Udvidelse af Handicapcenter Irlandsvej, Tomatvej 11 (bilag)

9. Udvidelse af Handicapcenter Irlandsvej, Tomatvej 11 (bilag)

FAU 316/2004 J.nr. 316/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives kapitalbevilling på 11,645 mill.kr til udvidelse af handicapcenter Irlandsvej med 1.000 m²

at den del af bevillingen, som ikke kan anvendes i 2004, overføres til 2005.

Handicapcenter Irlandsvej har siden start i 1999 fået udvidet sit arbejdsområde og sin målgruppe. Til at løse de nye opgaver er der blevet ansat flere medarbejdere.

I 2000 skete der en udbygning af Handicapcenter Irlandsvej i overensstemmelse med de økonomiske muligheder på daværende tidspunkt.

Ved centrets start i 1999 var der ansat 50 administrative medarbejdere og 50 udegående medarbejdere. I takt med udvidelsen af centrets målgruppe er medarbejderstaben øget løbende, bl.a. i forbindelse med hjemtagning af brugere og opgaver fra Sundhedsforvaltningen.

Centret har for tiden 67 stationære medarbejdere og 137 udegående. Ved nyetablering af administrationslokaler, sigtes der mod at opnå et gennemsnitsareal på 20 m² pr. stationær medarbejder og 3 m² pr. udegående medarbejder, hvilket giver et lokalebehov på 1.751 m². Handicapcentret råder i dag over 1.010 m². Behovet for yderligere lokaler udgør derfor aktuelt 741m².

Dertil kommer, at Handicapcentret frem til 31. december 2004 forventer en yderligere personaletilgang på ca. 20 medarbejdere, 8 stationære og 12 udegående medarbejdere, som følge af en sagstilgang på børne, voksen- og hjemmeplejeområdet, hvorefter det samlede lokalebehov udgør 2.000 m², det vil sige i alt et yderligere lokalebehov frem til 2005 på 990 m².

Flere muligheder er derfor undersøgt. og en udvidelse af det eksisterende center har vist sig at være den økonomisk mest fordelagtige.

Der kan tilvejebringes det nødvendige antal m² ved en udvidelse af den eksisterende bygning i form af en inddragelse af det resterende parkeringsareal under bygningen. Der har endnu ikke været afholdt licitation. Byggeudgiften anslås at andrage kr. 10.302 pr. m² alt inklusive.

Det må forventes, at byggeriet ikke kan fuldføres i 2004, hvorfor resterende bevilling indstilles overført til 2005. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges selvstændig sag herom.

Familie- og arbejdsmarkedsudvalget har i mødet d. 21. april 2004 besluttet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at anbefale, at der overføres 9,603 mill kr. fra 2003 til 2004 til udvidelse af handicapcenter Irlandsvej.

Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget og forelagt Borgerrepræsentationen d. 9./10. juni 2004.

Den nye del af handicapcentret er ibrugtaget januar 2000, som en ny bygning. Bygningen blev opført på et areal under en eksisterende institution, som er hævet en etage over terrænet på søjler. Arealet blev tidligere benyttet som parkeringspladser.

Centrets målgruppe er siden udvidet flere gange, med fortsat tilgang af opgaver og klienter til følge:

• Overførsel af hjælpemiddelsagsbehandlingen
• Implementering af bofællesskaberne
• Hjemtagning af hjemmeplejebrugere fra Sundhedsforvaltningen
• Opgaven "langvarigt syge under 67 år"
• Flytning af aftenplejen
• Ansættelse af teamchefer og koordinatorer

• BUM-visitationen (Bestiller, Udfører Modellen)

Både centrets sikkerhedsudvalg og samarbejdsudvalg er inddraget, ikke kun pga. for lidt plads, men også fordi det tværfaglige teamsamarbejde vanskeliggøres som følge heraf.

Ved nyetablering af administrationslokaler, sigtes der mod at opnå et gennemsnitsareal på 20 m² pr. stationær medarbejder og 3 m² pr. udegående medarbejder.

Centret har for tiden 67 stationære medarbejdere og 137 udegående, hvilket giver et lokalebehov på 1.751 m². Handicapcentret råder i dag over 1.010 m². Behovet for yderligere lokaler udgør derfor aktuelt 741m².

Dertil kommer, at Handicapcentret frem til 31. december 2004 forventer en yderligere personaletilgang på ca. 20 medarbejdere, 8 stationære og 12 udegående medarbejdere, som følge af en sagstilgang på børne, voksen- og hjemmeplejeområdet, hvorefter det samlede lokalebehov udgør 2.000 m², det vil sige i alt et yderligere lokalebehov frem til 2005 på 990 m².

Forvaltningen har i februar 2004 besluttet at påbegynde projekteringen af udvidelsen af handicapcentret sideløbende med en renovering af eksisterende ventilationsanlæg og lofter, som tager hensyn til en udvidelse. Dækning for denne udgift er afsat på budget 2004, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen funktion 6.51.1 (administrationslokaler).

Lokalebehovet foreslås løst ved udnyttelse af de resterende arealer under bygningen, hvorved der bliver mulighed for indretning af kontorarbejdspladser og mødefaciliteter.

Udvidelsen med den nye bygning betyder, at et værksted og et maskinmesterkontor, som ligger i det areal, der skal indgå i udvidelsen, skal flyttes.

Det foreslås, at værkstedet flyttes til et nedlagt snedkerværksted i kælderen, mens maskinmesterkontoret og plads til 3 medarbejdere placeres i den nye bygning.

Projektet foreligger endnu ikke endeligt, men det er så fremskredent, at det er muligt at give et foreløbigt prisoverslag på tilbygningen inklusive etablering af p-pladser på modsat side af Tomatvej på en grund tilhørende centret.

De samlede udgifter anslås til 11,645 mill. kr.

Projektet er under udarbejdelse af arkitekt Rytter A/S, i samarbejde med ledelse og medarbejdere i handicapcenteret.

Der vil i byggeperioden være støjgener fra transport af byggematerialer og fra byggepladsen. Der vil blive stillet krav om, at projektet opfylder minimumskravene i henhold til Miljørigtig Projektering.

De samlede udgifter anslås til 11,645 mill.kr ved indeks 172.

Den samlede forventede udgift på 11, 645 mill.kr indstilles finansieret ved forventet budgetoverførsel fra 2003 til 2004, jf. ØU 212/2004, hvoraf det i bilag 1 b fremgår, at 9,603 mill.kr på funktion 6.51.3 afsættes til renovering af Handicapcenter Irlandsvej.

Med en forventet byggestart medio september 2004 forventes der anvendt 4 mill.kr i 2004.

Kassemæssig dækning for udgiften kan herefter anvises således:

Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningens funktion 6.51.1 (budgetoverførsel) 9,603 mill. hvoraf ca. 4 mill.kr forventes anvendt i 2004 og de resterende 5,603 mill.kr søges overført til 2005. Udvalget forelægges selvstændig sag herom.

Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningens funktion 6.51.1 administrationsbygninger 2005

kr. 2.042.000

Ingen

Ingen

• Plantegning over udvidelsen

Grethe Munk

/