DUT-kompensation for sæsonen 2004/2005 (bilag)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

19. DUT-kompensation for sæsonen 2004/2005 (bilag)

FAU 353/2005 J.nr. 353/2005

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller:

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om det foreløbige resultat af DUT sæsonen 2004/2005 til efterretning.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender høringssvaret til Økonomiforvaltningen vedrørende DUT-kompensationen.

RESUME

DUT-sæsonen 2004/2005 nærmer sig en afslutning og Økonomiforvaltningen har nu sendt deres anbefaling om kompensation til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget for DUT-sæsonen 2004/2005 i høring.

Der har i DUT-sæsonen været i alt 12 større sager. I tre af disse sager svarer den økonomiske kompensation, som Økonomiforvaltningen anbefaler, ikke til de faktiske udgifter beregnet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Det drejer sig om:

LCP 48 Anbringelsesreform

LCP 149 Sygefraværshandlingsplanen

LCP 260 og 267 Pengene følger barnet og kommunernes tilskud

Disse tre sager medfører alene at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2005 og 2008 er henholdsvis 37% og 47% mindre end de faktiske udgifter beregnet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. I de øvrige sager er overensstemmelse mellem de faktiske udgift og den økonomiske kompensation som Økonomiforvaltningen anbefaler.

Det er en generel problemstilling for Økonomiforvaltningens forslag til kompensation, at kun dokumenterede forskelle i antalsforudsætninger accepteres som argument for en anderledes DUT-kompensation. I de tilfælde, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har dokumenteret forskelle i enhedsomkostninger, er dette ikke accepteret. Dette vurderer Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke er i overensstemmelse med den tidligere beslutning i Økonomiudvalget om DUT-principper.

Der er på den baggrund udarbejdet et høringssvar fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiforvaltningen hvori der gøres opmærksom på, at det ikke er opfattelsen at kompensationen gives i henhold til principperne. I høringssvaret af hver af de ovenstående 3 sager kommenteret særskilt.

Høringssvaret indeholder ligeledes et forslag om at DUT-principperne udvides til også at dække tidligere års sager. For Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drejer det sig om Nemkontoen og det individuelle kontaktforløb for kontanthjælpsmodtagere.

SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har den 8. juli 2005 fra Økonomiforvaltningen modtaget en oversigt over de større DUT-sager med betydning for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (bilag B). Større sager er lovændringer hvor de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune overstiger 2 mill. kr. i mer- eller mindreudgift.

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2005 (ØU 25/2005) vedrørende nye principper for processen omkring udvalgenes DUT-kompensation skal den økonomiske kompensation i større DUT-sager forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger til disse sager skal være Økonomiforvaltningen i hænde den 17. august 2005. Det forventes at den samlede DUT-kompensation vil blive behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 30. august 2005.

For Famili e- og Arbejdsmarkedsudvalget skal der i alt tages stilling til den økonomiske kompensation i 12 sager; heraf vedrører de 6 sager alene Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, mens de øvrige 6 sager kun delvis vedrører Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Kompensationen er i flere sager i underkanten af det egentlige behov. I skema 1 er Økonomiforvaltningens anbefaling til samlet DUT-kompensation set i forhold til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens anbefalinger.

Skema 1. Samlet DUT-kompensation

1000 kr.	2005	2006	2007	2008
Faktiske udgifter ifølge Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 1)	17.051	83.310	51.632	53.505
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	10.998	68.053	28.934	24.997
Forskel	6.053	15.257	22.698	28.508

1) For de mindre sager er den faktiske udgift sat til Københavns Kommunes DUT-andel. I udgiften er ikke indregnet de 20 mill. kr. vedrørende Nemkonto mm. og kontaktforløb. I LCP 265 er indregnet en faktisk udgift på nul, da udgiften tidligere er blevet kompenseret.

Forskellen i den foreslåede DUT-kompensation vedrører tre sager, som omtales nedenfor, og her skyldes forskellen generelt, at det kun er dokumenterede antalsforudsætninger, der er accepteret som grundlag for en anderledes DUT-kompensation.

Det er uheldigt set i forhold til opgavevaretagelsen at DUT-kompensationen ikke sker i henhold til de faktiske udgifter og det er ligeledes i uoverensstemmelse med DUT-principperne. I ØU beslutning fra januar vedr. nye principper (ØU 25/2005) blev det vedtaget, at "Der indføres en fast praksis for DUT, hvor de faktiske udgifts- eller indtægtsmæssige ændringer som udgangspunkt anvendes i DUT- kompensationen til udvalgene".

