Baggrund

Tillægsbevilling til fire byggeprojekter i Børneplanen

Tabel 1. Samlet oversigt over tillægsbevillinger

Statistik

MILJØVURDERING

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

BILAG

Børneplanen, kapitalbevilling til 5. del af etape 2 - Traditionelle pladser og fleksible pladser

Omkostningerne ved at gennemføre fire af byggeprojekterne i Børneplanen er blevet dyrere end oprindeligt vurderet. De fire byggerier er:

Ad 1. Skt. Hans Gade 27

Ad 2. Skjulhøj Alle 52

Ad 3. Artillerivej 75

Ad 4. Ribegade 21

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

13. Børneplanen, kapitalbevilling til 5. del af etape 2 - Traditionelle pladser og fleksible pladser

FAU 361/2005 J.nr. 361/2005

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at det tiltrædes:

Projekterne i 5. del af etape 2:

Ændring i forhold til tidligere kapitalbevillinger:

at den i Børneplanens etape 2, 3. del (lukket dagsorden) givne kapitalbevilling til køb og etablering af en daginstitution med 2 udflytterbørnehaver med i alt 72 børnehavepladser på Tranemosevej 27 i Ballerup (BR629/04) i alt 13.060.000 kr. afsluttes og gøres op med de udgifter der har været til køb og projektering af institutionen. Afslutning af bevillingen foreslås, da der ikke fra Ballerup kommune kunne opnås byggetilladelse til at opføre en institution til de 2 planlagte udflytterbørnehaver.

at der, som en konsekvens af afslutningen af bevillingen om Tranemosevej 27, Ballerup gives en kapitalbevilling til etablering af en udflytterbørnehave til 22 børn på Tranemosevej 27, Ballerup og indretning af opsamlingssted på institutionen Stenurten, Rantzausgade 53, indre Nørrebro i alt 4.532.000 kr.

at der, ligeledes som en konsekvens af afslutningen af bevillingen om Tranemosevej 27, Ballerup gives en kapitalbevilling til mindre bygningsmæssige arbejder og montering af opsamlingssted i forbindelse med flytning af udflytterbørnehaven Stockholmsgave Nordre til den nye institution på Amerikavej 15/Rejsbygade 8, i alt 330.000 kr.

at den i etape 2, 3. del givne kapitalbevilling på i alt 2.000.000 kr. til yderligere omlægning af fritidshjemspladser til vuggestue- og børnehavepladser (BR628/04) afsluttes uden forbrug.

at den i etape 2, 3. del givne kapitalbevilling på i alt 450.000 kr. til m erindskrivning af børnehavebørn til vuggestuetakst (BR628/04) afsluttes uden forbrug.

Genhusninger:

at anvendelsen af den under etablering værende institution i Randersgade 24 (BR 425/04) ændres fra specialdaginstitution med 18 pladser til udviklingshæmmede børn til genhusning af børnehaven Hvepsebo, Jagtvej 153C, hvis kvaliteter herved bevares. Samtidig udvides Hvepsebo med 6 børnehavepladser og 6 basispladser.

at der gives en kapitalbevilling til renovering af vuggestuen Tusindfryd, Jagtvej 153C, og en udvidelse med en liggehal, i alt 6.500.000 kr.

at der gives kapitalbevilling til etablering og leje af pavilloner til midlertidig genhusning af vuggestuen "Spiren", Store Krog 98 og "Store Krogs børnehave", Store Krog 100. Genhusningen foretages tæt på de to institutioner i Gyldenrisparken, Sundbyvester, i alt 3.726.000 kr.

at der gives en driftsbevilling på 187.500 kr. 2006 og 62.500 kr. i 2007 på funktion 5.14.1 til dækning af lejemålet for grundarealet til den integrerede institution, Det Lille Univers, Njalsgade 101. Huslejen dækker perioden 1. april 2006 til 30. marts 2007, da forhandlingerne om køb af grundarealet først kan falde på plads i 2007.

Øvrige

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel på 534.000 kr., af den samlede anlægsudgift til opførelse af et nyt parkeringshus med i alt 193 parkeringspladser på Indre Nørrebro, dækkes af Børneplanens anlægsmidler. Andelen dækker opførelse af 3 parkeringspladser, der i henhold til tinglyste deklarationer skal anlægges i tilknytning til den integrerede institution Blågård Sogn, Stengade 33-35 og den integrerede institution Kapelvej 7.

Tillægsbevillinger:

at der gives tillægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med:

· Meromkostninger til håndværkerudgifter på Sct. Hansgade 27 (BR 315/04)

· Merudgifter ved omstrukturering af Skjulhøj Alle 52 (BR 475/03)

· Merudgifter til oprensning af Artillerivej 75 (BR425/04 og BR 378/05)

· Meromkostninger til jordbundsundersøgelser og udskiftning af jord i forbindelse med fundament, skatter, afgifter og montering i Ribegade 21 (BR314/04) i alt 1.917.646 kr.

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog den 11. maj 2005 (FAU 231/2005) den reviderede udbygningsplan for daginstitutionsområdet.

Baggrunden for at revidere udbygningsplanen var, at der var behov for at foretage en pladsjustering. Behovet for pladsjusteringer var dog væsentligt forskelligt i de enkelte bydele.

Den reviderede udbygningsplan skulle ligeledes sikre, at det forventede pladsbehov på vuggestueområdet kan dækkes 100 % i marts 2008 enten i egen eller i nabobydel. På børnehaveområdet skulle planen sikre, at 90 % af behovet kan opfyldes i egen eller nabobydel.

Denne indstilling vedrører 5. del af Børneplanens etape 2, og indstillingen medvirker til at opfylde målsætningen i den reviderede udbygningplan.

Denne indstilling indeholder tilpasninger i allerede besluttede projekter, genhusning af eksisterende institutioner i bydele, hvor pladserne ikke kan undværes samt tillægsbevillinger til projekter, der er blevet dyrere end ventet.

