ændring af det tilhørende indtægtsbudget. På baggrund heraf anmodes om, at indtægtsbudgettet på funktionen 5.24.1 Sikrede døgninstitutioner opskrives med 5,8 mill. kr. Udgiftssiden anmodes samtidig opskrevet med et tilsvarende beløb, hvorved nettobudgettet ikke påvirkes.

 

Til det tekniske ændringsforslag vedrørende budgetforslag 2006 vil der bliver fremsat en anmodning om en varig ændring af bruttobudgettet.

 

Ad 3) Ekstra indsats på Indre Nørrebro

Borgerrepræsentationen godkendte d. 15. juni 2005, at der af ledige midler på bevillingsområdet Stofafhængige i 2005 afsættes 2,0 mill. kr. til iværksættelsen af en ekstra indsats på Nørrebro under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (BR 395/2005).

 

Der er tale om en forebyggende indsats i forhold til utilpassede børn og unge på Indre Nørrebro, herunder opnåelse af erfaringer med øget forældreinddragelse og ansvarliggørelse, hvorfor midlerne skal anvendes på funktion 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger. Ved en fejl er de 2,0 mill. kr. blevet placeret på funktion 5.20.1 Plejefamilier og opholdsteder.   

 

På denne baggrund anmodes om en intern overførsel af 2,0 mill. kr. på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov fra funktion 5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder til funktion 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger.

  

Ad 4) Budgetmidler til frivilligt arbejde

Efter godkendelse af overførselssagen 2004-2005 i Borgerrepræsentationen den 15. juni blev 4,6 mill. kr. udmøntet til frivilligt socialt arbejde.

 

Midlerne blev lagt på funktion 5.99.1 Øvrige sociale forhold på bevillingsområdet Administration, men de skal omplaceres til funktion 5.08.1 Støtte til socialt frivilligt arbejde (§ 115) under samme bevillingsområde, hvor midlerne rettelig skal placeres.

 

Ad 5) Overskydende midler overføres til køb af pladser

Overskydende midler fra området for samværs- og aktivitetstilbud foreslås omplaceret til køb af pladser, idet der forventes merforbrug på dette område i forventet regnskab 2005 pr. juli.

 

Ad 6) Budget til beskyttet beskæftigelse

På funktion 5.39.1 Samværs- og aktivitetstilbud er afsat budget til beskyttet beskæftigelse. Budgettet ønskes overflyttet til funktion 5.38.1 Beskyttet beskæftigelse, idet forbruget afholdes der.

 

Ad 7) Budget til samværs- og aktivitetstilbud

På funktion 5.39 Samværs- og aktivitetstilbud er der afsat budget til medarbejder i det nye projekt Idrætshuset for psykisk syge.  Budgettet finansieres af støttekontaktstedet Linnésgade. Efter aftale mellem Linnésgade og Idrætshuset skal dette budget forhøjes.

 

Ad 8) Flytning af Indenrigsministeriets restpulje

Bevillingen vedrørende Indenrigsministeriets restpulje er placeret på et forkert område og ønskes derfor omplaceret.

 

Ad 9) Videreførelse af indsatsen for harmreduktion på Vesterbro

Omplacering af tillægsbevilling, jf. budgetaftalen for 2005: Videreførelse af indsatsen for harmreduction på Vesterbro. Hele tillægsbevillingen på 2,2 mill. kr. er fejlagtigt placeret på funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud, mens bevillingen korrekt fordeles med 1,4 mill. kr. på funktion 5.391. og 0,8 mill. kr. på funktion 5.45.1 Behandling af Stofafhængige.

 

Ad 10) Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift

Omdisponering af ledige midler til finansiering af fuld implementering af budgetmodel på institutionsdrift på funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud. 

 

Ad 11) Tilpasning af budget på hjælpemidler

Omdisponering af ledige midler til finansiering af tilpasning af budget vedrørende følgeudgifter på funktion 5.54.1 Hjælpemidler.

 

Ad 12) Delvis nedbringelse af forventet merforbrug

Omdisponering af ledige midler til delvis nedbringelse af forventet merforbrug på funktion 5.20.1 Døgnpleje.

 

Ad 13) Justering ifht. Indenrigsministeriets kontoplan

Som følge af konsekvensrettelse i forhold til Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan foreslås flyttet 30,6 mill. kr. fra funktion 5.10 Fælles formål til funktion 5.17 Specialdaginstitutioner og særlige klubber. Der sker ingen ændring i den konkrete anvendelse af midlerne.

 

Ad 14) Tilpasning af budget til køb af pladser - botilbud

Som følge af den løbende datavalidering er der omkonteret sager vedrørende udenamtsligt køb af pladser fra funktion 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud til funktion 5.51.1 Midlertidige amtskommunale botilbud samt 5.52.1 Midlertidige kommunale botilbud. Det foreslås derfor, at flytte budget fra 5.50 til 5.51 og 5.52 for at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug.

