Anvendelse af overskydende midler fra psykiatriaftalen (Bilag)
Anvendelse af overskydende midler fra psykiatriaftalen (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 14. september 2005
7. Anvendelse af overskydende midler fra psykiatriaftalen (Bilag)
FAU 441/2005 J.nr. 441/2005
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at overskydende midler fra psykiatriaftalen på 11 mill. kr. årligt i 2005 og 2006 anvendes til modernisering på handicapområdet og området for psykisk syge.
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overtager lejemålet på Hans Knudsens Plads og omdanner dette til boliger for særligt udsatte grupper for en anlægsudgift på 8,5 mill. kr. på funktion 5.55.1
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at forvaltningen fremsætter en konkret kapitalbevilling på projektet Hans Knudsens Plads efter en eventuel godkendelse af nærværende indstilling.
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at udvalget forelægges en samlet plan for anvendelsen af de overskydende midler på 22 mill. kr. fra psykiatriplanen efterfølgende.
RESUME
Det politiske oplæg til Tryghedsplanen i budgetforliget for 2005 indeholdt dels en tilkendegivelse om nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid til 4 måneder for botilbud til handicappede og psykisk syge og dels en tilkendegivelse om modernisering af de eksisterende boliger. Imidlertid er der i den endelige plan (BR 355/05) kun afsat midler til nedbringelse af ventetiden. Det foreslås derfor, at de i juliprognosen beskrevne midlertidigt overskydende midler fra psykiatriaftalen på 11 mill. kr. årligt i 2005 og 2006 anvendes til modernisering af botilbud til disse målgrupper.
I forlængelse heraf foreslås det at overtage et lejemål på Hans Knudsens Plads med henblik på at oprette 10 nye pladser for særligt udsatte til erstatning for eksisterende botilbud som er både utidssvarende og urentable.
Anlægsudgiften til ombygningen af lejemålet samt udgifter til husleje indtil ombygningen er tilendebragt finansieres inden for rammen via psykiatriaftalen.
Der forventes anlægsudgifter på 8,5 mill. kr. til omdannelsen af pladser på Hans Knudsens Plads. Der vil efterfølgende blive fremlagt en plan for anvendelsen af de resterende 13,5 mill. kr. Herunder vil muligheden for at reducere størrelsen på de psykiatriske bocentre indgå.
SAGSBESKRIVELSE
I forbindelse med budgetforliget for 2005 blev det besluttet at bevilge midler til opførelse og modernisering af botilbud til psykisk syge og handicappede. I henhold til det politiske oplæg var målet at nedbringe den gennemsnitlige ventetid til 4 måneder og endvidere at påbegynde en modernisering af de eksisterende boliger. I den endelige plan (BR 355/05) er der imidlertid kun afsat midler til nedbringelse af ventetiden. Det foreslås derfor, at midlertidigt overskydende midler fra psykiatriaftalen på 11 mill. kr. årligt anvendes til modernisering.
Som det fremgår af regnskabsprognosen for juli 2005 (FAU 355/2005) forventes som følge af psykiatriaftalen både i 2005 og 2006 overskydende midler på budgetområdet "Voksne med særlige behov" på 11 mill. kr. årligt – i alt 22 mill. kr.
Psykiatriaftalen er en aftale indgået med staten om ministerielle tilskud til udbygning på området for psykisk syge. I forbindelse med aftalens indgåelse besluttede Borgerrepræsentationen at bevilge det fulde beløb til finansiering af udbygning og drift af de nye boliger med henblik på at imødekomme et budgetproblem i forbindelse med aftalens ophør.
Tilskuddet bortfalder ved udgangen af 2006 og vil derfor ikke kunne anvendes til at finansiere varige tiltag, hvorfor det foreslås at anvende midlerne til moderniseringsprojekter for handicappede og psykisk syge, idet disse ikke medfører nye varige driftsbehov.
Med udgangspunkt i en vurdering af de fysiske rammer for botilbud for psykisk syge og handicappede vil forvaltningen foretage en samlet behovsvurdering for, hvilke af de eksisterende botilbud, der bør omlægges til nye mere velegnede botilbud. Forvaltningen vil fremlægge en plan herfor efter vedtagelsen af nærværende indstilling. Herunder vil muligheden for at reducere størrelsen på de psykiatriske bocentre indgå.
Som det første projekt i en moderniseringsplan finansieret af psykiatriaftalen, foreslås det at inddrage Hans Knudsens Plads, hvor der er planlagt oprettelse af 10 nye pladser med henblik på dels at opnå en markant forbedring af de fysiske rammer for den pågældende målgruppe og dels at opnå en mere hensigtsmæssig størrelse i forhold til de nuværende botilbud.
Der vil inden ibrugtagning skulle foretages en ombygning af lejemålet, hvilket forventes at vil medføre en udgift på ca. 8 mill. kr. inklusiv honorarer mv. Hertil skal lægges udgifter til husleje fra lejemålets overtagelse og frem til ibrugtagningen af boligerne. Udgiften hertil vil udgøre ca. 0,56 mill. kr.
