Budgetanalyse på integrationsområdet (Bilag)

9. Budgetanalyse på integrationsområdet (Bilag)

FAU 114/2005 J.nr. 114/2005

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om budgetanalysen på integrationsområdet til efterretning

Som en del af forberedelsen af budgetprocessen for budget 2006 er udarbejdet en række budgetanalyser, bl.a. på integrationsområdet.

Kommunens indtægter fra Integrationsloven falder frem til 2006, som følge af Folketingets stramninger i familiesammenføringsreglerne, samt ændrede finansieringsregler. Det betyder, at der i 2006 er et udækket finansieringsbehov på 70,2 mill. kr. (2005-priser) i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ved en fremskrivning af disponeringen af integrationsmidler i budget 2005.

Budgetanalysen konkluderer, at der kun i yderst begrænset omfang har været en direkte sammenhæng mellem de stigende integrationsindtægter og det stigende udgiftspres til bl.a. integrationsindsats på de forskellige budgetområder. Dette skyldes, at det generelle indsatsbehov på integrationsområdet kun i mindre grad påvirkes af ændringer i den relativt lille gruppe udlændinge omfattet af Integrationsloven fra knap 4.000 til 1.500 personer. Til sammenligning er der i København 46.000 indvandrere og 22.000 efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Da faldet i antal integrationslovsudlændinge ikke medfører et generelt faldende indsatsbehov på integrationsområdet for de øvrige 68.000 indvandrere og efterkommere i Københavns Kommune, kan der ikke peges på en målrettet fordeling af besparelsen på budgetområderne med udgangspunkt i et faldende indsatsbehov.

Såfremt besparelsen skal indhentes ved en generel besparelse på alle budgetområder, skal der findes besparelser svarende til 1,4 pct. af lønsummen, oveni i det almindelige omstillingsbidrag.

Som en del af forberedelsen af budgetprocessen for budget 2006 er der udarbejdet en række budgetanalyser, herunder en budgetanalyse på integrationsområdet.

Baggrunden for budgetanalysen er et kraftigt fald i kommunens indtægter fra grundtilskud i henhold til Integrationsloven. Faldet i grundtilskudsindtægterne skyldes primært, at tilgangen af nye udlændinge omfattet af Integrationsloven siden sommeren 2002 er halveret, som følge af Folketingets vedtagelse af stramninger i familiesammenføringsreglerne. Herudover forstærkes nedgangen i kommunens indtægter af ændringer i Integrationslovens finansieringsbestemmelser, der indebærer et reduceret grundtilskud og indførsel af resultattilskud frem for det hidtidige overgangstilskud.

Samlet bevirker dette, at der i 2006 og frem er et udækket finansieringsbehov på 70,2 mill. kr. (2005-priser) ved en fremskrivning af disponeringen af integrationsmidler i budget 2005. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen i integrationsindtægterne (FAU 437/2003, FAU 593/2003, FAU 677/2003) og senest i forbindelse med orientering om status for budgetprocessen for 2006 (FAU 583/2004).

Integrationsmidlerne er prioriteret på alle bevillingsområder i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Udmøntningen på alle områder er begrundet i et generelt integrationsbehov på alle områder, som ikke alene knytter sig til de nyankomne udlændinge, men høj grad også til udlændinge, der har været i Danmark i en længere årrække. Ved udgangen af 2004 er 1.900 udlændinge omfattet af Integrationsloven, mens der samlet i København pr. 1. januar 2004 var 46.000 indvandrere og 22.000 efterkommere fra ikke-vestlige lande bosiddende i København.

Med henblik på at frembringe et beslutningsgrundlag for udmøntning af besparelsen beskriver budgetanalysen

• baggrund for og udvikling i integrationsindtægterne
• udmøntning og anvendelse af integrationsmidler på de enkelte budgetområder
• konsekvenser af et øget besparelseskrav på de enkelte budgetområder

Budgetanalysen konkluderer, at der kun i yderst begrænset omfang har været en direkte sammenhæng mellem de stigende integrationsindtægter og det stigende udgiftspres til bl.a. integrationsindsats på de forskellige bevillingsområder. Dette skyldes, at det generelle indsatsbehov på integrationsområdet kun i mindre grad påvirkes af ændringer i den relativt lille gruppe udlændinge omfattet af Integrationsloven sammenlignet med den store gruppe indvandrere og efterkommere der er bosiddende i København, jf. ovenstående. Der vil derfor heller ikke i 2005 og 2006 opleves et faldende udgiftsbehov i takt med de faldende integrationsindtægter.

Kun på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser, hvor indsatsen i henhold til Integrationsloven er forankret, har der været en vis sammenhæng. På bevillingsområdet er der dog løbende foretaget tilpasninger i indsatsen i takt med det faldende antal integrationsudlændinge. I 2006 kan der yderligere foretages tilpasninger for 10,1 mill. kr., hvoraf de 5,7 mill. kr. dog er disponeret i den samlede ramme i 2006 og frem i forlængelse af budgetaftale 2005.

Da faldet i antal integrationslovsudlændinge ikke medfører et generelt faldende indsatsbehov på integrationsområdet for de øvrige 68.000 indvandrere og efterkommere i Københavns Kommune kan der ikke peges på en målrettet fordeling af besparelsen på budgetområderne med udgangspunkt i et faldende indsatsbehov.

Såfremt besparelsen skal indhentes ved en generel besparelse på alle budgetområder, skal der i budget 2006 findes besparelser svarende til 1,4 pct. af lønsummen, oveni i det almindelige omstillingsbidrag.

De samlede konsekvenser for udviklingen i integrationsindtægterne fremgår af nedenstående tabel 1. Mankoen i 2005 finansieres ved overførsel af 52,9 mill. kr. ledige integrationsmidler fra 2004 til 2005, samt tilpasning inden for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens egen ramme. I 2006 og frem er finansieringsmankoen på 70,2 mill. kr. (2005-priser).

Tabel 1. Forventet udvikling i integrationsindtægterne 2004-2007, samt disponerede midler i budgettet

Sagen har ikke være i høring, men sendes til orientering til Økonomiforvaltningen, Integrationsrådet og Integrationsudvalget, samtidig med behandlingen i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

• Budgetanalyse integrationsområdet 2006

Grethe Munk

/