Der er i det vedlagte forslag til høringssvar (bilag A) lagt vægt på denne problemstilling.

Nedenfor gives en kort gennemgang af de foreløbige resultater af DUT-sæsonen 2004/2005.

Sager hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke er enige med den foreslåede kompensation fra Økonomiforvaltningen

Der er i forslaget til høringssvar kommenteret konkret på 3 sager. Det er de større sager hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens beregninger viser faktiske udgifter ved lovændringerne som afviger fra det Økonomiforvaltningen har foreslået.

Det drejer sig om følgende sager:

· LCP 48 Anbringelsesreform

· LCP 149 Sygefraværshandlingsplanen

· LCP 260 og 267 Pengene følger barnet og kommunernes tilskud

I skema 2, 3 og 4 er vist de faktiske udgifter i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sammenholdt med den økonomiske kompensation Økonomiforvaltningen anbefaler i disse tre sager.

Skema 2. DUT Korrektion vedr. LCP 48 Anbringelsesreformen

1000 kr.	2005	2006	2007	2008
Statslig kompensation	0	133.300	73.900	20.800
Københavns Kommunes andel heraf	0	12.930	7.168	2.018
Faktiske udgifter ifølge Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.	0	19.796	25.738	28.089
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	16.513	14.287	11.177

Skema 3. DUT-korrektion vedr. 149 Sygefraværshandlingsplanen vedrører kun administration

1000 kr.	2005	2006	2007	2008
Statslig kompensation	35.000	50.000	50.000	50.000
Københavns Kommunes andel heraf	3.395	4.850	4.850	4.850
Faktiske udgifter ifølge Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.	8.116	11.594	11.594	11.594
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	3.395	4.850	4.850	4.850

Skema 4. DUT Korrektion LCP 260 og LCP 267 Pengene følger barnet og kommunernes tilskud

1000 kr.	2005	2006	2007	2008
Statslig kompensation	5.600	23.400	30.900	27.300
Københavns Kommunes andel heraf	543	2.270	2.997	2.648
Faktiske udgifter ifølge Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.	1.875	7.500	7.500	7.500
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	543	2.270	2.997	2.648

Som det fremgår, er der en betydelig forskel i disse sager.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i deres beregninger taget udgangspunkt i det faktiske antal, den faktiske pris i København og en beregnet effekt af lovændringerne.

Økonomiforvaltningen har i deres beregning taget udgangspunkt i statens beregninger korrigeret for faktiske antal i Københavns Kommune. For sygefraværshandlingsplanen er der taget udgangspunkt i Københavns Kommunes DUT-andel.

Økonomiforvaltningens metode vil medføre et finansieringsproblem for forvaltningen, som vil vokse år for år, og forslaget til kompensation fra Økonomiforvaltningen er således i modstrid med DUT-princippet om, at udvalgene skal kompenseres efter faktiske udgifter.

I sagen om Sygefraværshandlingsplanen vil besparelsen reelt kunne blive større på overførselsindkomsterne, hvis man øger kompensationen. Besparelsen på forsørgelsesydelser vil ifølge Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens beregninger være 11,9 mill. kr. i 2006 og frem. Disse midler kunne evt. benyttes til at finansiere forskellen mellem Københavns Kommunes DUT-kompensation og de faktiske udgifter.

Sager hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er enige med den foreslåede kompensation fra Økonomiforvaltningen

I de øvrige 9 sager, der er sendt til høring i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er forvaltningen enige i den foreslåede økonomiske kompensation fra Økonomiforvaltningen.

Skema 5. DUT Korrektion

1000 kr.	2005	2006	2007	2008
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen på styrbart område i alt	2.490	39.500	1.864	1.676
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen vedrørende efterspørgselsstyrede overførsler i alt	-377	-547	-570	-573

Den økonomiske kompensation foreslået af Økonomiforvaltningen er ikke den samme som de faktiske udgifter. Dette skyldes to forhold. Dels har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tidligere modtaget DUT-kompensation i sagen vedrørende fripladsberegning, og forvaltningen er derfor enig med Økonomiforvaltningen i, at der ikke skal gives yderligere kompensation. Og dels er DUT-processen vedrørende de efterspørgselsstyrede overførsler opbygget anderledes. I sager hvor lovændringer medfører økonomiske konsekvenser for de efterspørgselsstyrede overførsler gives der kun DUT-kompensation i indeværende år og i det kommende budgetår. Lovændringer der har effekt herudover indregnes i forvaltningernes budgetforslag for disse år.