Årsagen til den relativt høje
udgift til tomgangsleje i moderniseringsperioden er, at det er aftalt mellem
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, at
der indgås en betinget lejekontrakt (af en politisk godkendelse) med
ikrafttræden allerede den 1. juli 2005. De to forvaltninger har drøftet
muligheden for overtagelse af lejemålet siden februar måned 2005, og
ikrafttrædelsesdatoen er fastsat af Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har
tilkendegivet ikke at kunne reservere lejemålet i længere tid på grund af
indkomne henvendelser fra andre interesserede lejere. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
har på sin side først kunnet give et
betinget tilsagn (under forbehold for politisk godkendelse) i juli
som følge af behovet for at klarlægge en række forhold - herunder
størrelsesordenen på udgifter til ombygningen.
Den samlede udgift forventes at udgøre 8,5 mill. kr. svarende til en pladspris på 850.000 kr. Dette må anses for en relativt beskeden anlægspris, idet målgruppens til tider voldsomme udadreagerende adfærd medfører, at gruppen ikke kan indpasses i et hvilket som helst miljø, hvorfor projekter til denne målgruppe normalt er betydeligt mere udgiftstunge end gennemsnittet. I Tryghedsplanen indgår således et lignende projekt til en målgruppe med samme tyngde, hvor pladsprisen er 1,3 mill. kr. Det vurderes, at dette projekt både er velegnet for denne målgruppe og samtidig er et økonomisk billigt projekt set i lyset af gruppens tyngde.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har indvilget i, at lejekontrakten gøres betinget af en godkendelse af kapitalbevillingen i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Dermed vil forvaltningen ikke få udgifter i forbindelse med lejemålet, hvis ikke planen godkendes politisk i Familie og Arbejdsmarkedsudvalget.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har imidlertid andre interesserede på hånden og en betinget godkendelse implicerer derfor en godkendelse af lejemålet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget medio september 2005. Det vil ikke være muligt at opnå en godkendt kapitalbevilling i Borgerrepræsentationen inden denne dato. I fald Borgerrepræsentationen afslår ønsket om en kapitalbevilling vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skulle afholde en lejeudgift frem til 1. januar 2006 svarende til 280.000 kr.
Der vil blive fremlagt en særskilt kapitalbevilling vedrørende Hans Knudsens Plads. Det vurderes imidlertid, at nærværende indstilling bør tiltrædes, inden en egentlig følgegruppe oprettes med henblik på at inddrage eksempelvis personalets, beboernes og de pårørendes ønsker til indretningen af de fysiske rammer.
Som følge af den nye organisering med en central ejendomsenhed skal alle lejekontrakter genforhandles for 2006 og frem ud fra et ønske om at huslejerne skal afspejle markedslejen. Størrelsen af den fremtidige husleje er derfor noget usikker, men ved en eventuel huslejestigning vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blive kompenseret via et rammeløft.
MILJØVURDERING
Miljøvurderingen forholder sig til målsætningerne i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder indeholdt i pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Desuden er indstillingen knyttet til miljømålsætninger for støj i Kommuneplan 2001.
Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri
Der er målsætninger indenfor 7 områder i pjecen, i denne byggesag er 4 af målsætningerne relevante, nemlig: Miljørigtig projektering, materialer, grønne områder, vand og affald.
·
Miljørigtig projektering
Minimumskravene er opfyldt.
Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.
·
Materialer
Minimumskravene er opfyldt.
Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.
·
Vand
Minimumskravene er opfyldt.
Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.
·
Affald
Minimumskravene er opfyldt.
Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.
Støj (Kommuneplan 2001)
På støjområdet kobles med målene i Kommuneplan 2001. Støjmålene gælder dog kun for boliger, men det kan oplyses, at der for bygninger, hvor der er særlige støjhensyn, foretages nødvendig støjisolering i henhold til gældende lovgivning. Ligeledes etableres nødvendig støjafskærmning ved legepladser efter Miljøkontrollens anvisninger.
ØKONOMI
Anlægsudgiften på 8,5 mill. kr. til ombygning af lejemålet samt udgifter til husleje indtil ombygningen er tilendebragt finansieres inden for rammen via midlertidigt udisponerede midler som følge af psykiatriaftalen på budgetområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.55.1 på 11 mill. kr. i 2005 og 11 mill. kr. i 2006 – i alt 22 mill. kr. Tiltaget vil ikke medføre merudgifter på driftssiden, idet moderniseringen ikke medfører oprettelse af nye pladser.
Som følge af den nye organisering med en central ejendomsenhed skal alle lejekontrakter genforhandles for 2006 og frem ud fra et ønske om at huslejerne skal afspejle markedslejen. Størrelsen af den fremtidige husleje er derfor noget usikker, men ved en eventuel huslejestigning vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blive kompenseret via et rammeløft.
ANDRE KONSEKVENSER
Botilbuddet ønskes etableret på øverste etage (4. sal) i en bygning, hvor der på 3. sal er iværksat et projekt for stofmisbrugere. På 2. sal er etableret et botilbud for unge psykisk syge. Det er politisk besluttet, at der til efteråret skal foretages en evaluering af den valgte beboersammensætning. Det kan overvejes at inddrage det nye botilbud på 4. sal i denne evaluering.
HØRING
I forbindelse med udarbejdelsen af kapitalbevillingen for Hans Knudsens Plads vil relevante parter (eksempelvis personale, beboere og pårørende) blive inddraget.
BILAG
· FORTROLIGT: Notat vedrørende indstilling om anvendelse af overskydende midler fra psykiatriaftalen
Grethe Munk
/
Sven Bjerre