                     

Ad 15) Tilpasning af budget til køb af pladser – aktivitetstilbud

På funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud er der på salg af pladser sket en overbudgettering af klientindtægter på dagcentre for fysisk handicappede. Der foreslås derfor at flytte budget fra funktion 5.38.1 Beskyttet beskæftigelse til finansiering af denne overbudgettering.

 

Ad 16) Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift

Omdisponering af ledige midler til finansiering af fuld implementering af budgetmodel på institutionsdriften på funktion 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold. 

 

Ad 17) Etablering af midlertidigt centralt vikarkorps

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 25. maj 2005 Handleplanen for genopretningen af aktivitetsniveauet for køb af tilbud til ledige borgere om for- og revalidering samt særligt beskæftigelsesfremmende indsats (FAU 265/2005).

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 25. maj 2005, at etablere et midlertidigt centralt vikarkorps mhp. på bl.a. at fastholde serviceniveauet for ledige borgere og indhente efterslæb i afgivelse af tilbud til ledige borgere (FAU 264/205). Der blev afsat 5 mill. kr. i 2005 til formålet, som finansieres af midler fra funktion 5.40.1 Revalidering.

 

Ad 18) Uddannelsesaktiviteter

Som følge af overførelsessagen, budgetforlig 2005 og behandling af finansiering af daghøjskoler mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ungdoms- og Uddannelsesudvalget (BR 69/2005) er der flyttet 15 mill. kr. til Ungdoms- og Uddannelsesudvalget. Ved en fejl er der sket en for stor omflytning fra funktion 5.40.1 Revalidering. Fejlen vedrører 2,5 mill. kr. som er flyttet fra funktion 5.40.1. Disse midler skulle i stedet være flyttet fra funktion 5.98.1 Beskæftigelsesordninger. Derfor ønskes dette korrigeret via en omflytning fra funktion 5.98.1 til funktion 5.40.1. Omflytningen vedrører kun de udmeldte budgetter til Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats.

 

 

Tabel 2. Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2005 og frem

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
19	Sprogkoordinator	Administration	Administration (6.51.1)	Servicetilbud til børnefamilier	Integrerede institutioner (5.14.1)	0,400
20	Skatter og afgifter - Ejendommen Sundholm/inst. Sønderbro	Servicetilbud til børnefamilier	Andre faste ejendomme (0.13.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,099
	Skatter og afgifter – Ejendommen Sundholm/inst. Sønderbro	Servicetilbud til børnefamilier	Andre faste ejendomme (0.13.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sikrede døgninstitutioner (5.24.1)	0,251
21	Midler fra den centrale flexjobpulje	Administration	Administration (6.51.1)	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	0,031
22	Køb af afklaring og vejledning i forbindelse med praktik	Voksne med behov for serviceydelser	Beskæftigelsesordninger (5.98.1)	Lovbundne	Beskæftigelsesordninger (5.98.1)	3,060

 

Ad 19) Sprogkoordinator

Der anmodes hermed om flytning af midler til sprogkoordinator. Midlerne er ved en fejl blevet overført 2 gange fra bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier til administration. Fejlen rettes herved.

 

Ad 20) Skatter og afgifter – Ejendomme Sundholm /inst. Søndrebro

I forbindelse med opkrævning af skatter og afgifter vedrørende ejendommen Sundholm i forhold til "lejernes" arealstørrelser, er det konstateret, at den åbne og den sikrede institution Sønderbros budget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov ikke er stort nok til at kunne dække disse udgifter. For at undgå at Sønderbros budget overskrides med udgifterne, skal der derfor ske en varig forhøjelse af budgettet til skatter og afgifter på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov ved at der sker overførsel af midler fra Andre faste ejendomme under bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier.

 

Der anmodes derfor om varig omflytning fra bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier funktion 0.13.1 Andre faste ejendomme til Børnefamilier med særlige behov funktion 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge og funktion 5.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

 

Ad 21) Midler fra den centrale flexjobpulje

I 2005 skal der tildeles flexjobmidler til to stillinger på hhv. lokalcenter Amagerbro samt Indre Nørrebro. I den forbindelse skal der udmøntes midler fra den centrale flexjobpulje.

 

Midler til den centrale flexjobpulje ligger på bevillingsområdet Administration, på funktion 6.51.1 Administration. Fra denne pulje skal der samlet overflyttes 0,031 mill. kr.. Heraf udmøntes 0,010 mill. kr. til lokalcenter Amagerbro og 0,021 mill. kr. til lokalcenter Indre Nørrebro. Midlerne skal tildeles bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser.

 

Ad 22) Køb af afklaring og vejledning i forbindelse med praktik

I forbindelse med overgangen til nye styringsprincipper på revalideringsområdet og særlig beskæftigelsesfremmende indsats, er der sket en række korrektioner og omflytninger af budgetmidler qua udbudsrunden. Der er blandt andet afsat i alt godt 12 mill. kr. til mentorordninger, formidling og køb af vejledning og afklaring under praktik. I omflytningen af budgetmidler er der sket en fejl, idet 3,06 mill. kr. til vejledning i forbindelse med praktik er tilkommet bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser i stedet for det lovbundne område. Det anmodes nu korrigeret.