Den følgende tabel giver en oversigt over samtlige indstillingspunkter

Ændring i tidligere givne kapitalbevillinger
Oprindelig kapitalbevilling		Ændring/Ny indstilling	Årsag	Økonomi
Kapitalbevilling på 13.060.000 kr. til etablering af 2 udflytterbørnehaver med i alt 72 pladser på Tranemosevej i Ballerup.		Ændring: Bevillingen afsluttes og gøres op.	Ikke muligt at opnå byggetilladelse til en ny institution på grunden.	Udgifter er foreløbigt opgjort til 2.256.000 kr. inkl. grundkøb.
		Ny indstilling: Kapitalbevilling til udflytterbh. med 22 pladser på Tranemosevej.	Den eksisterende bygning kan anvendes.	4.532.000 kr. inkl. opsamlingssted.
		Ny indstilling: Kapitalbevilling til opsamlingssted på Amerikavej.	Stockholmsgave Nordre foreslås flyttet til Vesterbro.	330.000 kr.
Kapitalbevilling på 2.000.000 kr. til omlægning af fritidshjemspladser.		Ændring: Bevillingen afsluttes uden forbrug.	Omlægningen af fritidshjemspladser stilles i bero.	Ingen
Kapitalbevilling på 450.000 kr. til merindskrivning af børnehavebørn.		Ændring: Bevillingen afsluttes uden forbrug.	Pasning ved behov kan opfyldes i 2005.	Ingen
Genhusninger
Kapitalbevilling	Årsag				Økonomi
Hvepsebo	Beslutning om, at Hvepsebo genhuses i Randesgade og i den forbindelse udvides med 6 børnehavepladser samt en basisgruppe med 6 pladser.				Kan holdes indenfor den tidligere givne bevilling til Randersgade.
Tusindfryd.	Renovering af vuggestuen.				6.500.000 kr.
Midlertidig genhusning i Gyldenrisparken.	Træpavilloner, som i dag huser 2 daginstitutioner, skal rives ned.				3.726.000 kr.
Driftsbevilling til Det Lille Univers.	Lejekontrakten forlænges 1 år indtil forhandling om evt. køb kan afsluttes.				250.000 kr.
Øvrige bevillinger
Kapitalbevilling	Årsag				Økonomi
3 parkeringspladser	3 p-pladser til 2 eksisterende institutioner.				534.000 kr.

Tillægsbevillinger
Bevilling	Årsag	Økonomi
Skt. Hansgade 27	Ekstraudgifter, blandt andet i forbindelse med opsamlingssted	425.000 kr.
Skjulhøj Allé 52	Omstrukturering af institutionen	370.730 kr.
Artillerivej 75	Ekstraudgifter i forbindelse med forurening på grunden.	800.000 kr.
Ribegade 21	Ekstraudgifter i forbindelse med jordbundsundersøgelser, udskiftning mv.	321.916 kr.

Tranemosevej 27

I 3. del af Børneplanens etape 2 (FAU 519/2004) blev det besluttet at etablere 2 udflytterbør nehaver med i alt 72 pladser på Tranemosevej 27 i Ballerup. Udflytterpladserne skulle deles mellem institutionen Stenurten (22 pladser) og den kommende institution på Amerikavej (50 pladser).

Ballerup Kommune afslog imidlertid at give den nødvendige byggetilladelse. Derfor indstilles denne kapitalbevilling nu afsluttet.

I stedet indstilles det, at der gives en kapitalbevilling til etablering af en udflytterbørnehave med 22 pladser på Tranemosevej. Som hidtil planlagt tilknyttes denne udflytterbørnehave institutionen Stenurten på Indre Nørrebro.

Det indstilles ligeledes, at der gives kapitalbevilling til etablering af et opsamlingssted på Amerikavej. Hermed kan den eksisterende udflytterbørnehave Stockholmsgave Nordre flyttes fra Ydre Nørrebro til Vesterbro. Stockholmsgave Nordre har 44 pladser, som foreslås tilknyttet institutionen Amerikavej på Vesterbro, da institutionen har haft svært ved at tiltrække børn på Ydre Nørrebro.

Omlægning af fritidshjemspladser

Der blev i 3. del af etape 2 (FAU 519/2004) givet kapitalbevilling til omlægning af fritidshjemspladser til vuggestue- og børnehavepladser. Denne bevilling indstilles nu afsluttet uden forbrug. Forslaget om omlægning af fritidshjemspladser kan dog genovervejes, hvis der viser sig behov herfor på et senere tidspunkt.

Merindskrivning

I 3 del af etape 2 (FAU 519/2004) blev der givet kapitalbevilling til merindskrivning af børnehavebørn til vuggestuetakst i 2005. Denne bevilling indstilles også afsluttet uden forbrug, da det i 2005 har været muligt at tilbyde pasning ved behov.

Genhusning

I denne indstilling indstilles det, at den kommende institution i Randersgade 24 benyttes til genhusning af børnehaven Hvepsebo i stedet for specialinstitution. Det skyldes, at behovet for specialpladser er mindre end antaget. Børnehaven Hvepsebo bor i dag i lejede lokaler i Kvindehjemmet på Jagtvej. Kvindehjemmet skal udvide og derfor skal Hvepsebo genhuses. Det foreslås gennemført ved, at Hvepsebo flytter til Randersgade og samtidig udvides med 6 børnehavepladser samt en basisgruppe med 6 pladser.

I samme forbindelse søges om kapitalbevilling til renovering af vuggestuen Tusindfryd. Tusindfryd bor også i lejede lokaler i Kvindehjemmet på Jagtvej. I forbindelse med at Kvindehjemmet skal ombygges foreslås det, at Tusindfryd renoveres, herunder, at der installeres elevator og opføres en liggehal.

I denne indstilling søges også om kapitalbevilling til midlertidig genhusning af vuggestuen og børnehaven i Gyldenrisparken i Sundby Syd.

De to institutioner, der har henholdsvis 42 vuggestue- og 60 børnehavepladser, skal genhuses mens byggeperioden for etablering af de nye bygninger foregår.

I Sundby Syd viser den seneste behovsprognose (november 2004), at der er behov for alle eksisterende vuggestuepladser og et stigende behov for børnehavepladser. Pladserne i Gyldenrisparken kan derfor ikke undværes. For at imødekomme det stigende behov for børnehavepladser, vil de nyetablerede institutioner blive opnormeret med henholdsvis 6 vuggestue- og 50 børnehavepladser.

Lejemål

Vuggestuen Det Lille Univers i Njalsgade på Vestamager og har 60 pladser. Institutionen har til huse i en kommunalt ejet træpavillon på et areal, der ejes af ejendomsselskabet Freja. Kommunen har ikke hidtil betalt leje for arealet, men nu har ejendomsselskabet, Freja, opsagt lejekontrakten pr. 31. marts 2006.

Ifølge den seneste behovsprognose (november 2004) er der et stigende behov for både vuggestue- og børnehavepladser på Vestamager. Pladserne i Det Lille Univers kan dermed ikke undværes.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har søgt at indlede forhandlinger om køb af arealet. Imidlertid er det ikke muligt at afslutte forhandlingerne inden lejemålet udløber. Ejendomsselskabet Freja har tilbudt at forlænge lejemålet med 1 år, hvorfor derfor søges om driftsbevilling til finasiering af 1 års leje.

