Tillægsbevilling i 2005 på integrationsområdet sfa. fejlkorrektion (Bilag)

6. Tillægsbevilling i 2005 på integrationsområdet sfa. fejlkorrektion (Bilag)

FAU 130/2005 J.nr. 130/2005

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. februar 2005 blev 2. "at" i "Regnskabsprognose 2005 pr. januar" udsat. Denne indstilling erstatter dette "at"

I forbindelse med budgetaftalen 2004 blev det vedtaget, at ikke-disponerede integrationsmidler på 16,3 mill. kr. skulle indgå i kommunens råderum som en ét-årig finansiering i 2004. Midlerne er ved en fejl også blevet fratrukket Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme for budget 2005 og fejlen ønskes hermed rettet ved en tillægsbevilling.

Københavns Kommune modtager integrationsindtægter fra Staten til at dække de øgede sociale udgifter som konsekvens af flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk, samt til gennemførelse af introduktionsprogram for nytilflyttede udlændinge.

Disse indtægter er fra 2005 stærkt faldende.

I 2004 blev en del af integrationsindtægterne disponeret til finansiering af kommunens samlede budgetaftale. Med tanke på de faldende integrationsindtægter fra 2005 var det en et-årig bevilling på 16,3 mill. i 2004.

I 2005 skulle midlerne tilbageføres, men dette er ved en fejl ikke sket. Først fra 2006 er midlerne tilbageført til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme. Det betyder, at der mangler 16,3 mill. på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bevillingsområde for servicetilbud til voksne i budget 2005. Penge der er disponeret, jf. BR367/03.

I forbindelse med Økonomiforvaltningens rammeudmelding for 2005 er budgettet ved en fejl reduceret med 16,3 mill. kr. Økonomiforvaltningen har åbenbart troet, at nogle engangsindtægter på 16,3 mill. kr. fra 2004 var varige, selvom reduktionen kun skulle have været i 2004 pga. de ekstra integrationsindtægter i 2004.

Fejlen er rettet i budgetrammen (indkaldelsescirkulæret) for 2006.

Men da budgettet for 2005 er udmeldt, skal der for dette år anmodes om en tillægsbevilling.

Hvis de 16,3 mill. kr. ikke tilføres rammen vil Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skulle finde midlerne via besparelser indenfor bevillingsområdet servicetilbud til voksne f.eks. ved at reducere aktiveringsindsatsen på beskæftigelsesområdet svarende til ca. 300 pladser og ca. 30 medarbejdere.

Besparelsen kan også implementeres ved at nedlægge et jobcenter, der vil betyde personalereduktioner svarede til mellem 30 og 50 medarbejdere.

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Jf. ovenstående under sagsfremstillingen.

Indstillingen vurderes ikke at have andre konsekvenser.

Ingen

Teknisk placering af midlerne

Grethe Munk

/