Betaling for nye IT-ydelser samt kompensation for merudgifter som følge af it-udbuddet i 2002 (Bilag)

23. Betaling for nye IT-ydelser samt kompensation for merudgifter som følge af it-udbuddet i 2002 (Bilag)

FAU 166/2004 J.nr. 166/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fremsender udvalgets bemærkninger til betalingsmodel, som de er formuleret i vedlagte brev til Økonomiforvaltningen.

Denne indstilling vedrører Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bemærkninger til Økonomiforvaltningens udvalgsindstilling til betaling for en række nye IT-ydelser.

Betalingen følger principperne i den eksisterende betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune, som blev vedtaget i 2000 (BR 336/2000).

Derudover indebærer Økonomiforvaltningens indstilling den fremtidige dækning af prisstigninger vedrørende anvendelse af KMD programmel som forudsat i BR indstilling (396/02) om KMD programmel, der blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 22. august 2002.

Økonomiforvaltningens Indstilling indebærer også de enkelte udvalgs anvendelse af indkøbssystemet (Den offentlige indkøbsportal – DOIP) som forudsat i indkøbsredegørelsen (BR 268/2003.

Endelig indebærer Økonomiforvaltningens indstilling, at udgifterne til KMD og DM-datas Helpdesk fremover afholdes decentralt og afspejler det faktiske forbrug af Helpdesk-funktion.

Modellen må forventes kun at være gældende for 2004, idet der er lagt op til endnu en revision af modellen i efteråret 2004 med budgetmæssig virkning fra 2005.

I foråret 2002 indgik Københavns Kommune nye aftaler med KMD og DM-data og levering af ydelser på IT-området. På denne baggrund opstod der et behov for en ny intern betalingsmodel for Kommunens udvalg. Behovet for justering af den nuværende betalingsmodel for it-ydelser er tidligere tiltrådt af BR 24. august 2000 (BR 336/00). Udbudet af it-driften, som blev tiltrådt af BR 22. august 2002 (BR 396/02).

Den nye interne betalingsmodel for it-ydelser skal regulere udvalgenes betaling til Økonomiudvalget for køb af it-ydelser hos eksterne leverandører.

Der har fra forvaltningernes side været rejst et ønske om at få ændret en række af de eksisterende betalingsprincipper. I den forbindelse er der iværksat en række tiltag med henblik på, at finde nogle tekniske løsninger, som kan tilvejebringe grundlaget for en ændring af betalingsprincipperne. Når denne problemstilling er afklaret vil der i efteråret 2004 blive forelagt en revideret betalingsmodel, som skal have budgetmæssig virkning fra 2005.

Betalingsprincipperne skal fremover i højere grad afspejle de kontraktlige betalinger til it-leverandørerne. Afklaringen vedrører eksempelvis betalinger for kapacitetsforbrug af it-systemer, herunder netværk og servere.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller på den baggrund, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget bemærker følgende til modellen

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er overordnet enig i intentionen om at få udarbejdet en intern betalingsmodel for hele Københavns Kommunes it-område. Det er udvalgets opfattelse, at betalingsmodellen på længere sigt bør udvides til også at omfatte igangværende projekter på IT-området (KKnet2, ESB, ESDH m.v.), således at man kun opererer med en samlet intern betalingsmodel.

I forbindelse med indgåelsen af de nye kontrakter med DMData og KMD har det været vanskeligt at sikre at alle opgaver blev kontraktligt dækket ind. På trods af en stor indsats på dette punkt har det efterfølgende vist sig, at visse opgaver, som tidligere blev løst af KMD enten som en del af tidligere indgåede skriftlige aftaler eller med grundlag i en mangeårig praksis enten ikke er omfattet af de nye aftaler eller som minimum er genstand for afklaring/uenighed parterne imellem med hensyn til den kontraktuelle status.
De fleste af disse opgaver er på nuværende tidspunkt afklaret, men det kan ikke udelukkes, at der vil vise sig flere i fremtiden og at disse vil kunne medføre øgede udgifter for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Økonomiudvalget bør derfor garantere forvaltningerne fuld økonomisk kompensation for udgifter som følge af eventuelle endnu ukendte opgaver, der ikke er kontraktligt dækkede.

Bemærkningerne fremsendes til Økonomiforvaltningen som formuleret i vedlagte brev (bilag 1).

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget vil fra 2004 overføre 32,8 mill.kr. årligt til dækning af prisstigninger ved anvendelse af KMD programmel som forudsat i BR indstilling (396/02) om KMD programmel.

Endvidere overfører Økonomiudvalget 2 mill.kr. til udvalgene til dækning af udvalgenes forbrug af generelle specialblanketter. Forbrug over 2 mill.kr. udfaktureres til udvalgene efter faktisk forbrug.

Den offentlige Indkøbsportal – DOIP), vil fremover blive faktureret til udvalgene med 2 kr. pr. foreningsdokument.

Udgifterne til KMD og DM-datas Helpdesk vil fremover afholdes decentralt og afspejler det faktiske forbrug af Helpdesk-funktion. Der overføres 1 mill. kr. til udvalgene fra Økonomiudvalget.

Ingen

Ingen

• Svarbrev til økonomiforvaltningen
• Indstilling fra økonomiforvaltningen.

Grethe Munk

/