Tillægsbevillinger

Med denne indstilling søges der endvidere om tillægsbevilling i forbindelse med, at 4 igangværende projekter er blevet dyrere end ventet. Skjulhøj Allé 52 i Vanløse er blevet omstruktureret fra børnehave med 110 pladser til integreret institution med 34 vuggestue- og 44 børnehavepladser. Skt. Hansgade 27 er blevet udvidet med et opsamlingssted efter, at institutionen er blevet sammenlagt med udflytterbørnehaven Vildroseholm. Projekterne på Artillerivej 75 og Ribegade 21 er blevet dyrere blandt andet som følge af grundforurening.

Endelig søges om kapitalbevilling til etablering af parkeringspladser i tilknytning til eksisterende institutioner på Indre Nørrebro.

Samlet søges der om kapitalbevilling på 17.539.646 kr., samt en driftsbevilling på 250.000 kr. i forbindelse med 5. del af Børneplanens etape 2. Hvis etape 2, del 5 vedtages, er der samlet set et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., når man sammenligner Børneplanens anlægsøkonomi pr. 12. juli 2005 med den vedtagne Børneplans anlægsøkonomi.

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen vedtog Børneplanen den 11. juni 2003. Børneplanen består af to etaper, og denne indstilling omhandler 5. del af Børneplanens etape 2. I etape 1 blev der etableres daginstitutionspladser, så målsætningen om at tilbyde forældrene pasning ved behov kunne opfyldes i 2005. I etape 2 etableres der daginstitutionspladser fra 2005 til 2008 i takt med, at børnetallet stiger således, at pasningsbehovet fortsat kan opfyldes.

Da Børneplanen blev vedtaget var det planen, at der med etape 1 skulle etableres 2.030 traditionelle pladser fordelt på 881 vuggestuepladser, 1.137 børnehavepladser og 12 specialpladser. Hertil kom 665 fleksible pladser.

I etape 1's forskellige deletaper er der samlet givet kapitalbevilling til etablering af 1.929 traditionelle pladser fordelt på 1.145 vuggestuepladser, 766 børnehavepladser og 18 specialpladser.

I forhold til den vedtagne pladsfordeling i Børneplanen er der i etape 1 yderligere givet bevilling til 264 flere vuggestuepladser, 371 færre børnehavepladser og 6 yderligere specialpladser.

I etape 2 var det oprindeligt planlagt til at etablere 920 traditionelle pladser fordelt på 432 vuggestuepladser, 386 børnehavepladser og 102 specialpladser. Men som følge af tilpasningerne i etape 1 og den reviderede udbygningsplan, består etape 2 nu af 727 pladser fordelt på 386 vuggestuepladser, 305 børnehavepladser og 36 specialpladser. Hertil kommer den reviderede udbygningsplans konsekvenser i form af pladstilpasningerne i bydelene: Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro, Ydre Østerbro, Valby og Bispebjerg.

Daginstitutionsprojekter i etape 2 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen:

· den 9. juni 2004 (1. del af etape 2, BR 313/04, BR 314/04 og BR 315/04)

· den 30. september 2004 (2. del af etape 2, BR 424/04 og BR 425/04)

· den 9. december 2004 (3. del af etape 2, BR 628/04, BR 629/04 og BR 632/04)

· den 15. juni 2005 (BR 375/05) og (BR391/05)

Med projekterne i 5. del af etape 2, vil der samlet med Børneplanen være givet kapitalbevilling til 500 traditionelle pladser i etape 2, heraf 36 specialpladser, 369 vuggestuepladser og 95 børnehavepladser.

Projekterne i 5. del af etape 2

Tranemosevej 27, ændring af oprindeligt projekt

Med Børneplanens etape 2, 3. del tiltrådte Borgerrepræsentationen køb af ejendommen Tranemosevej 27 i Ballerup til etablering af en udflytterbørnehave med 72 børnehavepladser. 50 af de 72 pladser skulle tilknyttes den nye institution på Amerikavej 15/Rejsbygade 8, mens de 22 pladser skulle tilknyttes Stenurten i Rantzausgade 53. Det har imidlertid ikke har været muligt at opnå den fornødne tilladelse fra Ballerup kommune til at opføre en bygning der kan rumme 72 børnehavepladser på arealet.

På den baggrund indstilles det, at bevillingen givet i etape 2, 3. del afsluttes med de udgifter, der har været indtil nu til køb af ejendommen og projektering af institutionen. De samledes udgifter er foreløbigt opgjort til 2.256.000 kr.

Nyt projekt på Tranemosevej 27

Som konsekvens af afslutning af kapitalbevillingen til en udflytterbørnehave med 72 pladser på Tranemosevej 27 søges i stedet om en ny kapitalbevilling på 4.532.000 kr. til et projekt, der alene omfatter etablering af en udflytterbørnehave med 22 pladser til Stenurten, Rantzausgade 53. Projektet er muligt fordi Ballerup kommune har principgodkendt, at ejendommen kan benyttes til udflytterbørnehave inden for de nuværende bygningsmæssige rammer med op til 25 børn og personale.

Forløbet af sagen medfører, at pladserne på det nye udflyttersted bliver forsinket 6 måneder, da den nye institution på Tranemosevej først kan ibrugtages i april 2006.

Stockholmsgave Nordre, Klampenborgvej 135, Lyngby

Som en yderligere konsekvens af afslutning af kapitalbevillingen på Tranemosevej med 72 udflytterbørnehavepladser søges om en kapitalbevilling på 330.000 kr. til mindre bygningsmæssige arbejder og montering i forbindelse med, at udflytterbørnehaven Stockholmsgave Nordre, med opsamlingssted Borups Plads 26, flyttes fra Ydre Nørrebro til den kommende institution på Amerikavej 15/Rejsbygade 8 på Vesterbro, hvor der etableres opsamlingssted.

Flytning af Stockholmsgave Nordre er sendt i høring i institutionen og forældrebestyrelsen. Resul tatet af høringen vil foreligge ved fremlæggelse af denne indstilling i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 24. august 2005.

Omlægning af fritidshjemspladser

I etape 2, del 3 blev der bevilliget en pulje på 2 millioner kr. til omlægning af fritidshjemspladser. Puljen skulle benyttes til at omlægge fritidshjemspladser til børnehavepladser i integrerede institutioner. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har nu truffet beslutning om, at en eventuel beslutning om omlægning/afvikling af fritidshjemspladser bør træffes i en kommende samlet Børneforvaltning (FAU 291/2005). Processen stillet i bero, og det forventes ikke, at den ovennævnte pulje vil blive brugt.