 

Tabel 3. Ét-årige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2005

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
23	Børnehandicapområdets køb af døgninstitutionspladser	Børnefamilier med særlige behov.	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	26,754
24	Fællestillidsrepræsentant	Handicappede	Pleje og omsorg (5.32.1)	Administration	Administration (6.51.1)	0,033
25	Finansiering af særlig projektafdeling på Tølløse	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	1,000
26	Overførsel af beskyttet beskæftigelse til handicapområdet	Voksne med særlige behov	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	4,830
27	Kontaktforløb	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Handicappede	Administration (6.51.1)	0,074
	Kontaktforløb	Voksne med behov for serviceydelser	Administration (6.51.1)	Stofafhængig	Administration (6.51.1)	0,210

 

Ad 23) Børnehandicapområdets køb af døgninstitutionspladser

Børnehandicapområdet har altid benyttet døgninstitutionspladser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. De handicappede børn er velplacerede og de enkelte institutioner er specialiserede til at rumme denne målgruppe.

 

Fra 1. januar 2005 har børnehandicapområdet, som led i en ny budgetteringsmodel på døgninstitutionsområdet, fået udmeldt et reelt budget til køb af døgninstitutionspladser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Tidligere blev udmeldt et "skyggebudget", der alene fungerede som intern afregning af børnehandicapområdets køb af pladser.  

 

Det anmodes, at der sker en omplacering af midlerne således, at budgettet overføres fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede, hvorved det sikres, at de bevilligede midler følger målgruppen. Der sker således ingen ændringer i den faktiske aktivitet.

 

På denne baggrund anmodes der om, at der i 2005 overføres 26,8 mill. kr. (2005-pl) fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner til bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.23.1 - Døgninstitutioner.

 

I det tekniske ændringsforslag vedrørende budgetforslag 2006 vil der bliver fremsat en anmodning om en varig omflytning af midlerne.

 

Ad 24) Fællestillidsrepræsentant

I forbindelse med overførsel af midler fra 2004 samt bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 (FAU 156/2005 og BR 393/05), blev bevillingsområdet Handicappede tilført 0,033 mill. kr. vedrørende fællestillidsrepræsentant fra bevillingsområdet Administration. Da fællestillidsrepræsentanten er ophørt under bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.32.1 Pleje og omsorg, søges midlerne tilbageført til bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 Administration.

 

Ad 25) Finansiering af særlig projektafdeling på Tølløse

I 2003 blev der oprettet en særlig projektafdeling på døgninstitutionen Tølløse for handicappede børn med Tourette syndrom. Det blev ved oprettelsen aftalt, at bevillingsområde Handicappede finansierer denne særlige projektafdeling med 1,0 mill. kr. årligt. For at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug overføres midlerne derfor til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, hvor Tølløse organisatorisk hører til.

 

Ad 26) Overførsel af beskyttet beskæftigelse til handicapområdet

I 2005 er der fra bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser overført i alt 10,111 mill. kr. til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, vedrørende beskyttet beskæftigelse (FAU 156/2005 og BR 393/05). Da en del af denne bevilling, bl.a. intern afregning vedrørende beskyttet beskæftigelse på bl.a. Hans Knudsen Instituttet, vedrører målgruppen på bevillingsområdet Handicappede, søges der overført midler fra bevillingsområde Voksne med særlige behov til bevillingsområde Handicappede, for at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

 

Ad 27) Kontaktforløb

I forbindelse med overførelsessagen er det besluttet, at afsætte 5 mill. kr. til at understøtte lokalforvaltningens arbejde med at gennemføre de lovpligtige kontaktforløbssamtaler. De 5 mill. kr. er afsat på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser, hvor Arbejdsmarkedsteam er placeret. Kontaktforløbene vedrører imidlertid også voksenteam i handicapcentrene og rådgivningsteam. Derfor anmodes om en flytning fra voksne med behov for serviceydelser til hhv. handicappede og stofafhængige. Fordelingen er foretaget på baggrund af den eksisterende budgetfordelingsmodel på administrationsområdet.

 

 

Tabel 4. Èt-årige mellem forvaltninger til budget 2005

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser (mill. kr.)
28	Dækning af momstab ifm. at der ikke kan fratrækkes moms til serviceydelser visiteret efter Servicelovens § 71.	Økonomiforvaltningen	Særlig momspulje	Handicappede	Pleje og omsorg (5.32.1)	7,159

 

Ad 28) Dækning af momstab

Der ønskes overført midler fra Økonomiforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til dækning af, at der ikke længere kan fratrække moms til serviceydelser visiteret efter servicelovens § 71.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Se ovenstående.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Bilag 1: Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer.

Bilag 2: Oversigt over forslag til ét-årige tekniske omplaceringer.

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                        /                         Sven Bjerre