Ansøgning fra bestyrelsen i den integrerede institution Isbjørnen (Bilag)

16. Ansøgning fra bestyrelsen i den integrerede institution Isbjørnen (Bilag)

FAU 123/2005 J.nr. 123/2005

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager forvaltningens redegørelse om de to byggesager til efterretning

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at der gives afslag på bestyrelsens ansøgning om tillægsbevilling, der er oplyst til 568.045 kr.

I forbindelse med Børneplanen er der givet 2 kapitalbevillinger til den integrerede institution Isbjørnen. Dels en bevilling til ombygning af institutionen som følge af omstrukturering af den tidligere 0-10 års institution til en 0-6 års institution i forbindelse med Valby Eksempelprojekt, og dels en bevilling til etablering af en satellit og opnormering af institutionen med 2 grupper.

Institutionsbestyrelsen søger i brev til borgmesteren et ikke nærmere angivet beløb som tillægsbevilling til opgradering af legepladsen, nedrivning af tekøkken, låge ved trappe samt malerarbejder. Der er hovedsageligt tale om arbejder, der er udført og betalt dels af kapitalbevillingen til ombygningsprojektet og dels af institutionens eget budget. Institutionens udgifter er efterfølgende opgjort til 568.045 kr. Heraf kan de 359.284 kr. henføres til arbejder, der er nævnt i brevet, mens de resterende 208.761 kr. dækker øvrige arbejder.

Som begrundelse for ansøgningen anføres, at børnenormeringen er ændret, efter at kapitalbevillingen til ombygningen er givet, og dette skulle medføre forøgede udgifter til ombygning. Normeringen er ændret i forbindelse med den efterfølgende kapitalbevilling til opførelse af en satellitbygning, hvor institutionen blev opnormeret med 2 vuggestuegrupper. De udgifter, der søges dækket, skyldes nye ønsker fra institutionens side, bl.a. begrundet med ændret pædagogik samt vedligeholdelsesefterslæb.

Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen, fordi de bevilgede beløb var tilstrækkelige til at udføre et forsvarligt projekt, og de forøgede udgifter skyldes yderligere ønsker fra institutionen.

Tidligere politiske beslutninger i sagen:

• BR 394/01: Eksempelprojektet for det centrale Valby
• FAU 204/2002: Tilpasning af institutionsstrukturen i det centrale Valby

• BR 475/03: Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 1. del af etape 1B. Herunder kapitalbevilling til udvidelse af friarealet og omstrukturering af Isbjørnen på 2.800.000 kr.

• BR 314/04: Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 1. del af etape 2, Fleksible pladser. Herunder kapitalbevilling til etablering af en satellit til Isbjørnen på 5.135.000 kr.

Institutionsbestyrelsen søger nu i brev til borgmesteren et ikke nærmere angivet beløb som tillægsbevilling til opgradering af legepladsen, nedrivning af tekøkken, låge ved trappe samt malerarbejder. På forespørgsel har institutionen oplyst, at den har brugt 359.284 kr. på de nævnte arbejder. Herudover har institutionen brugt 208.761 kr. til arbejder, der har relation til ombygningen, men ikke er nævnt i henvendelsen. Det er efterfølgende oplyst, at det er begge disse beløb, i alt 568.045 kr., bestyrelsen ønsker at få dækket.

I indstillingen om Eksempelprojektet indgik Isbjørnen i en rokade af pladser mellem flere institutioner, der medførte, at Isbjørnen, der var en integreret institution fra 0-10 år, skulle afgive sine fritidshjems- og fritidsklubpladser og ændres til 0-6 års institution. 4 af institutionens 8 grupper var på dette tidspunkt vuggestue- og børnehavegrupper. I den pågældende indstilling var der lagt op til, at omstruktureringen skulle ske i 2002.

I indstillingen om tilpasning af institutionsstrukturen blev det efterfølgende besluttet, at Isbjørnen skulle omstruktureres til en 0-6 års institution i løbet af perioden 2002-2007. Perioden var fastlagt efter høring af Isbjørnens personale og forældrebestyrelse, idet bestyrelsen ønskede, at fritidshjemsbørnene i 2004 skulle overflyttes til den ny KKFO ved Valby Skole i et samlet ryk.

I 2002 og 2003 blev der afholdt flere møder i institutionen med deltagelse af kontorerne for Service til Børnefamilier og for Byggeri og Ejendomsadministration samt lokalcenteret. På disse møder fremkom institutionen med ønsker til indretningen ud fra den pædagogik, man ønskede gennemført. De 4 grupperum var i forvejen indrettet, så de for meget små midler kunne anvendes til vuggestuegrupper, og de øvrige 4 ville umiddelbart kunne bruges til børnehavegrupper. Ud fra institutionens konkrete ønsker blev budgettet for ombygningen fastlagt, og der blev givet kapitalbevilling på 2,8 mio. kr. i indstillingen om Børneplanens etape B, 1. del. Beløbet skulle dække etablering af dobbeltdøre mellem grupperum, ændring af badeværelser til puslerum etablering af liggehal, ændring af køkken, nedrivning af værkstedsbygning på nyt friareal, tilpasning af udeareal samt montering.

I forbindelse med Børneplanens vedtagelse i sommeren 2003 blev kommunens daginstitutioner bedt om at komme med forslag til opnormering af deres institution. Isbjørnen tilbød på dette tidspunkt at blive udvidet med en satellitbygning, hvilket medførte en yderligere opnormering på 2 vuggestuegrupper. Opførelsen af satellitten udføres som en særskilt byggesag med en ny kapitalbevilling på 5.135.000 kr. vedtaget i indstillingen om Børneplanens etape 2, 1. del.