Pulje til merindskrivning af børnehavebørn til vuggestuetakst

I etape 2, del 3. blev der bevilliget 450.000 kr. til merindskrivning af børnehavebørn til vuggestuetakst. Merindskrivningen skulle ske i bydele, som havde problemer med at tilbyde forældrene pasning ved behov i 2005. Der har imidlertid ikke været problemer med at tilbyde pasning ved behov i de enkelte bydele, og derfor forventes det ikke, at de afsatte midler bliver brugt i 2005.

TRANEMOSEVEJ 27, BALLERUP, UDFLYTTERBØRNEHAVE	PRIS 4.532.000 kr.
Matrikelnummer	18 i og 18 s Ballerup By, Ballerup
Grundens størrelse	I alt 5.518 m², heraf 378 m² vej Matrikel 18 i: 4.834 m², heraf 0 m² vej Matrikel 18 s: 684 m², heraf 378 m² vej
Friarealets størrelse	ca. 5.001 m²
Beskrivelse	Der er indgået betinget aftale med FDF om køb af en spejderhytte på 139 m2 beliggende på en 5.518 m2 stor naturgrund i direkte tilknytning til Hareskoven. Udgangspunktet var, at nedrive den eksisterende bygning og opføre en ny bygning med plads til 72 børnehavepladser. Projektet blev i midlertidigt stoppet da Ballerup Kommune vurderede, at projektet udløste lokalplan og varslede et §14 forbud. I stedet arbejdes der på at renovere den eksisterende spejderhytte fra midten af 1940´erne og ombygge den til en udflytterbørnehave, med plads til 22 børnehavebørn. De 22 børnehavepladser tilknyttes daginstitutionen Stenurten, Rantzausgade 53 på Indre Nørrebro jf. beslutning på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 4. august 2004 (FAU 343/2004) Det forventes at den nyrenoverede bygning kan ibrugtages senest 1. april 2006 Der er i byggeudgifterne indeholdt udgifter til indretning og montering af et opsamlingssted i forbindelse med Stenurten.
Planforhold	Ingen behov for planmæssige ændringer, idet ejendommen er beliggende i byzone, og arealet er udlagt til offentlige formål, herunder til spejderhytte og andre fritidsformål. Ifølge kommuneplanen er der mulighed for at etablere skovbørnehaver og børneinstitutioner. Ejendommen er omfattet af partiel byplan nr. 56.
Behov for dispensation mv.	Ballerup kommune har principgodkendt, at institutionen anvendes af op til 25 børn og personale.
Miljøforhold	Der foreligger ingen oplysninger om registreret forurening af ejendommen.
Pris	4.532.000 kr.
Anlægspladspris ekskl. grundkøb Anlægspladspris inkl. grundkøbesum, hvor den høje anlægspladspris skal ses i sammenhæng med at grundkøbet, der udgør 1.300.000 kr., kun kan udnyttes til 22 børnehavepladser.	206.000 kr. 265.000 kr.
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en børnehaveplads i Børneplanen	156.609 kr.
Skønnet fordeling af udgifter	a) Købesum, inkl. omkost. b) Grundudgifter c) Miljøudgifter d) Byggeudgifter, honorar e) Opsamlingssted, Stenurten f) Montering	0 kr. 0 kr. 0 kr. 2.250.000 kr. 2.050.000 kr. 232.000 kr.
Institutionstype	Udflytterbørnehave med 22 pladser
Eventuelle forhindringer i projektet	Ingen kendte
Ibrugtagning	2006

KLAMPENBORGVEJ 135, 2800 LYNGBY (STOCKHOLMSGAVE NORDRE) X		PRIS 330.000 kr.
Matrikelnummer	14 AT Kgs. Lyngby, Kgs. Lyngby
Grundens størrelse	13.715 m²
Friarealets størrelse	10.036 m²
Beskrivelse	Ejendommen Klampenborgvej 135 ejes af Københavns Kommune, og benyttes pt. af 3 udflytterbørnehaver: 1) Stockholmsgave Indre, med opsamlingsadresse på Jesper Brochmandsgade 6, 66 børnehavebørn 2) Stockholmsgave Centrum, med opsamlingsadresse på Linnésgade 16B, 66 børnehavebørn 3) Stockhol msgave Nordre, med opsamlingsadresse på Borups Plads 26, st., 44 børnehavebørn Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den reviderede udbygningsplan den 11. maj 2005 (FAU 231/2005). I forlængelse af den reviderede udbygningsplan foreslog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at Stockholmsgave Nordre lukkes ned med virkning fra 1. juli 2006. Begrundelsen er dels, at der er mange tomme pladser i institutionen, og dels at der er overkapacitet af pladser på Ydre Nørrebro. Alternativt til lukningen har forvaltningen foreslået at tilknytte Stockholmsgave Nordre til en anden bydel, hvor der er behov for pladser. På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. Juni 2005 blev det besluttet (FAU 295/2005), at der alene skulle arbejdes videre med et høringsforslag om at flytte udflytterbørnehaven Stockholmsgave Nordre til en bydel, hvor der er behov for pladserne. Under forudsætning af, at høringsresultatet fører til at Stockholmsgave Nordre tilknyttes den integrerede institution på Rejsbygade 8/Amerikavej 15, søges en kapitalbevilling til brug for montering af opsamlingsstedet på Rejsbygade 8/Amerikavej 15, samt mindre renoveringsarbejder i udflytterbørnehavens lokaler.
Planforhold	De 3 udflytterbørnehaver er beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune. Området er udelukkende omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser. Området Stockholmsgave udlægges heri til servicevirksomhed og institutioner for børn og unge og der er således intet planmæssigt til hinder for anvendelsen.
Anlægspladspris	7.500 kr.
Gennemsnitlig budgetteret anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen	156.609 kr.
Dispensationer mv.	Ikke behov for dispensationer
Miljøforhold	Ingen miljømæssige problemer
Pris	330.000 kr.
Skønnet fordeling af udgifter	Byggeudgifter, honorar Montering af opsamlingssted		280.000 kr. 50.000 kr.
Institutionstype	Udflytterbørnehave i alt 44 pladser.
Eventuelle forhindringer i projektet	Kræver at forslag i "Høring om lukning af Stockh olmsgave Nordre" tiltrædes
Ibrugtagning	Nedenstående forudsætter at "Høring om lukning af Stockholmsgave Nordre" af 23. juni 2005 tiltrædes (høringsfrist d. 27. juli 2005) Stockholmsgave Nordre tilknyttes Rejsbygade 8/Amerikavej 15, som har forventet ibrugtagning d. 1. januar -2006. Alle indmeldte børn i Stockholmsgave Nordre kan, hvis forældrene ønsker det, beholde deres plads i institutionen, indtil de overgår til børnehaveklasse.

