Ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune (Bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. juni 2000

7. Ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune (Bilag)

FAU 412/2000 J.nr. 123/00

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget principielt tilslutter sig "ny betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune" med det forbehold, at:

"beregningen af den forholdsmæssige fordeling af budgetoverførsler vedrørende tilslutningsafgifter til Økonomiforvaltningen foretages på baggrund af antallet af brugere i stedet for efter antallet af fysiske tilslutninger, eller at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kompenseres for den økonomiske merudgift på 1.8 mill. kr."

Økonomiforvaltningen har med henblik på forelæggelse af sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen udbedt sig Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger til forslag om ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune. I brevet fra Økonomiforvaltningen af 29. maj 2000 anføres, at udvalgets eventuelle bemærkninger bedes fremsendes senest d. 13. juni 2000. Høringsfristen er efter aftale med Økonomiforvaltningen udskudt fra 13. juni til 14. juni 2000.

Forslaget til "Ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune" har til formål:

• at optimere IT-adfærden, ved at skabe større gennemsigtighed og styrbarhed.
• at skabe bedre sammenhæng mellem økonomisk ansvar og kompetence.
• at anvende en model der tager højde for teknologiske ændringer, herunder behovet for at udbrede adgangen til Internettet mv.

Et grundlæggende princip er, at ændringen skal være udgiftsneutral for udvalg og bydele. Det er den imidlertid ikke for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på området for tilslutningsafgifter, idet:

• visse forvaltninger og bydele, i modsætning til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, betaler for et færre antal tilslutninger end antal brugere der benytter systemerne, således at flere brugere deles om én tilslutningen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betaler derfor en forholdsmæssig større andel af den samlede tilslutningsafgift.
• Økonomiforvaltningens opgørelse over antal tilslutninger kommer på et tidspunkt, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har et uforholdsmæssigt højt antal tilslutninger.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finder det derfor rigtigt, at beregne den forholdsmæssige fordeling af budgetoverførsler vedrørende tilslutningsafgifter til Økonomiforvaltningen på baggrund af det aktuelle antal brugere eller evt. som et gennemsnit over de seneste 3 år.

Økonomiforvaltningen foreslår, at der på området for tilslutningsafgifter overføres en bevilling på 14.891.760 kr. pr. år fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Økonomiforvaltningen, svarende til differensen mellem ny og gammel betalingsordning på antal tilslutninger beregnet af Økonomiforvaltningen for år 2000. For det centrale IT-budget svarer dette til 12.234.000 kr. pr. år. Modsat skal der udlægges bevillinger fra Økonomiforvaltningen på 5.501.483 kr. pr. år. Dette giver totalt en mindre bevilling for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på 9.390.277 og for det centrale IT-budget på 6.732.517 kr. pr. år.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har, på det centrale IT-budget, for år 2000 budgetteret med 14.000.000 kr. til tilslutningsafgifter, af disse overføres, som nævnt, 12.234.000 kr. pr. år til økonomiforvaltningen og der skal fremover, ifølge Økonomiforvaltningen's beregninger, betales 3.657.600 kr. pr. år for tilslutninger, hvilket giver et budgetunderskud på 1.891.600 kr. pr. år.

Ingen

De lavere afgifter i tilslutningsafgifter, specielt vedr. Internettet, vil give øgede muligheder for at benytte den nye Internet teknologi.

• Høringsbrev af 29. maj 2000 fra Jens Kramer Mikkelsen bilagt udvalgsindstilling dateret 29. maj 2000 med bilag.

Grethe Munk