I februar 2004 blev projektering af ombygningen igangsat samtidig med skitsering af satellitbygningen. På dette tidspunkt havde institutionen ændret pædagogisk holdning til indretningen, og ombygningsprojektet blev udarbejdet i henhold til de nye ønsker. I forbindelse med satellitprojektet skulle yderligere 2 vuggestuegrupper indrettes i den eksisterende bygning. Udgifterne som følge af dette finansieres af bevillingen til satellitten. Det blev i forløbet præciseret, at ændringer i øvrigt ikke ville medføre en forhøjelse af den økonomiske ramme, og ønsker udover rammen skulle finansieres af institutionen. Under hele projekteringen og byggesagen har der været afholdt jævnlige møder med deltagelse af forvaltningens byggekontor, rådgivere, institutionens ledelse og personale. Lokalcenter og bestyrelse har deltaget i mindre omfang. Institutionen har således været inddraget – og været særdeles aktive – i anvendelsen af den økono miske ramme for de to byggesager.

Der er afsat et beløb svarende til 100 personaletimer til dækning af intern flytning samt udgifter til ture og engangsservice. Institutionen har haft mulighed for at vælge mellem at få tildelt personaletimerne og/eller få dækket udgifter til ture o. lign. for et tilsvarende beløb. Dette er som standard en del af det samlede budget.

I brevet til borgmesteren søger bestyrelsen en tillægsbevilling til en række aktiviteter i forbindelse med ombygningen af Isbjørnen. Der fremgår ikke et beløb af ansøgningen, men det gælder for alle punkter undtagen supplerende arbejder på legepladsen, at arbejderne er udført. På forespørgsel har institutionen oplyst, at den har brugt 359.284 kr. på de nævnte arbejder. Beløbene fordeler sig med 95.992 kr. til legeplads, 17.125 kr. til tilsætning ved madrasskabe, 24.062 kr. til låge ved trappe og 222.104 kr. til malerarbejder.

Herudover har institutionen brugt 208.761 kr. til arbejder, der har relation til ombygningen, men ikke er nævnt i henvendelsen, nemlig 79.667 kr. til ændrede hårde hvidevarer i køkken, herunder en større røremaskine, samt 129.093 kr. til elarbejder.

De nævnte udgifter er i alt på 568.045 kr., og det er oplyst, at bestyrelsen ønsker at få dækket hele dette beløb.

I 2004 havde institutionen 224.800 kr. ekskl. moms til ordinær vedligeholdelse. Institutionens forventede resultat for 2004 er et underskud på ca. 800.000 kr.

Forvaltningen har følgende kommentarer til de enkelte punkter i bestyrelsens henvendelse:

1. Legepladsen

Isbjørnens legeplads er en 8 år gammel, fungerende legeplads, som i forbindelse med omstruktureringen skulle tilpasses den nye børnesammensætning. Størstedelen af legepladsen var i forvejen indrettet til 0-6 års børn, mens en mindre del var indrettet til fritidshjemsbørn. Der blev derfor afsat 0,7 mio. kr. til tilpasning af legepladsen, men ikke en fuldstændig omlægning.

For at sætte tingene i perspektiv kan det oplyses, at de seneste legepladser til nye institutioner har ligget på en anlægspris omkring 1,2 mio. kr. inkl. hegn, belægninger og skure. I forbindelse med Isbjørnens omstrukturering er skure mv. lagt i bygningsentreprisen og indgår således ikke i prisen på 0,7 mio. kr.

Institutionen har haft mange gode ideer og ønsker til udformning af legepladsen, og samtidig har der været nogle vedligeholdelses- og sikkerhedsmæssige problemer, som der var ønske om at afhjælpe, hvilket tilsammen førte til et meget dyrt projekt. Vedligeholdelsen af legepladser skal institutionerne løbende sørge for indenfor deres vedligeholdelsesbudget. For at holde budgettet for udearealet er der derfor sparet i det oprindelige projekt, men bl.a. al beplantning, alle overflader samt renovering af en farlig legebakke er udført, ligesom arealet omkring satellitbygningen vil blive medtaget, når denne står færdig.

Institutionen har herudover valgt selv at betale et antal tillægsarbejder, idet den under alle omstændigheder ville have haft vedligeholdelsesudgifter på legepladsen.

2. Tekøkken

Institutionen ønskede et eksisterende tekøkken i et af grupperummene fjernet og erstattet af en skabsvæg. Køkkenet er blevet fjernet og en række skabe opsat i 2 rum ved vuggestuegrupperne, hvilket er betalt over ombygningssagen. Institutionen har herudover ønsket og selv betalt tilsætningsparti mellem skabe og loft.

3. Låge til kældertrappe

Institutionen har i tidens løb haft forskellige løsninger på låge til kældertrappe. Lågen var derfor forudsat at være en del af institutionens drift og var ikke medtaget i projektet. Arbejdet er bestilt og betalt af institutionen.

4. Malerarbejder

Der udføres meget få ændringer i eksisterende lokaler, hvorfor der ikke er medtaget malerarbejder i større omfang. Indenfor ombygningsprojektet udføres der malerreparationer ved bygningsændringer samt fuld opmaling af køkken. Øvrige malerarbejder er betalt af institutionen.

Det vil altid være belastende for personale, forældre og børn at leve i en institution under ombygning, men personalet i institutionen er gået ind i forløbet med stort engagement og vilje til at få dagligdagen til at fungere. Dette engagement har også betydet, at institutionen til stadighed er særdeles populær og allerede har en lang venteliste til vuggestuegrupperne.

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

• Brev fra bestyrelsesformand Lise Henriksen til borgmesteren
• Udkast til svarbrev fra borgmesteren

Grethe Munk

/