Den væsentligste af disse sager er LCP 316 nedsættelse af daginstitutionstaksterne. Loven er endnu ikke fremlagt i folketinget, hvilke forventes ske i efteråret 2005. Lovforslaget forventes desuden at indeholde krav om at kommunerne ikke må øge forældreandelen på børnehavetaksterne. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil senere orienterer udvalget om dette. Økonomiforvaltningen har i denne sag anbefalet en økonomisk kompensation på 37,6 mill. kr., Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har beregnet udgiften til 36-38 mill. kr. alt afhængig af om der skal være ens takster på dagpleje- og vuggestuepladser.

Mindre sager.

Udover de nævnte sager får Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget økonomisk kompensation i en del mindre sager. Disse er vist i skema 6. Den faktiske udgift vil ikke helt svare til den økonomiske kompensation, da denne alene er givet udfra Københavns Kommunes DUT-andel.

Skema 6. DUT Korrektion

1000 kr.	2005	2006	2007	2008
Kompensation svarende til Københavns Kommunes DUT-andel	4.947	5.467	5.506	5.219

Gamle sager som bør indgå i DUT-kompensationen

I høringssvaret er 2 gamle DUT-sager taget op. I disse sager er der fremsat ønske om, at de behandles efter de nye DUT-principper. Det drejer sig om Nemkonto og de individuelle kontaktforløb for kontanthjælpsmodtagere.

Nemkonto mm

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fik i Nemkontosagen pålagt en negativ kompensation, der var 8,9 mil. kr. (2004 prisniveau) højere end den faktiske udgiftsbesparelse. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har flere gange gjort Økonomiforvaltningen opmærksomme på dette, senest i notat af 19. april 2005 (som er fremsendt fra Bo Asmus Kjeldgaard til Lars Engberg). Herudover har Bo Asmus Kjeldgaard den 9. august 2005 skrevet til Lars Engberg om problematikken (bilag C).

Problemet i den negative kompensation er at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blev pålagt en besparelse på 62,10 kr. pr. check, selv om den faktiske besparelse kun er 14,20 kr. Forskellen på de to tal er at i de 62,10 kr. er indregnet en besparelse vedrørende nedlæggelse af kontantkasser, men disse har i flere år allerede været nedlagt.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen mener at denne urealistiske besparelse på checks bør fjernes og indregnes i dette års DUT. Det er især Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der har dette problem da størstedelen af checks blev udsendt herfra.

Kontaktforløb

Som det fremgår af indstilling 402/05 til BR, mangler Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 11 mill. kr. i 2006 og frem til at finansiere det ressourcebehov, som kravet om individuelle kontaktforløb har nødvendiggjort. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen mener at disse bør indgå i DUT-kompensationen i år.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har et større ressourcebehov end forudsat i det oprindelige beregninger fra beskæftigelsesministeriet. Det skyldes, at Københavns Kommune har flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat i beregningerne, at sagsbehandlernes effektive arbejdstid er mindre en forudsat samt at det anslåede tidsforbrug er undervurderet i forhold til det faktiske.

Der er i 2005 afsat 5 mill. kr. til at løse problemstillingen. I 2006 og fremefter resterer der stadig at finde finansiering for ressourcebehovet.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

I skema 7 er summeret op hvilke økonomisk kompensation Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner er nødvendig, dette er sammenholdt med den anbefalede kompensation fra Økonomiforvaltningen.

Skema 7. Samlet DUT-kompensation

1000 kr.	2005	2006	2007	2008
Faktiske udgifter ifølge Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 1)	17.051	83.310	51.632	53.505
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	10.998	68.053	28.934	24.997
Forskel	6.053	15.257	22.698	28.508

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil få et stigende finansieringsproblem, hvis Økonomiforvaltningens anbefaling for den økonomiske kompensation i DUT-sager benyttes. Heri er ikke indregnet de 20 mill. kr. som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen mangler til finansieringen af besparelsen på nemkonto og merudgiften vedrørende kontaktforløb

ANDRE KONSEKVENSER

Der kan også være personalemæssige konsekvenser idet flere lovforslag indebærer flere administrative opgaver – herunder bl.a. Sygefraværshandlingsplanen.

HØRING

Ingen.

BILAG

· Bilag A: Høringssvar vedr. DUT til Økonomiforvaltningen

· Bilag B: Oversigt over DUT-sager 2004/2005 fra Økonomiforvaltningen

· Bilag C: Brev af 9. august fra Bo Asmus Kjeldgaard til Lars Engberg vedr. DUT og Nemkonto.

Grethe Munk

Sven Bjerre

Til top