Genhusninger

Renovering af vuggestuen Tusindfryd, Jagtvej 153 C og genhusning af Hvepsebo, Jagtvej 153C i Randersgade 24

Vuggestuen Tusindfryd og Børnehaven Hvepsebo har begge til huse i lokaler på Jagtvej 153 C, der lejes af Kvindehjemmet. I forbindelse med ombygning og udvidelse af Kvindehjemmet har det været nødvendigt at inddrage lokaler fra daginstitutionerne, hvorfor Kvindehjemmet har opsagt lejemålet med virkning fra 1. juli 2006, og varslet iværksættelse af byggearbejderne fra 1.december 2005. Herved ændres den oprindelige plan, der gik ud på at flytte eller udfase børnehaven, så vuggestuen kunne omplaceres delvist i en del af børnehavens lokaler delvist i egne lokaler, samtidig med at Kvindehjemmet fik mulighed for at udvide i blandt andet vuggestuens lokaler.

Efterfølgende har det vist sig, at det er en bedre løsning at vuggestuen bevares i egne lokaler, mens Kvindehjemmet kan udvides i børnehavens lokaler.

Ombygning og renovering af vuggestuen Tusindfryd, har længe været på tale, dels fordi institutionen ikke er hensigtsmæssigt indrettet uden elevator og dels fordi det for nogle år siden var nødvendigt at nedrive liggehallen på grund af skimmelsvamp og revner i betonen. Planerne blev stoppet på grund af Kvindehjemmets ønske om ombygning og udvidelse.

Med den nuværende løsning, kan vuggestuen bevares inden for de eksisterende rammer, dog vil det være nødvendigt at opføre en ny liggehal på terræn. Renoveringen skal koordineres med ombygningen af Kvindehjemmet, der ventes påbegyndt december 2005. En del af udgifterne i vuggestuen er afledt af Kvindehjemmets ombygning idet alle installationer, herunder dem der løber gennem institutionen, til el, vand og afløb skal optimeres/fornyes. Arbejdet forventes afsluttet primo 2007.

Under ombygningen skal vuggestuen i nødinstitution. Udgiften hertil er indeholdt i den søgte kapitalbevilling.

Med Kvindehjemmets udvidelse er det nødvendigt at finde en anden løsning for børnehaven. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 23. februar 2005, (FAU 88/2005), at forvaltningen skulle fremlægge en proces og plan for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget for, hvordan Hvepsebos kvaliteter bevares f.eks. ved at man tilstræber, at børn og personale flyttes samlet til et andet sted.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har efterfølgende arbejdet med muligheden af at flytte institutionen til den under opførelse værende specialinstitution i Randersgade 24, der var planlagt indrettet til 18 specialpladser for udviklingshæmmede børn. Byggeriet ventes klar til ibrugtagelse december 2005.

Baggrunden herfor er, at en ny prognose på specialområdet viser, at behovet for specialpladser er noget mindre end oprindeligt antaget. I den oprindeligt vedtagne Børneplan blev således lagt op til, at specialområdet blev udbygget med 108 pladser fordelt med 90 pladser til handicappede og 18 til psyko-sociale børn. Denne udbygning var baseret på en forventning om et stigende antal handicappede børn i Børneplansperioden 2003-2008. Denne forventning har vist sig ikke at holde stik, idet antallet af handicappede børn hidtil i perioden har vist sig stort set konstant. På basis af en opdateret behovsprognose blev udbygningen af specialområdet derfor nedjusteret til i alt 72 pladser fordelt med 54 pladser til handicappede og 18 til psyko-sociale børn (FAU 2. februar 2005, 50/2005).

Det er imidlertid besluttet at udskyde ibrugtagning af de 18 pladser på Randersgade 24 til efter evaluering af forsøg med nye behandlingsformer (Doman/ABA), der delvist er finansieret via ledige midler i Børneplanen (FAU 42/2005).

Den aktuelle udbygningsplan for specialområdet omfatter således samlet set 36 pladser til handicappede børn og 18 til psyko-sociale børn

Oversigt over revideret behov på Specialområdet

	Behov i den vedtagne Børneplan	Revideret behov pga. revideret behovsprognose< /p>	Nedjusteret behov som følge af Doman/ABA (efter udskydelse af Randersgade 24)
Handicappede børn	90	54	36
Psyko-sociale børn	18	18	18
Specialområdet i alt	108	72	54

På Familie- og Arbejdsudvalget møde den 22. juni 2005 (FAU 322/2005) indstillede Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen til udvalgets godkendelse, at den politiske beslutning om at bevare børnehaven Hvepsebos kvaliteter samlet søges tilgodeset ved at genhuse børnehave i Specialinstitutionen Randersgade og udvide den med 6 børnehavepladser og 6 basispladser. Udvalget besluttede, at punktet blev udsat.

Det forventes, at forslaget behandles på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. august 2005.

Med vedtagelse af ændringen af anvendelsen af Randersgade kan udbygningen på specialområdet opgøres som følger:

Oversigt over revideret behov og pladsudbygning på specialområdet

* Behandles på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. august 2005.

Oversigten viser at der i forhold til det nedjusterede behov på 54 pladser mangler 6 pladser til psyko-sociale børn for at behovet er opfyldt.

Udgifterne ved flytning af Hvepsebo afholdes indenfor den allerede givne kapitalbevilling til Randersgade 24. Dækningen for udgifterne vil dog inden for Børneplanen blive fordelt på budgettet til specialinstitutionspladser og budgettet til de traditionelle daginstitutionspladser.

Da antallet af handicappede børn historisk har udvist betydelige og pludselige udsving, bl.a. som følge af ændrede diagnosticeringsmetoder mv., er i prognoserne taget et generelt forbehold for den fremtidige udvikling, men der er ikke aktuelt noget der tyder på et stærkt forøget behov på specialområdet fremover.

Gyldenrisparken

I forbindelse med i renoveringen af boligområdet Gyldenrisparken, der ejes af "Det almennyttige boligselskab Lejerbo", er det nødvendigt at nedrive og efterfølgende opføre nye bygninger til vuggestuen "Spiren" Store Krog 98 (42 pladser) og Store Krogs Børnehave, Store Krog 100 (60 pladser). Ved genhusningen vil det være muligt at udvide institutionerne med henholdsvis 6 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser.

Aftalekredsen bag Børneplanen har på møde den 25. januar 2005 tiltrådt, at genhusning og udvidelse af de to institutioner kan indgå i renoveringsprojektet i Gyldenrisparken og, at såvel genhusningen af de eksisterende pladser som de nye pladser kan finansieres over Børneplanen.

Som et led i det samlede renoveringsarbejde i Gyldenrisparken, som ventes startet januar 2006, er det nødvendigt midlertidigt at genhuse de 2 institutioner. Den midlertidige genhusning finder sted i lejede pavillonbygninger fra december 2005 og forventelig til februar 2007, hvor de nye permanente institutioner forventes at kunne ibrugtages. Denne søgte kapitalbevilling dækker alene udgifter til den midlertidige genhusning. Der vil senere blive søgt om kapitalbevilling til dækning af udgifterne til de permanente institutioner.

JAGTVEJ 153 C (VUGGESTUEN TUSINDFRYD) X			PRIS 6.500.000
Matrikelnummer	5762 Udenbys Klædebo kvt.
Grundens størrelse	2.231 m² (institutionens areal i bygningen: 255 m²)
Friarealets størrelse	1.730 m², hvoraf institutionen har legeplads på en del af arealet
Beskrivelse	I forbindelse med en total renovering af Kvindehjemmet, Jagtvej 153 B renoveres vuggestuen Tusindfryd, der bor til leje i bygningen. Institutionen skal i nødinstitution under ombygningen.
Planforhold	Ingen
Dispensationer mv.	Ingen
Miljøforhold	Ingen miljømæssige problemer
Pris	6.500.000 kr.
Skønnet fordeling af udgifter	Byggeudgifter, honorar	6.500.000 kr.
Institutionstype	Vuggestue til 3 grupper med i alt 36 pladser.
Eventuelle forhindringer i projektet	Renoveringen skal koordineres med ombygningen af Kvindehjemmet, der begynder den medio december 2005.
Ibrugtagning	Ombygningen af vuggestuen forventes afsluttet februar 2007

STORE KROG 98 OG 100, midlertidig genhusning		PRIS 3.726.000 kr.
Matrikelnummer	Del af 2272, Sundbyvester (Gyldenrisparken)
Legepladsens størrelse	2 legepladser á ca. 500 m² hver
Beskrivelse	De nuværende pavillonbygninger, der anvendes af vuggestuen "Spiren" og "Store Krogs børnehave" på Store Krog 98 og 100 i Gyldenrisparken, skal nedrives som følge af Lejerbos renovering af Gyldenrisparkens boliger. Det betyder, at de to institutioner skal genhuses midlertidigt indtil de to nye permanente daginstitutioner i Gyldenrisparken kan ibrugtages. Den midlertidige genhusning finder sted i lejede pavilloner i Gyldenrisparken i umiddelbar nærhed af institutionernes nuværende bygninger. Genhusningspavillonerne bliver hver på ca. 500 m².
Planforhold	Lokalplan nr. 378 "Irlandsvej" er gældende for området ved Irlandsvej, Gyldenrisvej og Amagerbrogade. Lokalplanens hovedformål er at muliggøre opførelsen af ca. 145 rækkehuse samt en børneinstitution og at fastlægge de overordnede rammer for fornyelse af boligbebyggelsen "Gyldenrisparken". Lokalplanen indeholder bestemmelser om arkitektonisk kvalitet for ny bebyggelse. Opsætning af de midlertidige pavilloner forudsætter, at der kan opnås dispensation fra lokalplan 378 "Irlandsvej".
Behov for dispensation mv.	Plan og Arkitektur har oplyst, at der er mulighed forat opnå dispensation til opførelse af de midlertidige pavilloner under forudsætning af, at disse placeres hensigtsmæssigt i forhold til opførelse af øvrig ny bebyggelse i området.
Miljøforhold	Der er afsat midler til håndtering af diffus forurenet jord.
Pris	3.726.000 kr.
Institutionens størrelse	a) Købesum, deponering b) Grundudgifter c) Miljøudgifter d) Byggeudgifter, honorar e) Følgeudgifter f) Montering g) Netto merhusleje under midlertidig genhusning		0 kr. 0 kr. 800.000 kr. 1.860.000 kr. 0 kr. 383.000 kr. 683.000 kr.

Institutionstype	Midlertidig genhusning i 2 lejede pavilloner. Den ene pavillon huser vuggestuen og den anden pavillon huser børnehaven.
Eventuelle forhindringer i projektet	Opsætning af de midlertidige pavilloner forudsætter, at der kan opnås dispensation fra lokalplan 378 "Irlandsvej".
Ibrugtagning	December 2005 / januar 2006

Det Lille Univers

Vuggestuen Det Lille Univers ligger i Njalsgade 101 på Amager og har 60 pladser. Institutionen har til huse i en kommunalt ejet træpavillon på areal, der ejes af ejendomsselskabet Freja. Kommunen har i henhold til gældende tidsbegrænsede lejekontrakt ikke hidtil betalt leje for arealet men kun skatter og afgifter. Freja har opsagt lejekontrakten til d. 31/3 2006. Da det ikke er muligt for Freja at afslutte forhandlinger om et eventuelt køb af arealet inden da, har Freja tilbudt i at forlænge lejemålet med 1 år frem til 31/3 2007 mod betaling af leje på i alt 250.000 kr., som der derf or søges driftsbevilling til.

Øvrige

Etablering af 3 parkeringspladser

I begyndelsen af 1980´erne opførte den almene boligorganisation FSBbolig ejendomskomplekser i Stengade og på Kapelvej på Indre Nørrebro. I den forbindelse blev Stengade 33 og 35 samt Kapelvej 7 udstykket i ejerlejligheder, der blev betalt af Københavns kommune, der ønskede at indrette daginstitutioner. Stengade 33 og 35 blev oprindelig indrettet til henholdsvis en vuggestue og en børnehave. Institutionerne blev senere lagt sammen til den integrerede institution Blågårds Sogn, der har 36 vuggestue- og 40 børnehavepladser. På Kapelvej 7 blev indrettet en integreret institution med 24 vuggestue- og 42 børnehavepladser.

Skøderne fra FSB til kommunen på disse ejerlejligheder indeholder bestemmelser om, at de i byggetilladelserne betingede p-pladser påregnes indrettet i et nyopført parkeringshus. Kommunen har ret og pligt til at overtage pladserne, når huset p-huset er færdigt mod betaling af en forholdsmæssig andel af udgifterne. Senest i september 2005 skal påbegyndes opførelsen af et p-hus med 193 pladser. Heraf er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forpligtet til at betale 3 p-pladser. Udgiften er skønnet til 534.000 kr.

Da kommunen i sin tid forpligtigede sig til at medvirke til finansiering af parkeringspladserne, blev der ikke hensat de nødvendige midler. Midlerne skal derfor findes over Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets nuværende budget. P.t. finansieres anlægsudgifter på daginstitutionsområdet over Børneplanen. Da kravet om at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal betale for etablering af 3 parkeringspladser skyldes etableringen af 3 daginstitutioner, foreslås det, at Børneplanen finansierer parkeringspladserne.

1. Den integrerede institution i Skt. Hans Gade 27

2. Den integrerede institution på Skjulhøj Alle 52

3. Specialinstitutionen på Artillerivej 75

4. Satellitten i Ribegade 21

Der blev med 1. del af etape 2 givet en kapitalbevilling på 7.984.000 kr. til etablering af en vuggestue med 30 pladser i ejendommen på Sankt Hans Gade 27 på matrikel 6079, Udenbys Klædebo Kvarter (BR 315/04).

Der blev ved 2. del af etape 2 givet en tillægsbevilling på 475.000 kr. til merudgifter, som følge af nye myndighedskrav om øget brandsikkerhed (BR 425/04).

Efter afholdt licitation, var det nødvendigt at gennemføre en omfattende sparerunde på ca.1.400.000 kr., hvor blandt andet posten "uforudsete udgifter" blev undervurderet, ligesom der efterfølgende har været behov for at supplere med ekstraarbejder blandt andet som følge af, at institutionen blev sammenlagt med Vildroseholm og dermed skulle rumme et opsamlingssted. Vildroseholms tidligere opsamlingssted er efterfølgende blevet afviklet.

Alligevel har det ikke været muligt at holde sig indenfor den bevilligede økonomiske ramme, grundet ekstraarbejder.

De samlede merudgifter udgør 425.000 kr.

Omkostningerne fordeler sig således:

Håndværkerudgifter

Meromkostninger til håndværkerudgifter efter afholdt licitation og sparerunde

425.000 kr.

I indstilling om 1 del af etape 1 B blev givet kapitalbevilling til køb og montering af en børnehave med 110 pladser på Skjulhøj Alle 52, i alt kr. 16.500.000 (BR 475/03).

I indstilling om 2. del af etap e 2 godkendte Borgerrepræsentationen at normeringen af institutionen blev ændret fra 110 børnehavepladser til 36 vuggestue- og 44 børnehavepladser. Det blev oplyst, at ændringen ikke krævede tillægsbevilling (BR 425/04). Det har vist sig at omstruktureringen og nogle ændringer i forbindelse med byggeriet blev dyrene end oprindeligt planlagt, således at udgifterne alligevel ikke kan holdes indenfor den givne bevilling.

De samlede merudgifter beløber sig til 370.730kr.

Omkostningerne fordeler sig således:

Ekstra bygningsarbejder	249.810 kr.
Ekstra montering	120.920 kr.
I alt	370.730 kr.

I indstillingen om 2. del af etape 2 (BR 425/04) bevilgede Borgerrepræsentationen 21.945.000 kr. til opførelse af en specialinstitution på Artillerivej75. I indstilling om 4. del af etape 2 (BR 378/05) bevilgedes yderligere kr. 967.300, hovedsaglig som følge af, at grunden er mere forurenet end først antaget. Der blev i forbindelse med sidstnævnte bevilling taget forbehold for yderligere udgifter til oprensning.

Oprensningen er nu afsluttet, og de faktiske omkostninger er kr. 510.000 højere udover det beløb, der blev givet ved tillægsbevilling i 4. del af etape 2. Herudover har det desuden vist sig nødvendigt at justere rådgiver- og konsulenthonorarer som følge af den større forurening. Det vurderes samtidig, at merudgiften kan reduceres med en besparelse på det beløb, der er afsat til vinterforanstaltninger. De samlede udgifter til oprensning af grunden som følge af særlig forurening beløber sig herefter til 3.357.000 kr.

Netto udgør merudgiften til oprensning udover de tidligere bevillinger 800.000 kr.

Omkostningerne og besparelserne fordeler sig således:

Merudgifter, forurening
Omfanget og beskaffenheden af den forurenede jord har vist sig at være større end først antaget.	Merudgiften i forhold til tidligere kapitalbevillinger bliver 510.000 kr.
Merudgifter, honorarer
Forøgede udgifter til honorarer som følge af større forurening, øgede myndighedskrav og omprojektering.	Merudgiften i forhold til tidligere kapitalbevillinger bliver 415.000 kr.
Mindreudgifter, vinterforanstaltninger
Udgiften til vinterforanstaltninger skønnes at kunne reduceres	Mindreforbrug i forhold til tidligere kapitalbevillinger skønnes at blive 125.000 kr.

Der blev med 1. del af etape 2 (BR 314/04) givet en kapitalbevilling på 3.050.000 kr. til etablering af en satellit på en kommunal grund. Satellitten er tilknyttet børneinstitutionen Kennedygården, der er blevet opnormeret med 12 vuggestuepladser.

Inden byggestart blev der foretaget en geoteknisk undersøgelse på grunden, der viste, at jordbundsforholdene var i orden. I forbindelse med udgravning til fundament opdagede man, at jordbunden ikke var bæredygtig på hele området. Der blev derfor foretaget nye undersøgelser. Det blev nødvendigt at udgrave og bortkøre store mængder ikke-bæredygtig jord, og oprense og bortkøre gamle fundamenter. Samtidig blev der udlagt en komprimeret sandpude, hvor satellitten skulle stå, og der er afholdt udgifter til ikke tidligere budgetterede udgifter til fjernvarmetilslutning, el, skatter og afgifter m.m. samt yderligere montering.

De samlede merudgifter beløber sig til 321.916 kr.

Omkostningerne fordeler sig således:

Fjernelse af jord og gamle fundamenter samt udlægning af sandpude	211.135 kr.
Geotekniske undersøgelser	26.196 kr.
Fjernvarmetilslutning/ændring af jordledninger og el	36.788 kr.
Skatter og afgifter, forsikring m.m.	26.477 kr.
Yderligere montering	21.320 kr.
I alt	321.916 kr.

Adresse	Tidligere given kapitalbevilling	Anlægspladspris	Tillægs- Bevilling	Ny anlægs- Pladspris	Anvendelse
Skt. Hans Gade 27 (BR 315/04 og BR 425/04)	8.459.000 kr. 1)	281.967 kr.	425.000 kr.	296.133 kr. 2)	Merudgifter til håndværkerudgifter, bl.a. ekstra udgifter til indretning af opsamlingssted til Vildroseholm
Skjulhøj Alle 52 (BR 475/03)	16.500.000 kr.	275.000 kr.	370.730 kr.	281.179 kr. 2)	Merudgifter som følge af omstrukturering af institutionen
Artillerivej 75 (BR 425/04 og BR 378/05)	22.912.300 kr. 1)	763.743 kr.	800.000 kr.	790.410 kr. 3)	Merudgifter til oprensning af forurenet jord og honorar som følge af større forurening mv.
Ribegade 21 (BR 314/04)	3.050.000 kr.	254.167 kr.	321.916 kr.	281.000 kr. 2)	Merudgifter til jordbundsundersøgelser og udskiftning af jord i forbindelse med fundament samt skatter, afgifter og montering
Merudgifter i alt			1.917.646

1) Inkl. tidligere tillægsbevilling

2) Den budgetterede anlægspladspris for vuggestuepladser er 288.444 kr.

3) Specialpladser

Planlagte projekter

Tabel 2. Planlagte projekter i de kommende dele af etape 2

Adresse	Etape	Lokalcenter	Antallet af pladser
Udflytterbørnehave	6. del af etape 2	Kongens Enghave	50 bh.
Flerbørnsdagpleje	6. del af etape 2	Kongens Enghave	8 vg.
Gyldenrisparken – Genhusning og udvidelse af vuggestue og børnehave (FAU 51/05)	6. del af etape 2	Sundby Syd	6 vg. og 50 bh.
Snorresgade	6. del af etape 2	Vestamager	110 bh.
Flerbørnsdagpleje	6. del af etape 2	Vestamager	8 vg.
Genhusning af det Lille Univers i Njalsgade	6. del af etape 2	Vestamager	Genhusning
Genhusning af Vindsuset i Lille Skævinge	6. del af etape 2	Brønshøj-Husum	Potentiel genhusning
Øresundsvej – grundkøb	6. del af etape 2	Sundby Syd	Sikring af legeareal
Kabbelejevej – udvidelse	6. del af etape 2	Brønshøj-Husum	11 vg.
Flerbørnsdagpleje	6. del af etape 2	Christianshavn	8 vg.
Tilpasninger af eksisterende institutioner som følge af den reviderede udbygningsplan	6. del af etape 2	Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro, Ydre Østerbro, Valby, Bispebjerg	-

Note: vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser, spec. = specialpladser

Den 11. maj 2005 vedtog Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den reviderede udbygningsplan for daginstitutionsområdet. Planen tager udgangspunkt i den seneste behovsprognose fra november 2004 og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 2. februar 2005 om, at der skal bygges til 10 % under spidsbelastningsbehovet for børnehavepladser í marts 2008 og til 100 % af behovet for vuggestuepladser.

Den reviderede behovsprognose fra konsulentfirmaet Dynasoft ventes at være udarbejdet i slutningen af august 2005. Afhængig af prognosens konklusioner kan der blive behov for at revurderer udbygningsplanen.

Denne Miljøvurdering gælder for indstillingens byggeprojekter.

Miljøvurderingen forholder sig til målsætningerne i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder indeholdt i pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Desuden er indstillingen knyttet til miljømålsætninger for støj samt jord- og grundvandsforurening i Kommuneplan 2001 og Strategi for indsats mod jord- og grundvandsforurening.

Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri

Der er målsætninger indenfor 7 områder i pjecen, i den typiske byggesag er 5 af målsætningerne relevante, nemlig: Miljørigtig projektering, materialer, grønne områder, vand og affald.

· Miljørigtig projektering

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

· Materialer

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

· Grønne områder

Minimumskravene er opfyldt.

En anbefaling er fulgt, da de øverste 0,5 cm jord på legepladser er dokumenteret ren jord. I pjecen anbefales 0,3 cm ren jord.

Desuden arbejdes der efter en liste over planter, der er egnet til brug på legepladser, samt en liste over planter, der ikke må anvendes af sikkerhedshensyn.

· Vand

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

· Affald

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

Støj (Kommuneplan 2001)

På støjområdet kobles med målene i Kommuneplan 2001. Støjmålene gælder dog kun for boliger, men det kan oplyses, at der for bygninger, hvor der er særlige støjhensyn, foretages nødvendig støjisolering i henhold til gældende lovgivning. Ligeledes etableres nødvendig støjafskærmning ved legepladser efter Miljøkontrollens anvisninger.

Jord (Strategi for indsats mod jord- og grundvandsforurening og Kommuneplan 2001)

I de typiske bygge- og anlægsprojekter vil brugerne ikke kunne komme i kontakt med forurenet jord. Der gennemføres en oprensning af diffus forurening af de arealer, der udlægges til legepladser, ligesom anden forurening fjernes efter Miljøkontrollens anvisninger.

ØKONOMI

a. Udgifter forbundet med denne indstilling

Til realisering af projekterne i 5. del af etape 2 søges der ved denne indstilling om en samlet kapitalbevilling på 17.539.646 kr. fordelt med et forbrug på 8.124.646 kr. i 2005, 9.365.000 kr. i 2006 og 50.000 kr. i 2007.

Alle priser er overslagspriser baseret på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens erfaringstal. I udgifterne indgår håndværkerudgifter, teknisk rådgivning og montering.

b. Finansiering af udgifterne i Børneplanen.

Tabel 4 viser Børneplanens anlægsøkonomi pr. 12. juli 2005 sat i forhold til den vedtagne Børneplans anlægsøkonomi.

Pr. juli 2005 opererer Børneplanen med et merforbrug i forhold til den vedtagne Børneplans anlægsøkonomi i årene 2003, 2005, 2006 og 2007. Samtidig er der et mindreforbrug i 2004. Samlet set er der over hele Børneplanens periode et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., når man sammenligner Børneplanens anlægsøkonomi pr. 12. juli 2005 med den vedtagne Børneplans økonomi.

c. Den resterende økonomi i Børneplanen

Over den samlede Børneplansperiode er der et mindreforbrug til anlægsudgifter på 6,0 mio. kr. I indstillingen om 4. del af etape 2 blev der opgjort et merforbrug på 7,2 mio. kr.

Den gennemsnitlige pladspris for vuggestuepladser og børnehavepladser ved Børneplanens vedtagelse var henholdsvis 288.444 kr. og 160.211 kr. (2005 p/l) Ved seneste opgørelse i oktober 2004 var de tilsvarende pladspriser henholdsvis 282.507 kr. og 154.953 kr.

Der forventes kassemæssig dækning for anlægsudgifterne på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2005 og 2006, bevillingen Servicetilbud til børnefamilier funktion 5.14.3, integrerede institutioner.

Endvidere forventes kassemæssig dækning for driftsudgifterne til øget husleje for "Det Lille Univers" på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2006 og 2007, bevillingen Servicetilbud til børnefamilier funktion 5.14.1, integrerede institutioner.

Ingen

Flytning af udflytterbørnehaven Stockholmsgave Nordre, Ydre Nørrebro til Amerikavej, Vesterbro er sendt i høring i institutionen og forældrebestyrelsen.

Nedjusteret behov som følge af Doman/ABA (efter udskydelse af Randersgade 24)

Pladsudbygning

Artillrivej

Ajaxgrunden

August Wimmersvej

Randersgade *

Handicappede børn

Psyko-sociale børn

Specialområdet i alt

Ingen

Grethe Munk

Torben Brøgger

Til top